寿县安丰镇人民政府2021年度部门决算.doc
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寿县安丰镇人民政府 2021 年度部门决 算 2022 年 8 月 目 录 第一部分 寿县安丰镇人民政府概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县安丰镇人民政府2021年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县安丰镇人民政府2021年度部门决算情 况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 寿县安丰镇人民政府 2021 年度部门决算情况 第一部分 寿县安丰镇人民政府概况 一、部门职责 （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。 （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设， 地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林 木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。 （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、 卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单 位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理 民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 （4）按计划组织本级财政收入和税务的征收，完成国家 财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。 （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （6）完成上级政府交办的其它事项。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县安丰镇人民政府 2021 年度部 门决算包括：单位本级决算和单位所属事业单位决算，与预 算比较，无变动。 纳入寿县安丰镇人民政府 2021 年度部门决算编制范围 的二级单位共 3 个，详细情况见下表： 序号 单位名称 1 寿县安丰镇人民政府本级 2 农经站 3 生态环保站（文广站） 第二部分 寿县安丰镇人民政府 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 公开 01 表 部门： 金额单位：万元 收入 支出 项目 金额 项目 金额 栏次 1 栏次 2 一、一般公共预算 财政拨款收入 6697.87 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预 算财政拨款收入 395.65 二、外交支出 0.00 三、国有资本经营 预算财政拨款收入 0.00 三、国防支出 0.00 四、上级补助收入 0.00 四、公共安全支出 0.00 五、事业收入 0.00 五、教育支出 3.95 六、经营收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、附属单位上缴 收入 0.00 八、其他收入 2755.63 七、文化旅游体育与传 媒支出 23.45 1793.19 八、社会保障和就业支 182.33 出 本年收入合计 使用非财政拨 款结余 年初结转和结 余 8886.72 九、卫生健康支出 43.54 十、节能环保支出 131.13 十一、城乡社区支出 412.28 十二、农林水支出 3783.15 十三、交通运输支出 2115.82 十四、资源勘探工业信 息等支出 0.00 十五、商业服务业等支 出 0.00 十六、金融支出 0.00 十七、援助其他地区支 出 0.00 十八、自然资源海洋气 象等支出 0.00 十九、住房保障支出 43.95 二十、粮油物资储备支 出 0.00 二十一、国有资本经营 预算支出 0.00 二十二、灾害防治及应 急管理支出 0.00 二十三、其他支出 74.52 二十四、债务还本支出 0.00 二十五、债务付息支出 0.00 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 0.00 本年支出合计 9569.81 0.00 结余分配 4556.49 年末结转和结余 0.00 3873.41 二、收入决算表 公开 02 表 部门： 金额单位：万元 项目 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 本年收 入合计 8886.7 2 201 2343 20103 政府办公 厅（室）及 相关机构 事务 2098.0 9 2010301 行 上级补 助收入 小计 一般公共 服务支出 行政运 财政拨 款收入 事业收入 7093.5 2 549.80 304.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其中：教育 收费 经 营 收 入 附属单 位上缴 收入 其 他 收 入 0.00 179 3.1 9 0.00 179 3.1 9 0.00 179 3.1 9 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 0.00 179 3.1 9 2098.0 9 304.89 0.00 0.00 0.00 0.0 0 20105 统计信息 事务 56 56 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2010507 专项普 查活动 56 56 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20106 财政事务 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2010601 行政运 行 20111 纪检监察 事务 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2011199 其他纪 检监察事 务支出 134.14 134.14 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20132 组织事务 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2013202 一般行 政管理事 务 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20133 宣传事务 20 20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2013399 其他宣 传事务支 出 20 20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 205 教育支出 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 0 0 20502 普通教育 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2050299 其他普 通教育支 出 3.35 3.35 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 207 文化旅游 体育与传 媒支出 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20701 文化和旅 游 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2070199 其他文 化和旅游 支出 20 20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20799 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 18 18 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2079999 其他文 化旅游体 育与传媒 支出 18 18 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 208 社会保障 和就业支 出 182.33 182.33 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20801 人力资源 和社会保 障管理事 务 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2080199 其他人 力资源和 社会保障 管理事务 支出 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20805 行政事业 单位养老 支出 71.74 71.74 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2080501 行政单 位离退休 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2070109 群众文 化 2080505 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 58.60 58.60 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20807 就业补助 32.44 32.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2080799 其他就 业补助支 出 32.44 32.44 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20809 退役安置 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2080999 其他退 役安置支 出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20811 残疾人事 业 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2081199 其他残 疾人事业 支出 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20820 临时救助 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2082001 临时救 助支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20822 大中型水 库移民后 期扶持基 金支出 20 20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2082202 基础设 施建设和 经济发展 20 20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20828 退役军人 管理事务 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2082899 其他退 役军人事 务管理支 出 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 20899 其他社会 保障和就 业支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2089999 其他社 会保障和 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 就业支出 210 卫生健康 支出 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2100799 其他计 划生育事 务支出 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21011 行政事业 单位医疗 38.89 38.89 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2101101 行政单 位医疗 20.01 20.01 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2101102 事业单 位医疗 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2101103 公务员 医疗补助 13.62 13.62 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 211 节能环保 支出 59.89 59.89 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21103 污染防治 5 5 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2110301 大气 5 5 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21104 自然生态 保护 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2110402 农村环 境保护 54.89 54.89 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 212 城乡社区 支出 340.23 340.23 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21208 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 301.13 301.13 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2120804 农村基 础设施建 设支出 235.66 235.66 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2120899 其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出 65.47 65.47 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21299 其他城乡 社区支出 39.1 39.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2129999 其他城 39.1 39.1 0.00 0.00 0.00 0.0 0.00 0.0 乡社区支 出 0 0 213 农林水支 出 3656.6 1 3656.6 1 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21301 农业农村 722.24 722.24 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 行政运 7,500. 00 7,500. 00 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130101 2130104 行 事业运 行 2130108 病虫害 控制 51.42 51.42 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130135 农业资 源保护修 复与利用 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 76 76 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130199 其他农 业农村支 出 525.60 525.60 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21302 林业和草 原 286.38 286.38 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130205 森林资 源培育 286.38 286.38 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21303 水利 196.26 196.26 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 42.42 42.42 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130153 农田建 设 2130314 防汛 2130321 大中型 水库移民 后期扶持 专项支出 20 20 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130399 其他水 利支出 133.84 133.84 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21305 扶贫 1581.9 1 1581.9 1 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130504 农村基 础设施建 设 3 3 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130599 其他扶 贫支出 1578.9 1 1578.9 1 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21307 农村综合 改革 51.5 51.5 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2130799 其他农 村综合改 革支出 51.5 51.5 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21399 其他农林 水支出 818.3 818.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2139999 其他农 林水支出 818.3 818.3 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 214 交通运输 支出 2115.8 2 2115.8 2 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 21401 公路水路 运输 1785.8 2 1785.8 2 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 公路建 1785.8 2 1785.8 2 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2140104 设 21406 车辆购置 税支出 330 330 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2140602 车辆购 置税用于 农村公路 建设支出 330 330 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 221 住房保障 支出 43.95 43.95 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 22102 住房改革 支出 43.95 43.95 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2210201 住房公 积金 43.95 43.95 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 229 其他支出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 22904 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 2290402 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 74.52 74.52 0.00 0.00 0.00 0.0 0 0.00 0.0 0 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 合计 9569.81 3530.9 1 6038.90 0.00 0.00 0.00 201 一般公共 服务支出 2755.63 2621.4 8 134.14 0.00 0.00 0.00 20103 政府办公 厅（室）及 2478.93 相关机构 事务 2478.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2478.93 2478.9 3 0.00 0.00 0.00 0.00 科目编码 类 2010301 款 科目名称 项 行政运 行 20105 统计信息 事务 56 56 0.00 0.00 0.00 0.00 2010507 专项普 查活动 56 56 0.00 0.00 0.00 0.00 20106 财政事务 23.92 23.92 0.00 0.00 0.00 0.00 23.02 23.02 0.00 0.00 0.00 0.00 2010699 其他财 政事务支 出 0.9 0.9 0.00 0.00 0.00 0.00 20111 纪检监察 事务 134.14 0.00 134.14 0.00 0.00 0.00 2011199 其他纪 检监察事 务支出 134.14 0.00 134.14 0.00 0.00 0.00 20132 组织事务 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 2013202 一般行 政管理事 务 11.73 11.73 0.00 0.00 0.00 0.00 20133 宣传事务 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 2013399 其他宣 传事务支 20 20 0.00 0.00 0.00 0.00 2010601 行政运 行 出 20199 其他一般 公共服务 支出 30.9 30.9 0.00 0.00 0.00 0.00 2019999 其他一 般公共服 务支出 30.9 30.9 0.00 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普 通教育支 出 3.95 3.95 0.00 0.00 0.00 0.00 207 文化旅游 体育与传 媒支出 23.45 23.45 0.00 0.00 0.00 0.00 20701 文化和旅 游 5.45 5.45 0.00 0.00 0.00 0.00 3.45 3.45 0.00 0.00 0.00 0.00 2070199 其他文 化和旅游 支出 2 2 0.00 0.00 0.00 0.00 20799 其他文化 旅游体育 与传媒支 出 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 其他文 化旅游体 育与传媒 支出 18 18 0.00 0.00 0.00 0.00 208 社会保障 和就业支 出 182.33 162.33 20 0.00 0.00 0.00 20801 人力资源 和社会保 障管理事 务 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2080199 其他人 力资源和 社会保障 16.12 16.12 0.00 0.00 0.00 0.00 2070109 群众文 化 管理事务 支出 20805 行政事业 单位养老 支出 71.74 71.74 0.00 0.00 0.00 0.00 2080501 行政单 位离退休 13.13 13.13 0.00 0.00 0.00 0.00 2080505 机关事 业单位基 本养老保 险缴费支 出 58.60 58.60 0.00 0.00 0.00 0.00 20807 就业补助 32.44 32.44 0.00 0.00 0.00 0.00 2080799 其他就 业补助支 出 32.44 32.44 0.00 0.00 0.00 0.00 20809 退役安置 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 2080999 其他退 役安置支 出 3.96 3.96 0.00 0.00 0.00 0.00 20811 残疾人事 业 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 2081199 其他残 疾人事业 支出 4.49 4.49 0.00 0.00 0.00 0.00 20820 临时救助 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 2082001 临时救 助支出 2.66 2.66 0.00 0.00 0.00 0.00 20822 大中型水 库移民后 期扶持基 金支出 20 0.00 20 0.00 0.00 0.00 2082202 基础设 施建设和 经济发展 20 0.00 20 0.00 0.00 0.00 20828 退役军人 管理事务 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 2082899 其他退 役军人事 务管理支 27.04 27.04 0.00 0.00 0.00 0.00 出 20899 其他社会 保障和就 业支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 2089999 其他社 会保障和 就业支出 3.85 3.85 0.00 0.00 0.00 0.00 210 卫生健康 支出 43.54 43.54 0.00 0.00 0.00 0.00 21007 计划生育 事务 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 2100799 其他计 划生育事 务支出 4.65 4.65 0.00 0.00 0.00 0.00 21011 行政事业 单位医疗 38.89 38.89 0.00 0.00 0.00 0.00 2101101 行政单 位医疗 20.01 20.01 0.00 0.00 0.00 0.00 2101102 事业单 位医疗 5.26 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 2101103 公务员 医疗补助 13.62 13.62 0.00 0.00 0.00 0.00 211 节能环保 支出 131.13 5 126.13 0.00 0.00 0.00 21103 污染防治 67.13 5 62.13 0.00 0.00 0.00 2110301 大气 5 5 0.00 0.00 0.00 0.00 2110399 其他污 染防治支 出 62.13 0.00 62.13 0.00 0.00 0.00 21104 自然生态 保护 64 0.00 64 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环 境保护 64 0.00 64 0.00 0.00 0.00 212 城乡社区 支出 412.28 39.1 373.18 0.00 0.00 0.00 21208 国有土地 使用权出 让收入安 排的支出 373.18 0.00 373.18 0.00 0.00 0.00 2120801 征地和 拆迁补偿 支出 72.05 0.00 72.05 0.00 0.00 0.00 2120804 农村基 础设施建 设支出 235.66 0.00 235.66 0.00 0.00 0.00 2120899 其他国 有土地使 用权出让 收入安排 的支出 65.47 0.00 65.47 0.00 0.00 0.00 21299 其他城乡 社区支出 39.1 39.1 0.00 0.00 0.00 0.00 2129999 其他城 乡社区支 出 39.1 39.1 0.00 0.00 0.00 0.00 213 农林水支 出 3783.15 588.07 3195.08 0.00 0.00 0.00 21301 农业农村 794.28 192.68 601.60 0.00 0.00 0.00 0.75 0.75 0.00 0.00 0.00 0.00 53.20 53.20 0.00 0.00 0.00 0.00 2130101 2130104 行政运 行 事业运 行 2130108 病虫害 控制 51.42 51.42 0.00 0.00 0.00 0.00 2130135 农业资 源保护修 复与利用 15.27 15.27 0.00 0.00 0.00 0.00 76 0.00 76 0.00 0.00 0.00 2130199 其他农 业农村支 出 597.64 72.03 525.60 0.00 0.00 0.00 21302 林业和草 原 286.38 286.38 0.00 0.00 0.00 0.00 2130205 森林资 源培育 286.38 286.38 0.00 0.00 0.00 0.00 21303 水利 196.26 0.00 196.26 0.00 0.00 0.00 42.42 0.00 42.42 0.00 0.00 0.00 2130153 2130314 农田建 设 防汛 2130321 大中型 水库移民 后期扶持 专项支出 20 0.00 20 0.00 0.00 0.00 2130399 其他水 利支出 133.84 0.00 133.84 0.00 0.00 0.00 21305 扶贫 1581.91 3 1578.91 0.00 0.00 0.00 2130504 农村基 础设施建 设 3 3 0.00 0.00 0.00 0.00 2130599 其他扶 贫支出 1578.91 0.00 1578.91 0.00 0.00 0.00 21307 农村综合 改革 106 106 0.00 0.00 0.00 0.00 2130701 对村级 公益事业 建设的补 助 54.50 54.50 0.00 0.00 0.00 0.00 2130799 其他农 村综合改 革支出 51.5 51.5 0.00 0.00 0.00 0.00 21399 其他农林 水支出 818.3 0.00 818.3 0.00 0.00 0.00 2139999 其他农 林水支出 818.3 0.00 818.3 0.00 0.00 0.00 214 交通运输 支出 2115.82 0.00 2115.82 0.00 0.00 0.00 21401 公路水路 运输 1785.82 0.00 1785.82 0.00 0.00 0.00 1785.82 0.00 1785.82 0.00 0.00 0.00 2140104 公路建 设 21406 车辆购置 税支出 330 0.00 330 0.00 0.00 0.00 2140602 车辆购 置税用于 农村公路 建设支出 330 0.00 330 0.00 0.00 0.00 221 住房保障 支出 43.95 43.95 0.00 0.00 0.00 0.00 22102 住房改革 支出 43.95 43.95 0.00 0.00 0.00 0.00 2210201 住房公 积金 43.95 43.95 0.00 0.00 0.00 0.00 229 其他支出 74.52 0.00 74.52 0.00 0.00 0.00 22904 其他政府 性基金及 对应专项 债务收入 安排的支 出 74.52 0.00 74.52 0.00 0.00 0.00 2290402 其他地 方自行试 点项目收 益专项债 券收入安 排的支出 74.52 0.00 74.52 0.00 0.00 0.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门： 金额单位：万元 收 入 支 项目 金 额 项目 栏次 1 栏次 出 小计 一般公共预 算财政拨款 政府性基 金预算财 政拨款 国有资本经营 预算财政拨款 2 3 4 5 一、一般公共预算财政 拨款 669 一、一般公共 7.8 服务支出 7 962.43 962.43 0.00 0.00 二、政府性基金预算财 政拨款 395 二、外交支出 .65 0.00 0.00 0.00 0.00 三、国有资本经营预算 财政拨款 0.0 三、国防支出 0 0.00 0.00 0.00 0.00 四、公共安全 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 五、教育支出 3.95 3.95 0.00 0.00 六、科学技术 支出 0.00 0.00 0.00 0.00 七、文化旅游 体育与传媒 23.45 23.45 0.00 0.00 支出 八、社会保障 和就业支出 182.33 162.33 20 0.00 九、卫生健康 支出 43.54 43.54 0.00 0.00 十、节能环保 支出 131.13 131.13 0.00 0.00 十一、城乡社 区支出 412.28 39.1 373.18 0.00 十二、农林水 支出 3783.15 3783.15 0.00 0.00 十三、交通运 输支出 2115.82 2115.82 0.00 0.00 十四、资源勘 探工业信息 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十五、商业服 务业等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十六、金融支 出 0.00 0.00 0.00 0.00 十七、援助其 他地区支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十八、自然资 源海洋气象 等支出 0.00 0.00 0.00 0.00 十九、住房保 障支出 43.95 43.95 0.00 0.00 二十、粮油物 资储备支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十一、国有 资本经营预 算支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十二、灾害 防治及应急 管理支出 0.00 0.00 0.00 0.00 二十三、其他 支出 74.52 0.00 74.52 0.00 本年收入合计 709 二十四、债务 3.5 还本支出 2 0.00 0.00 0.00 0.00 年初财政拨款结转和结 余 455 二十五、债务 6.4 付息支出 0.00 0.00 0.00 0.00 9 一、一般公共预算财政 拨款 448 二十六、抗疫 4.4 特别国债安 4 排的支出 二、政府性基金预算财 政拨款 72. 05 三、国有资本经营预算 财政拨款 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 本年支出合 计 7776.61 7308.89 467.71 0.00 年末财政拨 0.0 款结转和结 0 余 3873.41 3873.41 0.00 0.00 116 50. 总计 02 11650.0 2 11182.31 467.71 0.00 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 7308.89 1737.71 201 一般公共服 务支出 962.43 828.29 20103 政府办公厅 （室）及相 关机构事务 685.73 685.73 2010301 行政运行 685.73 685.73 20105 统计信息事 务 56 56 2010507 专项普查 活动 56 56 134.14 20106 财政事务 23.92 23.92 2010601 行政运行 23.02 23.02 2010699 其他财政 事务支出 0.9 0.9 20111 纪检监察事 务 134.14 134.14 2011199 其他纪检 监察事务支 出 134.14 134.14 20132 组织事务 11.73 11.73 2013202 一般行政 管理事务 11.73 11.73 20133 宣传事务 20 20 2013399 其他宣传 事务支出 20 20 20199 其他一般公 共服务支出 30.9 30.9 2019999 其他一般 公共服务支 出 30.9 30.9 205 教育支出 3.95 3.95 20502 普通教育 3.95 3.95 2050299 其他普通 教育支出 3.95 3.95 207 文化旅游体 育与传媒支 出 23.45 23.45 20701 文化和旅游 5.45 5.45 2070109 群众文化 3.4 3.45 2070199 其他文化 和旅游支出 2 2 20799 其他文化旅 游体育与传 媒支出 18 18 2079999 其他文化 旅游体育与 传媒支出 18 18 208 社会保障和 就业支出 162.33 162.33 20801 人力资源和 社会保障管 理事务 16.12 16.12 2080199 其他人力 资源和社会 保障管理事 务支出 16.12 16.12 20805 行政事业单 位养老支出 71.74 71.74 2080501 行政单位 离退休 13.13 13.13 2080505 机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出 58.60 58.60 20807 就业补助 32.44 32.44 2080799 其他就业 补助支出 32.44 32.44 20809 退役安置 3.96 3.96 2080999 其他退役 安置支出 3.96 3.966 20811 残疾人事业 4.49 4.49 2081199 其他残疾 人事业支出 4.49 4.49 20820 临时救助 2.66 2.66 2082001 临时救助 支出 2.66 2.66 20828 退役军人管 理事务 27.04 27.04 2082899 其他退役 军人事务管 理支出 27.04 27.04 20899 其他社会保 障和就业支 出 3.85 3.85 2089999 其他社会 保障和就业 支出 3.85 3.85 210 卫生健康支 出 43.54 43.54 21007 计划生育事 务 4.65 4.65 2100799 其他计划 生育事务支 出 4.65 4.65 21011 行政事业单 位医疗 38.89 38.89 2101101 行政单位 医疗 20.01 20.01 2101102 事业单位 医疗 5.26 5.26 2101103 公务员医 疗补助 13.62 13.62 211 节能环保支 出 131.13 5 126.13 21103 污染防治 67.13 5 5 5 2110301 大气 2110399 其他污染 防治支出 62.13 62.13 21104 自然生态保 护 64 64 2110402 农村环境 保护 64 64 212 城乡社区支 出 39.1 39.1 21299 其他城乡社 区支出 39.1 39.1 2129999 其他城乡 社区支出 39.1 39.1 213 农林水支出 3783.15 588.07 3195.08 21301 农业农村 794.28 192.68 601.6 2130101 行政运行 0.75 0.75 2130104 事业运行 53.20 53.20 51.42 51.42 2130135 农业资源 保护修复与 利用 15.27 15.27 2130153 农田建设 76 2130199 其他农业 农村支出 597.64 2130108 病虫害控 制 62.13 76 72.03 525.6 21302 林业和草原 386.38 286.38 2130205 森林资源 培育 286.38 286.38 21303 水利 196.26 196.26 42.42 42.42 2130314 防汛 2130321 大中型水 库移民后期 扶持专项支 出 20 20 2130399 其他水利 支出 133.84 133.84 21305 扶贫 1581.91 3 2130504 农村基础 设施建设 3 3 2130599 其他扶贫 支出 1578.91 21307 农村综合改 革 106 106 2130701 对村级公 益事业建设 的补助 54.50 54.50 2130799 其他农村 综合改革支 出 51.5 51.5 21399 其他农林水 支出 818.3 818.3 2139999 其他农林 水支出 818.3 818.3 214 交通运输支 出 2115.82 2115.82 1578.91 1578.91 21401 公路水路运 输 1785.82 7185.82 2140104 公路建设 7185.82 1785.82 21406 车辆购置税 支出 330 330 2140602 车辆购置 税用于农村 公路建设支 出 330 330 221 住房保障支 出 43.95 43.95 22102 住房改革支 出 43.95 43.95 43.95 43.95 住房公积 2210201 金 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（Z08 表） 公开 06 表 部门： 金额单位：万元 决 科目 科目名称 编码 301 301 算 数 科目编 码 工资福利支出 536 302 .46 基本工资 0.0 30201 3 01 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 0.0 0 2.3 0 0.0 0 20. 85 决 科目名称 算 数 商品和服务支出 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 79 0. 04 28 1. 39 0. 00 0. 00 0. 00 7. 20 科目 编码 决 科目名称 算 数 307 债务利息及费用支出 0. 00 30701 国内债务付息 0. 00 30702 国外债务付息 30703 国内债务发行费用 30704 国外债务发行费用 310 资本性支出 0. 00 0. 00 0. 00 0. 54 30108 机关事业单位基本养老 保险费 30109 30110 职业年金缴费 职工基本医疗保险缴 费 39. 30206 07 19. 30207 53 25. 30208 27 13. 30209 62 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 0.0 30211 0 30113 住房公积金 43. 30212 95 30114 医疗费 0.0 30213 0 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 0.0 30214 0 52. 30215 73 8.9 30216 8 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境） 费用 维修（护）费 租赁费 会议费 30301 离休费 30302 退休费 4.1 30217 4 公务招待费 30303 退职（役）费 0.0 30218 0 专用材料费 30304 抚恤金 30305 生活补助 30306 救济费 0.0 30226 0 劳务费 30307 医疗费补助 0.0 30227 0 委托业务费 30308 助学金 30309 奖励金 0.0 30224 0 39. 30225 59 0.0 30228 0 0.0 30229 0 培训费 被装购置费 专用燃料费 工会经费 福利费 90 .0 8 33 .6 0 0. 00 0. 00 22 .2 5 0. 00 23 .1 3 0. 00 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 31003 专用设备购置 31005 基础设施建设 31006 大型修缮 31007 信息网络及软件购置更 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 24 31010 安置补助 0. 1 36 .2 8 66 .6 9 0. 00 0. 00 70 .7 8 11 1. 13 0. 00 0. 00 0. 00 22 .9 6 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 31011 地上附着物和青苗补偿 31012 拆迁补偿 0. 00 31013 公务用车购置 0. 00 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 0. 00 31099 其他资本性支出 0. 00 312 31201 对企业补助 资本金注入 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 30310 30399 0.0 30231 0 个人农业生产补贴 公务用车运行维 护费 0.0 30239 0 对其他个人和家庭的补 助支出 30240 30299 其他交通费用 税金及附加费 用 其他商品和服务 支出 23 .3 6 0. 00 0. 00 0. 00 31203 政府投资基金股权投资 31204 费用补贴 31205 利息补贴 31299 其他对企业补助 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 589 .20 人员经费合计 其他支出 公用经费合计 0. 00 0. 00 0. 00 0. 00 33 5. 50 0. 00 0. 00 33 5. 50 0. 00 67 19 .6 9 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 部门： 金额单位：万元 年初结转和结 余 科目编码 类 款 项 科 目 名 称 合 计 基 本 支 出 结 转 合 72 0.0 项 目 支 出 结 转 和 结 余 72. 本年收入 本年支出 年末结转和结余 项目支出结转和 结余 合 计 基 本 支 出 项 目 合 支 计 出 基 本 支 出 项 目 支 出 合 计 基本 支出 结转 39 0 3 0 4 0. 0.00 4 项目支 出结转 项目支 出结余 0.00 0.00 计 208 20822 2082202 212 社 会 保 障 和 就 业 支 出 大 中 型 水 库 移 民 后 期 扶 持 基 金 支 出 基 础 设 施 建 设 和 经 济 发 展 城 乡 社 .0 5 0. 00 0. 00 0 0.0 0 0.0 0 05 0.0 0 0.0 0 5. 65 . 0 0 9 5 . 6 5 6 7 . 7 1 . 0 0 6 7 . 7 1 00 2 0 0 . 0 0 2 0 0. 00 0.00 0.00 0.00 2 0 0 . 0 0 2 0 0. 00 0.00 0.00 0.00 2 0 0. 00 0.00 0.00 0.00 3 7 3 0. 00 0.00 0.00 0.00 20 0 . 0 0 20 0 . 0 0 2 0 2 0 0 . 0 0 3 0 1 3 7 3 0 . 0 0. 00 0.0 0 0.0 0 20 0 . 0 0 72 .0 5 0.0 0 72. 05 30 1. 13 0 . 0 2 0 2 0 21208 2120801 2120804 2120899 区 支 出 国 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 征 地 和 拆 迁 补 偿 支 出 农 村 基 础 设 施 建 设 支 出 其 他 国 0 72 .0 5 72 .0 5 0. 00 0. 00 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 . 1 3 . 1 8 3 7 3 . 1 8 0 . 1 8 30 1. 13 0 . 0 0 3 0 1 . 1 3 0. 00 0 . 0 0 0 . 0 0 7 2 . 0 5 0.0 0 23 5. 66 0 . 0 0 2 3 5 . 6 6 2 3 5 . 6 6 0 . 0 0 2 3 5 . 6 6 0.0 0 65 .4 7 0 . 0 0 6 5 . 4 6 5 . 4 0 . 0 0 6 5 . 4 72. 05 72. 05 0 . 0 0 3 7 3 . 1 8 0. 00 0.00 0.00 0.00 0 . 0 0 7 2 . 0 5 0. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.00 0.00 0.00 有 土 地 使 用 权 出 让 收 入 安 排 的 支 出 229 其 他 支 出 22904 其 他 政 府 性 基 金 及 对 应 专 项 债 务 收 入 安 排 的 支 出 2290402 其 他 0. 00 0.0 0 0.0 0 7 7 74 .5 2 0 . 0 0 7 4 . 5 2 7 4 . 5 2 0 . 0 0 7 4 . 5 2 0. 00 0.00 0.00 0.00 7 4 . 5 2 7 4 . 5 2 0 . 0 0 7 4 . 5 2 0. 00 0.00 0.00 0.00 7 4 . 7 4 . 0 . 0 7 4 . 0. 00 0.00 0.00 0.00 0. 00 0.0 0 0.0 0 74 .5 2 0 . 0 0 0. 00 0.0 0 0.0 0 74 .5 2 0 . 0 7 地 方 自 行 试 点 项 目 收 益 专 项 债 券 收 入 安 排 的 支 出 0 5 2 5 2 0 5 2 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 合计 基本支出 项目支出 注：安丰镇人民政府没有使用国有资本经营预算财政拨 款安排的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县安丰镇人民政府 2021 年度部门决算 情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收入总计 13443.23 万元（含使用非财政拨款 结转结余和年初结转结余）、支出总计 13443.23 万元（含 结余分配和年末结转结余）。与 2020 年相比，收、支总计 各增加 2097.87 万元，增长 18.49%，主要原因：扶贫、美丽 乡村、畅通工程、环境整治、蓄洪区安置等民生工程投入增 加。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 8886.73 万元，其中：财政拨款收入 7093.52 万 元 ， 占 79.82% ； 其 他 收 入 1793.2 万 元 ， 占 20.18%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 9569.81 万元，其中：基本支出 3530.91 万 元 ， 占 36.90% ； 项 目 支 出 6038.90 万 元 ， 占 63.10%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度财政拨款收入总计 13443.23 万元（含年初财 政拨款结转结余），支出总计 13443.23 万元（含年末财政 拨款结转和结余）。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计 各增加 3930.61 万元，增长 41.32%，主要原因：一是人员、 单位工作经费增加；二是乡村振兴、美丽乡村、畅通工程、 环境整治等民生工程投入增加。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7308.89 万元，占 本年支出的 54.36%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 1220.11 万元，下降 14.30%。主要原因一是部分 扶贫工程已完工；二是严格支出管理，严格控制三公经费及 其他非生产性支出；提倡厉行节约，反对铺张浪费。。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 7308.89 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 962.43 万元， 占 13.16%;教育（类）支出 3.96 万元，占 0.05%；文化体育 与传媒（类）支出 23.45 万元，占 0.32%；社会保障和就业 （类）支出 162.33 万元，占 2.22%；卫生健康（类）支出 43.55 万元，占 0.60%；节能环保（类）支出 131.14 万元， 占 1.79%；城乡社区（类）支出 39.10 万元，占 0.53%；农 林水（类）支出 3783.15 万元，占 51.76%；交通运输支出 （类） 支出 2115.82 万元， 占 28.94%； 住房保障 （类） 支出 43.96 万元，占 0.60%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2021 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 1097.30 万元，支出决算为 9569.81 万元，完成年初预算的 872.12%。决算数大于（小于）预算数的主要原因:一是乡镇 只做保运转预算，实际支出项目增加；二是追加人员经费。 其中:基本支出 3530.90 万元，占 36.90%；项目支出 6038.91 万元，占 63.10%。具体情况如下： 1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）。年初预算为 586.13 万元，支 出决算为 685.73 万元，完成年初预算的 116.99%，决算数大 于（小于）预算数的主要原因是预算仅包含工资福利、办公 等基本支出。 2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活 动（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 56 万元。 3. 一 般 公 共 服 务 （ 类 ） 财 政 事 务 （ 款 ） 行 政 运 行 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 23.02 万元。 4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监 察事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 134.14 万元。 5.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 11.73 万元。 6.一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。 7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其 他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 30.9 万元。 8. 教 育 （ 类 ） 普 通 教 育 （ 款 ） 其 他 普 通 教 育 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.95 万元。 9.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款）群众文化 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.45 万元。 10.文化体育与传媒（类）文化和旅游（款） 其他文 化和旅游支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2 万 元。 11.文化体育与传媒（类）其他文化旅游体育与传媒支 出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 18 万元。 12.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管 理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 16.12 万元。 13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 13.13 万元。 14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 58.60 万元。 15.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就 业补助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.44 万元。 16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退 役安置支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.96 万元。 17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他 残疾人事业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.49 万元。 18.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.66 万元。 19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 27.04 万元。 20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支 出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 3.85 万元。 21.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划 生育事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 4.65 万元。 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20.01 万 元。 23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 5.26 万 元。 24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 13.62 万元。 25.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 5 万元。 26.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治 支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 62.13 万元。 27.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 64 万元。 28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他 城乡社区支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 39.1 万元。 29.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 0.75 万元。 30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 53.20 万元。 31. 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 农 村 （ 款 ） 病 虫 害 控 制 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.42 万元。 32.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修 复与利用（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15.27 万 元。 33.农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 76 万元。 34.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支 出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 597.64 万元。 35.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 286.38 万元。 36.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）。年初预 算为 0 万元，支出决算为 42.42 万元。 37.农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期 扶持专项支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。 38.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 133.84 万元。 39.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元。 40.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 1578.91 万元。 41.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益 事业建设的补助（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 54.50 万元。 42.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综 合改革支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 51.5 万元。 43.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林 水支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 818.3 万元。 44.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1785.82 万元。 45.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购 置税用于农村公路建设支出（项）。年初预算为 0 万元，支 出决算为 1785.82 万元。 46.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 43.95 万元。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度财政拨款基本支出 1737.71 万元，其中：人员 经费 589.20 万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、 伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职 业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、 救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、 对其他个人和家庭的补助支出；公用经费 6719.69 万元，主 要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、 维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专 用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、 工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品服务支出、国内债务付息、国外 债务付息、国内债务发行费用、国外债务发行费用、房屋建 筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、 大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、 安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购 置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、 其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费 用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、 补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间 非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 72.05 万元，本年收入 395.65 万元，本年支出 467.71 万元， 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1.社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持 基金支出（款）大中型水库移民后期扶持基金支出（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元。 2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 0 万元， 支出决算为 72.05 万元。 3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 235.66 万元。 4.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的 支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 65.47 万元。 5.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入 安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入 安排的支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 74.52 万元。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县安丰镇人民政府没有国有资本经营预算财政拨款 收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2021 年度，寿县安丰镇人民政府机关运行经费支出 1148.51 万元，比 2020 年增加 70.7 万元，增长 6.5%，主要 原因是人员、单位工作经费增加。 （二）政府采购支出情况。 2021 年度，寿县安丰镇人民政府政府采购支出总额 5468.01 万元，其中：政府采购货物支出 68.46 万元、政府 采购工程支出 5399.54 万元、政府采购服务支出 0 万元。授 予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占有使用情况。 截至 2021 年 12 月 31 日，寿县安丰镇人民政府共有车 辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 2 辆；单价 50 万元以上 的通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。 （四）关于 2021 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对“寿县安丰镇多 村（街）联建产业振兴基地”等 3 个项目全面开展了绩效自 评，共 3 个项目，涉及资金 1065.5 万元。该项目开展绩效 评价委托第三方机构实施。从评价情况看，各项目完成效果 较好，得到了群众的认可，实现了预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目 标的重点项目） 寿县安丰镇人民政府在 2021 年度部门决算中公开“2021 年安丰镇天岗村产业振兴基地”等 3 个项目绩效自评结果。 2021 年安丰镇天岗村产业振兴基地项目绩效自评综述： 根据年初设定的绩效目标，2021 年安丰镇天岗村产业振兴基 地项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为 180 万元， 执行数为 180 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通 过项目实施，资产归天岗村所有，年增村集体经济收入为审 计价 7%以上，带动监测帮扶对象稳定增收，群众满意度 95% 以上。下一步改进措施：加强绩效评价管理，提高预算资金 效益。 3.部门评价项目绩效评价结果。《2021 年安丰镇天岗村 产业振兴基地项目绩效评价报告》 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位 取得的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位 按照有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补 助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍 按原规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所 得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基 金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安 排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后 年度继续使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日 常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发 展目标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公” 经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及 燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支 出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外 宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。