2018年度许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心部门决算.doc

2018 年度 许昌市城乡一体化示范区社会事务管 理中心部门决算 二〇一九年九月 目 第一部分 录 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 -2- 说明 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -3- 第一部分 许昌市城乡一体化示范区社 会事务管理中心概况 -4- 一、部门职责 许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心主要职能：负责辖区 内教育、文化、民政、卫生、人口和计划生育、民族宗教、体育、人 民武装等社会事业方面的工作。 二、机构设置 社会事务管理中心内设办公室、财务科、民政科、教体 科、医疗卫生科、残联委员会、宗教委员会、文化旅游科。 社会事务管理中心共有工作人员 18 名，其中在职在编 7 人， 借调 11 人。 从决算单位构成看，许昌市城乡一体化示范区社会事务管理 中心部门决算包括：本级决算。 纳入本部门 2018 年度部门决算编制范围的单位共 1 个， 其中包括：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心本级。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 三、事业收入 决算数 项 目 1 栏 次 6378.9 一、一般公共服务支出 行次 决算数 2 14 148 0 二、教育支出 15 3308.19 3 0 三、文化教育与媒体支出 16 40.96 四、经营收入 4 0 四、社会保障和就业支出 17 1966.60 五、附属单位上缴收入 5 0 五、医疗卫生与计划生育支出 18 855.4 六、其他收入 6 0 六、国土海洋气象等支出 19 59.72 7 20 8 21 本年收入合计 9 6378.9 本年支出合计 22 6378.9 用事业基金弥补收支差额 10 0 结余分配 23 0 年初结转和结余 11 0 年末结转和结余 24 0 12 25 -7- 总计 13 6378.9 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 26 6378.9 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 项 目 本年收入合 功能分类 科目名称 科目编码 201 20103 2012399 20124 2012402 2012499 计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 2 3 4 5 6 7 栏次 1 合计 6378.9 6378.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 一般公共服务支出 148.0 148.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 133.2 133.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 133.2 133.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 3.9 3.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 3.9 3.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 11.0 11.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 5.8 5.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 5.2 5.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 及相关机构事务 2010301 20123 单位：万元 行政运行 民族事务 其他民族事务支 出 宗教事务 一般行政管理事 务 其他宗教事务支 出 -9- 205 教育支出 3308.2 3308.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 758.9 758.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 47.6 47.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 92.4 92.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 618.9 618.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教育支 出 20508 进修及培训 4.2 4.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.2 4.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2400.2 2400.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 1890.0 1890.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 400.0 400.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 110.2 110.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 144.9 144.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 144.9 144.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 41.0 41.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 33.7 33.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 20509 2050903 2050904 2050999 20599 教育费附加安排的 支出 城市中小学校舍 建设 城市中小学教学 设施 其他教育费附加 安排的支出 其他教育支出 2059999 207 20701 其他教育支出 文化体育与传媒支 出 文化 - 10 - 2070199 20703 其他文化支出 体育 33.7 33.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 7.3 7.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2070305 体育竞赛 2.3 2.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 5.0 5.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 1966.6 1966.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 63.6 63.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 5.4 5.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 15.0 15.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 43.2 43.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 264.4 264.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2.4 2.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 208 20802 2080202 2080207 2080299 20808 2080803 社会保障和就业支 出 民政管理事务 一般行政管理事 务 行政区划和地名 管理 其他民政管理事 务支出 抚恤 在乡复员、退伍 军人生活补助 2080805 义务兵优待 104.4 104.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2080899 其他优抚支出 157.5 157.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 42.7 42.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 41.1 41.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 20809 2080901 退役安置 退役士兵安置 - 11 - 2080999 20810 其他退役安置支 出 社会福利 1.7 1.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 159.0 159.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 2.9 2.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 16.9 16.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 139.1 139.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 66.5 66.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 4.0 4.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 51.8 51.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 10.7 10.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 524.3 524.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 524.3 524.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 93.8 93.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 9.4 9.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 84.4 84.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 2081099 20811 2081104 2081107 2081199 20819 2081901 20821 2082101 2082102 其他社会福利支 出 残疾人事业 残疾人康复 残疾人生活和护 理补贴 其他残疾人事业 支出 最低生活保障 城市最低生活保 障金支出 特困人员救助供养 城市特困人员救 助供养支出 农村特困人员救 助供养支出 - 12 - 20825 2082501 20899 2089901 210 21001 2100102 21002 2100299 21003 2100399 21004 2100408 2100409 其他生活救助 其他城市生活救 助 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 医疗卫生与计划生 育支出 医疗卫生与计划生 育管理事务 一般行政管理事 务 公立医院 其他公立医院支 出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫 生机构支出 公共卫生 基本公共卫生服 务 重大公共卫生专 737.1 737.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 737.1 737.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 15.1 15.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 15.1 15.1 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 855.4 855.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 6.6 6.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 6.6 6.6 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 4.0 4.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 4.0 4.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 99.7 99.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 99.7 99.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 365.3 365.3 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 329.9 329.9 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 15.0 15.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 - 13 - 项 2100499 21007 其他公共卫生支 出 计划生育事务 2100717 2100799 21013 计划生育服务 其他计划生育事 务支出 医疗救助 2101301 21014 2101401 21099 2109901 220 22001 2200199 城乡医疗救助 优抚对象医疗 优抚对象医疗补 助 其他医疗卫生与计 划生育支出 其他医疗卫生与 计划生育支出 国土海洋气象等支 出 国土资源事务 其他国土资源事 务支出 20.4 20.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 243.5 243.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 236.0 236.0 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 7.5 7.5 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 110.2 110.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 110.2 110.2 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 9.8 9.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 9.8 9.8 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 16.4 16.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 16.4 16.4 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 59.7 59.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 59.7 59.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 59.7 59.7 0.0 0.0 0.00 0.00 0.00 - 14 - 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 15 - 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 项 目 功能分类 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出 1 2 3 4 5 6 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 单位：万元 一般公共服务 支出 6378.9 133.2 6245.7 0.00 0.00 0.00 148.0 133.2 14.8 0.00 0.00 0.00 133.2 133.2 0.0 0.00 0.00 0.00 133.2 133.2 0.0 0.00 0.00 0.00 3.9 0.0 3.9 0.00 0.00 0.00 3.9 0.0 3.9 0.00 0.00 0.00 11.0 0.0 11.0 0.00 0.00 0.00 5.8 0.0 5.8 0.00 0.00 0.00 政府办公厅（室） 20103 及相关机构事 务 2010301 20123 2012399 20124 2012402 行政运行 民族事务 其他民族事 务支出 宗教事务 一般行政管 理事务 - 16 - 2012499 其他宗教事 务支出 5.2 0.0 5.2 0.00 0.00 0.00 205 教育支出 3308.2 0.0 3308.2 0.00 0.00 0.00 20502 普通教育 758.9 0.0 758.9 0.00 0.00 0.00 2050201 学前教育 47.6 0.0 47.6 0.00 0.00 0.00 2050202 小学教育 92.4 0.0 92.4 0.00 0.00 0.00 618.9 0.0 618.9 0.00 0.00 0.00 2050299 其他普通教 育支出 20508 进修及培训 4.2 0.0 4.2 0.00 0.00 0.00 2050803 培训支出 4.2 0.0 4.2 0.00 0.00 0.00 2400.2 0.0 2400.2 0.00 0.00 0.00 1890.0 0.0 1890.0 0.00 0.00 0.00 400.0 0.0 400.0 0.00 0.00 0.00 110.2 0.0 110.2 0.00 0.00 0.00 144.9 0.0 144.9 0.00 0.00 0.00 144.9 0.0 144.9 0.00 0.00 0.00 20509 2050903 2050904 教育费附加安 排的支出 城市中小学 校舍建设 城市中小学 教学设施 其他教育费 2050999 附加安排的支 出 20599 2059999 其他教育支出 其他教育支 出 - 17 - 207 20701 2070199 20703 文化体育与传 媒支出 文化 其他文化支 出 体育 41.0 0.0 41.0 0.00 0.00 0.00 33.7 0.0 33.7 0.00 0.00 0.00 33.7 0.0 33.7 0.00 0.00 0.00 7.3 0.0 7.3 0.00 0.00 0.00 2070305 体育竞赛 2.3 0.0 2.3 0.00 0.00 0.00 2070307 体育场馆 5.0 0.0 5.0 0.00 0.00 0.00 1966.6 0.0 1966.6 0.00 0.00 0.00 63.6 0.0 63.6 0.00 0.00 0.00 5.4 0.0 5.4 0.00 0.00 0.00 15.0 0.0 15.0 0.00 0.00 0.00 43.2 0.0 43.2 0.00 0.00 0.00 264.4 0.0 264.4 0.00 0.00 0.00 2.4 0.0 2.4 0.00 0.00 0.00 104.4 0.0 104.4 0.00 0.00 0.00 208 20802 2080202 2080207 2080299 20808 社会保障和就 业支出 民政管理事务 一般行政管 理事务 行政区划和 地名管理 其他民政管 理事务支出 抚恤 在乡复员、退 2080803 伍军人生活补 助 2080805 义务兵优待 - 18 - 2080899 20809 2080901 2080999 20810 其他优抚支 出 退役安置 退役士兵安 置 其他退役安 置支出 社会福利 157.5 0.0 157.5 0.00 0.00 0.00 42.7 0.0 42.7 0.00 0.00 0.00 41.1 0.0 41.1 0.00 0.00 0.00 1.7 0.0 1.7 0.00 0.00 0.00 159.0 0.0 159.0 0.00 0.00 0.00 2081001 儿童福利 2.9 0.0 2.9 0.00 0.00 0.00 2081002 老年福利 16.9 0.0 16.9 0.00 0.00 0.00 139.1 0.0 139.1 0.00 0.00 0.00 66.5 0.0 66.5 0.00 0.00 0.00 4.0 0.0 4.0 0.00 0.00 0.00 51.8 0.0 51.8 0.00 0.00 0.00 10.7 0.0 10.7 0.00 0.00 0.00 524.3 0.0 524.3 0.00 0.00 0.00 524.3 0.0 524.3 0.00 0.00 0.00 2081099 20811 2081104 2081107 2081199 20819 2081901 其他社会福 利支出 残疾人事业 残疾人康复 残疾人生活 和护理补贴 其他残疾人 事业支出 最低生活保障 城市最低生 活保障金支出 - 19 - 20821 特困人员救助 供养 93.8 0.0 93.8 0.00 0.00 0.00 9.4 0.0 9.4 0.00 0.00 0.00 84.4 0.0 84.4 0.00 0.00 0.00 737.1 0.0 737.1 0.00 0.00 0.00 737.1 0.0 737.1 0.00 0.00 0.00 15.1 0.0 15.1 0.00 0.00 0.00 15.1 0.0 15.1 0.00 0.00 0.00 855.4 0.0 855.4 0.00 0.00 0.00 6.6 0.0 6.6 0.00 0.00 0.00 6.6 0.0 6.6 0.00 0.00 0.00 4.0 0.0 4.0 0.00 0.00 0.00 4.0 0.0 4.0 0.00 0.00 0.00 城市特困人 2082101 员救助供养支 出 农村特困人 2082102 员救助供养支 出 20825 2082501 20899 2089901 210 其他生活救助 其他城市生 活救助 其他社会保障 和就业支出 其他社会保 障和就业支出 医疗卫生与计 划生育支出 医疗卫生与计 21001 划生育管理事 务 2100102 21002 2100299 一般行政管 理事务 公立医院 其他公立医 - 20 - 院支出 21003 基层医疗卫生 机构 99.7 0.0 99.7 0.00 0.00 0.00 99.7 0.0 99.7 0.00 0.00 0.00 365.3 0.0 365.3 0.00 0.00 0.00 329.9 0.0 329.9 0.00 0.00 0.00 15.0 0.0 15.0 0.00 0.00 0.00 20.4 0.0 20.4 0.00 0.00 0.00 243.5 0.0 243.5 0.00 0.00 0.00 236.0 0.0 236.0 0.00 0.00 0.00 7.5 0.0 7.5 0.00 0.00 0.00 110.2 0.0 110.2 0.00 0.00 0.00 110.2 0.0 110.2 0.00 0.00 0.00 9.8 0.0 9.8 0.00 0.00 0.00 其他基层医 2100399 疗卫生机构支 出 21004 2100408 2100409 2100499 21007 2100717 2100799 21013 2101301 21014 公共卫生 基本公共卫 生服务 重大公共卫 生专项 其他公共卫 生支出 计划生育事务 计划生育服 务 其他计划生 育事务支出 医疗救助 城乡医疗救 助 优抚对象医疗 - 21 - 2101401 优抚对象医 疗补助 9.8 0.0 9.8 0.00 0.00 0.00 16.4 0.0 16.4 0.00 0.00 0.00 16.4 0.0 16.4 0.00 0.00 0.00 59.7 0.0 59.7 0.00 0.00 0.00 59.7 0.0 59.7 0.00 0.00 0.00 59.7 0.0 59.7 0.00 0.00 0.00 其他医疗卫生 21099 与计划生育支 出 其他医疗卫 2109901 生与计划生育 支出 220 22001 2200199 国土海洋气象 等支出 国土资源事务 其他国土资 源事务支出 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 22 - 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 一、一般公共预算财政拨款 1 二、政府性基金预算财政拨款 2 金额 项 目 1 栏 次 6378.9 一、一般公共服务支出 行次 一般公共预算财 政府性基金预算财 合计 2 政拨款 政拨款 3 4 15 148 148 0 二、教育支出 16 3308.19 3308.19 3 三、文化体育与传媒支出 17 40.96 40.96 4 四、社会保障和就业支出 18 1966.6 1966.60 5 五、医疗卫生与计划生育支出 19 855.4 855.4 6 六、国土海洋气象等支出 20 59.72 59.72 7 …… 21 8 22 本年收入合计 9 6378.9 本年支出合计 23 6378.9 6378.9 年初财政拨款结转和结余 10 0 年末财政拨款结转和结余 24 0 0 一般公共预算财政拨款 11 0 25 政府性基金预算财政拨款 12 0 26 - 23 - 0 13 总计 14 27 6378.9 总计 28 6378.9 6378.9 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 24 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 项 目 功能分类 科目名称 科目编码 栏次 合计 201 20103 2010301 20123 2012399 20124 单位：万元 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关 机构事务 行政运行 民族事务 其他民族事务支出 宗教事务 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 6378.9 133.2 6245.7 148.0 133.2 14.8 133.2 133.2 0.0 133.2 133.2 0.0 3.9 0.0 3.9 3.9 0.0 3.9 11.0 0.0 11.0 2012402 一般行政管理事务 5.8 0.0 5.8 2012499 其他宗教事务支出 5.2 0.0 5.2 - 25 - 205 教育支出 3308.2 0.0 3308.2 20502 普通教育 758.9 0.0 758.9 2050201 学前教育 47.6 0.0 47.6 2050202 小学教育 92.4 0.0 92.4 2050299 其他普通教育支出 618.9 0.0 618.9 20508 进修及培训 4.2 0.0 4.2 2050803 培训支出 4.2 0.0 4.2 20509 教育费附加安排的支出 2400.2 0.0 2400.2 2050903 城市中小学校舍建设 1890.0 0.0 1890.0 2050904 城市中小学教学设施 400.0 0.0 400.0 110.2 0.0 110.2 144.9 0.0 144.9 其他教育支出 144.9 0.0 144.9 207 文化体育与传媒支出 41.0 0.0 41.0 20701 文化 33.7 0.0 33.7 33.7 0.0 33.7 7.3 0.0 7.3 2050999 20599 2059999 2070199 20703 其他教育费附加安排 的支出 其他教育支出 其他文化支出 体育 - 26 - 2070305 体育竞赛 2.3 0.0 2.3 2070307 体育场馆 5.0 0.0 5.0 1966.6 0.0 1966.6 63.6 0.0 63.6 208 社会保障和就业支出 20802 民政管理事务 2080202 一般行政管理事务 5.4 0.0 5.4 2080207 行政区划和地名管理 15.0 0.0 15.0 43.2 0.0 43.2 264.4 0.0 264.4 2.4 0.0 2.4 2080299 20808 2080803 其他民政管理事务支 出 抚恤 在乡复员、退伍军人生 活补助 2080805 义务兵优待 104.4 0.0 104.4 2080899 其他优抚支出 157.5 0.0 157.5 42.7 0.0 42.7 20809 退役安置 2080901 退役士兵安置 41.1 0.0 41.1 2080999 其他退役安置支出 1.7 0.0 1.7 159.0 0.0 159.0 2.9 0.0 2.9 20810 2081001 社会福利 儿童福利 - 27 - 2081002 老年福利 16.9 0.0 16.9 2081099 其他社会福利支出 139.1 0.0 139.1 66.5 0.0 66.5 4.0 0.0 4.0 51.8 0.0 51.8 10.7 0.0 10.7 524.3 0.0 524.3 524.3 0.0 524.3 93.8 0.0 93.8 9.4 0.0 9.4 84.4 0.0 84.4 737.1 0.0 737.1 737.1 0.0 737.1 15.1 0.0 15.1 15.1 0.0 15.1 20811 残疾人事业 2081104 2081107 残疾人康复 残疾人生活和护理补 贴 2081199 20819 2081901 20821 2082101 2082102 20825 其他残疾人事业支出 最低生活保障 城市最低生活保障金 支出 特困人员救助供养 城市特困人员救助供 养支出 农村特困人员救助供 养支出 其他生活救助 2082501 20899 2089901 其他城市生活救助 其他社会保障和就业支 出 其他社会保障和就业 支出 - 28 - 210 21001 医疗卫生与计划生育支 出 医疗卫生与计划生育管 理事务 2100102 21002 一般行政管理事务 公立医院 2100299 21003 2100399 21004 其他公立医院支出 基层医疗卫生机构 其他基层医疗卫生机 构支出 公共卫生 855.4 0.0 855.4 6.6 0.0 6.6 6.6 0.0 6.6 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0 99.7 0.0 99.7 99.7 0.0 99.7 365.3 0.0 365.3 2100408 基本公共卫生服务 329.9 0.0 329.9 2100409 重大公共卫生专项 15.0 0.0 15.0 2100499 其他公共卫生支出 20.4 0.0 20.4 243.5 0.0 243.5 236.0 0.0 236.0 7.5 0.0 7.5 110.2 0.0 110.2 110.2 0.0 110.2 21007 计划生育事务 2100717 2100799 21013 2101301 计划生育服务 其他计划生育事务支 出 医疗救助 城乡医疗救助 - 29 - 21014 优抚对象医疗 2101401 21099 2109901 优抚对象医疗补助 其他医疗卫生与计划生 育支出 其他医疗卫生与计划 生育支出 9.8 0.0 9.8 9.8 0.0 9.8 16.4 0.0 16.4 16.4 0.0 16.4 220 国土海洋气象等支出 59.7 0.0 59.7 22001 国土资源事务 59.7 0.0 59.7 59.7 0.0 59.7 2200199 其他国土资源事务支 出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 30 - 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 经济分类 科目名称 科目编码 单位：万元 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 商品和服务支出 决算数 经济分类 科目名称 科目编码 301 工资福利支出 129.1 302 1.8 310 30101 基本工资 38.23 30201 办公费 0.99 31001 30102 津贴补贴 0 30202 印刷费 30103 奖金 27.04 30203 30106 伙食补助费 0 30204 30107 绩效工资 30108 机关事业单位基本养老保险费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 4.24 30211 差旅费 30113 住房公积金 5.8 30212 因公出国（境）费用 30114 医疗费 0 30213 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 资本性支出 决算数 0 房屋建筑物购建 0 0 31002 办公设备购置 0 咨询费 0 31003 专用设备购置 0 手续费 0 31005 基础设施建设 0 42.58 30205 水费 0 31006 大型修缮 0 7.91 30206 电费 0.14 31007 信息网络及软件购置更新 0 0 30207 邮电费 0 31008 物资储备 0 3.34 30208 取暖费 0 31009 土地补偿 0 物业管理费 0 31010 安置补助 0 地上附着物和青苗补偿 0 0 31012 拆迁补偿 0 维修（护）费 0 31013 公务用车购置 0 0 30214 租赁费 0 31019 其他交通工具购置 0 2.2 30215 会议费 0 31021 文物和陈列品购置 0 0 30209 0.26 31011 30301 离休费 0 30216 培训费 0 31022 无形资产购置 0 30302 退休费 0 30217 公务招待费 0 31099 其他资本性支出 0 30303 退职（役）费 0 30218 专用材料费 0 312 - 31 - 对企业补助 0 30304 抚恤金 0 30224 被装购置费 0 31201 资本金注入 0 30305 生活补助 0 30225 专用燃料费 0 31203 政府投资基金股权投资 0 30306 救济费 0 30226 劳务费 0 31204 费用补贴 0 30307 医疗费补助 0 30227 委托业务费 0 31205 利息补贴 0 30308 助学金 0 30228 工会经费 0.44 31299 其他对企业补助 0 30309 奖励金 0 30229 福利费 0 313 对社会保障基金补助 0 30310 个人农业生产补贴 0 30231 公务用车运行维护费 0 31302 对社会保险基金补助 0 30399 对其他个人和家庭的补助支出 其他交通费用 0 31303 补充全国社会保障基金 0 30240 税金及附加费用 0 399 其他支出 0 30299 其他商品和服务支出 0 39906 赠与 0 国家赔偿费用支出 0 人员经费合计 2.2 30239 307 债务利息及费用支出 0 39907 30701 国内债务付息 0 39908 30702 国外债务付息 0 39999 30703 国内债务发行费用 0 30704 国外债务发行费用 0 129.14 对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴 其他支出 公用经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 32 - 0 0 4.02 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 合计 费 1 小计 2 0 3 0 决算数 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 0 公务接待费 6 0 合计 费 7 0 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 小计 8 0 9 0 0 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 0 公务接待费 12 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转 资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 33 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市城乡一体化示范区社会事务管理中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 34 - 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 35 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收、支总计均为 6378.9 万元。与上年度相比， 收、支总计各减少 151.54 万元，下降 2.37%。主要原因是 2018 年学校建设已完工，建设资金较 2017 年相对较少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 6378.9 万元，其中：财政拨款收入 6378.9 万元，占 100.00%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属 单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 6378.9 万元，其中：基本支出 133.16 万元，占 2.09%；项目支出 6245.74 万元，占 97.91%； 上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%； 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收、支总计均为 6378.9 万元。与上 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 151.54 万元，下降 2.37%。主要原因是 2018 年学校建设已完工，建设资金较 2017 年相对较少。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6378.9 万元，占 本年支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政 - 36 - 拨款支出减少 151.54 万元，减少 2.37%。主要原因：2018 年学校建设已完工，建设资金较 2017 年相对较少。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 6378.9 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 148 万元，占 2.32%；教育支出（类）支出 3308.19 万元，占 51.86%； 文化体育与传媒（类)支出支出 40.98，占 0.64%；社会保障 和就业（类)支出 1966.6，占 30.83%；医疗卫生与计划生 育（类)支出 855.4，占 13.41%；国土海洋气象（类)等支出 59.72，占 0.94%。 （三）具体情况。 2018 年 度 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 年 初 预 算 为 6378.9 万元，支出决算为 6378.9 万元，完成年初预算的 100.00%。其中： 1．2018 年一般公共预算财政拨款年初预算为 6378.9 万元，支出决算为 6378.9 万元，完成年初预算的 100%。 2 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事 务（项）。年初预算为 6378.9 万元，支出决算为 6378.9 万 元，完成年初预算的 100%。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 133.16 万元。 其中：人员经费 129.14 万元，主要包括：基本工资、津贴 补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 - 37 - 缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支 出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、 住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭 的补助支出；公用经费 4.02 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务 费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办 公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其 他资本性支出。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元， 支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出 国（境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公 务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。具体情况如下： - 38 - 1．因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。全年因公出国（境）团组 0 个， 累计 0 人次。社会事务管理中心为事业单位，不产生三公经 费。 2．公务用车购置及运行费年初预算为 0 万元，支出决 算为 0 万元，完成年初预算的 0%。社会事务管理中心为事 业单位，不产生三公经费。 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 辆，其中车 0 辆、0 车 0 辆。社会事务管理中心为事业单位，不产生三公 经费。 公务用车运行支出 0 万元。2018 年期末，部门开支财 政拨款的公务用车保有量为 0 辆。社会事务管理中心为事业 单位，不产生三公经费。 2．公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元， 完成年初预算的 0%。社会事务管理中心为事业单位，不产 生三公经费。 3．外宾接待支出 0 万元。2018 年共接待国（境）外来 访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0 万元。2018 年共接待国内来 访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 - 39 - 1、制订规划，布署全年重点工作。根据全区“十三五” 规划总体思路，按照市卫生计生工作会议精神，制定区域卫 生发展规划及《示范区医疗卫生服务体系规划》，研究布署 2018 年全区卫生计生工作。确定继续以深化医疗卫生体制 改革为统揽，坚持以病人为中心，以“文化、服务、规范、 特色、提升”为主旨，确定“一个深化”、“两个完善”、 “四个推进”、“五个继续”工作目标。 2、积极推进医联体工作，开创分级诊疗新模式。为全 面贯彻落实分级诊疗工作，我社管中心结合市卫计委 《2015-2017 年许昌区域医疗联合体建设实施方案》要求， 组建区域医疗联合体，以市公立大医院为依托，发挥三级医 院的龙头作用，目前辖区内的尚集镇中心卫生院与许昌市中 心医院、许昌市人民医院、许昌市立医院签署了医联体。以 技术、管理、资产等服务要素为纽带，有组织、有目的按规 划将优良医疗资源的重心向基层下移，带动全区医疗服务水 平整体提高，切实解决群众就近就医、分级诊疗问题。帮助 基层医疗卫生机构提升服务能力，带动内部各成员单位的协 同发展，实现优势互补、资源共享。积极推进三级救治网络 平台的运行，利用远程医疗手段为基层医疗机构和就诊患者 提供检查、检验服务。各基层医疗机构已与市中心医院联网， 形成辐射各基层医疗机构的信息共享和服务体系，努力实现 人人享有基本医疗卫生服务目标。同时上级医疗机构专家通 - 40 - 过网络进行培训，提高基层医疗机构卫生技术人员的业务能 力。 3、三项治理工作。一是成立领导组织。成立了以管委 会分管领导为组长，社会事务管理中心、人社、综治、工商、 公安等多部门为成员的领导小组，明确任务，责任到人，高 标准、高质量，合力推动三项治理工作。二是出台相关文件。 先后出台了《关于建立“教育三项治理”联席会议制度的通 知》（许示范教联〔2018〕1 号）、《示范区校车安全管理 实施方案》（许示范教联〔2018〕2 号）、《示范区校车安 全管理实施方案》（许示范教联〔2018〕3 号）、《示范区 关于开展校外培训机构专项治理的实施方案》（许示范教联 〔2018〕4 号）等相关文件。三是加强校车监管。我区共有 24 辆校车，全部办理了校车专用标牌，并加入了万里校车监 控平台。四是对校园及周边安全问题进行整治。示范区尚集 镇中心小学存在上学、放学时段校门口交通拥堵、门口小商 贩多，6 月 18 日、19 日，社会事务管理中心会同综治办、 公安分局等九个部门联合行动，对其进行了治理；7 月 24 日，公安分局对各学校安保情况进行了专项整治。五是建立 校外培训机构黑名单。通过前期摸底，示范区共有 11 家无 证无照培训机构，约有 1166 名学生参加。6 月底每位教师 签订的承诺书；7 月 24 日，社会事务管理中心会同工商分 局、食药监分局等 6 个部门联合行动，对 11 家无证无照培 - 41 - 训机构下达了停办通知书，并建立了黑名单。六是引导无证 幼儿园办理证照。我辖区原有两所无证幼儿园，在暑假期间 内，通过幼儿园申请、实地查看、专家验收等程序，按照相 关法律法规，为其办理了民办幼儿园办学许可证、民办非企 业法人证。4、教师招聘工作。 通过委托市教育局统一组织实施教师招聘，考核招聘教 师 17 人，市人社局正在进行档案审查；考试招聘教师 47 人 （其中 2 名孕期，待孕期结束后进行体检和考察），已办理 入编手续。 5、开放创新，引进优质资源 2018 年 4 月，许昌示范区管委会政府与上海爱立诚教育 投资发展有限公司正式签约,标志着许昌示范区首个与省外 顶级名校牵手联姻的学校正式落户；并引入河南省实验学校， 成立了河南省实验学校许昌中学， 5 月 14 日举行了揭牌仪式， 并与 2018 年秋季投用。依托名校先进的教育理念、优质的 教育资源、雄厚的师资力量、成熟的办学模式，推动教育事 业的发展，发挥名校的示范、引领作用，为示范区的社会发 展和教育事业注入新的活力。 6、教育改革创新工作 出台文件。我区出台了《许昌市城乡一体化示范区党工 委关于进一步深化教育改革创新的实施意见》（许示范办 [2018]5 号）文件，鉴于示范区基础差、底子薄的现状，制 - 42 - 订了《示范区中小学教师管理规定》、《关于规范管理和支 持示范区学前教育发展的意见》等相关配套文件，通过这些 文件的制定落实，逐步解决示范区教育存在的问题，促使示 范区教育整体快速均衡发展。教育奖励激励事宜。正在落实 2017-2018 年度各学校班主任费用，约 7 万元；2018 年秋季 开学后开始执行课后延时服务工作。 7、抓好教师培训工作。 为提升教师业务能力，先后开展了新招聘教师岗前培训、 教师继续教育网上培训、班主任高级研修班学习、区骨干教 师培训、“三名工作室成员”培训，并组织 100 余名教师参 加蒋军晶全国语文培训、吴正宪全国小学数学名师观摩、第 七届生本课堂核心素养培训活动及李镇西班级管理专题报 告会等。 8、扎实开展教研工作 成立名师工作室。已出台《示范区“三名工作室”建设 方案》，成立了三名工作室领导小组。各工作室定期组织业 务学习，实行例会制，至少每月一次集中学习有关课程改革、 课堂教学改革方面的文章，一年中，统一学习的文章约 30 余篇。全体工作室成员积极营造自觉学习的氛围，充分利用 网络、杂志，倡导自主学习研究，自主购买图书、自主进行 网络交流渐成风气。通过学习研究，工作室老师指导教学的 话语权明显增强，初中组数学课题申请省级立项，小语承担 - 43 - 的河南省农村应用课题顺利结题并获得优秀等级。 共完成“一师一优课”晒课 156 节，其中中学 42 节、 小学 114 节。4 月组织开展市、区“优质课”评选活动。本 年度示范区有 9 位老师活动省级优质课，报送市级 3 人，一 等奖 1 人、二等奖 2 人。评选区级 23 人，一等奖 14 人、 二等奖 9 人。5 月开展课题评选报送工作。完成省级结题 1 项、市级结题 2 项、区级结题 3 项；市级立项 1 项、区级立 项 3 项。6 月组织优秀社团、校本课程报备评选。获得市级 优秀社团一等奖 1 组、二等奖 1 组，2018 报备市级 2 组。 评选出区级优秀社团 3 组、优秀校本课程 1 组。6 月对全区 小学作业、教案、听课记录、素质报告册进行统一检查评比。 6 月组织全区小学六年级期末质量检测，12 月份组织期末测 评。 电教工作。在许昌市第三届信息技术与学科融合优质课 大赛中，共推荐 13 名教师参加比赛，其中 3 人获得市级一 等奖，5 人获得市级二等奖。在示范区组织的第三届信息技 术与学科融合优质课大赛中经层层选拔，最终 2 人获得一等 奖，3 人获得二等奖；完善了全国教育信息化工作进展信息 系统，开通的教师空间数、学生空间数均达到了市电教中心 的要求；在市教育局电教中心组织的一师一优课大赛中，我 区教师共在网上赛课 156 节，上传课堂实录 132 节；全国 教师管理信息系统完成了由建安区管理向示范区管理的移 - 44 - 交。 9、安全稳定工作常抓不懈。 认真开展检查，积极整改隐患。根据上级文件精神，春 季开学以来进行了多次安全管理工作布置和督查。一是认真 贯彻落实中小学安全平台的学习，及时按节点对学生进行了 布置学习，圆满地按要求完成了任务；二是致学生家长一封 信和告家长书发放到位，回执收集规范齐全；三是成立了安 全工作领导小组、防汛和应急小组，制定了防溺水、防汛、 防震等安全工作应急预案；四是对暑期安全宣传及家访工作 进行了认真安排，各学校都制定了家访计划和家访记录表， 进一步明确了暑期安全家长的监护人职责；五是强化了暑期 安全工作信息上报和校园安全值班制度，做好值班记录。 强化食品安全管理。4 月份进行学校及周边食品卫生专 项检查治理，完成示范区教育系统创建国家食品安全城市中 期评估验收；5 月份组织全区各学校的部分老师进行健康教 育培训；6 月份中旬配合公安、食药监部门进行中高考期间 的食品安全排查工作，并完成了市级食品安全上半年考核的 准备工作；8 月份对各学校于开学前对食品安全和校舍进行 了拉网式的排查，并根据实际情况做出了相关的整改方案， 扎实落实各项排查措施，确保师生安全和食品安全；9 月为 规范我区学校食品安全， 有效遏制学校食品安全事故的发生， 进一步强化学校食品安全责任意识，消除我区学校食堂食品 安全隐患，按照《许昌市关于开展学校及学校周边食品安全 - 45 - 专项整治工作方案的通知》文件精神，对全区各类学校、托 幼机构食堂及学校周边的食品店、早餐点开展了专项监督检 查。同时制定了严格的食品安全规章制度。 配合上级相关部门积极开展“阳光校园德法共建”活动， 推选阳光校园、阳光园丁、阳光少年。组织“阳光杯”校园 法制节目参选作品的遴选报送。组织报送法制先进单位和个 人、维稳先进个人。开展“我看宪法”、“我看监察法”微 课件征集活动，共评选推荐 10 份优秀课件。 做好全区民师、99 级师范生的维稳工作。加强对原民师 和 99 级师范生的排查、走访和稳控工作，确保示范区教育 大局稳定，做到了 2018 年度示范区民师、师范生“零上访” 目标。 10、体育工作。 对辖区内公共体育器材及儿童游乐设施日常管理运营 中存在的问题进行汇总。上报市体育局，按照市体育局反馈 的突出问题对市政公司进行督促整改，保证器材的常规保养 及维修，确保人民群众使用期间的安全性、舒适性。 组织参加许昌市第八届运动会。组织训练部分教师参加 开幕式、闭幕式方队；围棋项目获得优秀组织奖，象棋个人 第八名、团体第五名。 11、落实残疾人“两项补贴”政策 按照《河南省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补 贴实施办法》要求，主动与民政部门沟通协调做好“两项补 - 46 - 贴”工作，共审核贫困残疾人 363 人，重度残疾人 318 人， 发放资金 50 万元，让残疾人体会到党和政府的温暖和关心。 12、完成残疾人动态更新工作。 根据中残联指示精神，对我区 910 名持有二代残疾人证 的残疾人进行数据信息调查和更新， 了解残疾人在生活救助、 社会保障、康复服务、辅具服务、接受教育、就业帮扶、托 养照料、扶贫开发、住房保障、无障碍改造、权益维护等方 面的现有服务状况、托底服务需求等内容。 13、康复救助方面。 为 12 名贫困重度下肢残疾人捐赠轮椅。为 1 名下肢残 疾人装配假肢;为 3 名脑瘫残疾儿童、9 名智力残疾儿童、2 名孤独症实施免费抢救性康复救助。 14、残疾证的办理工作 因我中心残联部门暂时不具备办理残疾证的能力，积极 与许昌县残联、东城区残联进行协调，为 110 名残疾人委托 办理残疾证。 15、夯实基础，优化供给，公共文化服务提档升级 区级层面：2018 年，市委、市政府决定再建 18 座智慧 阅读空间，并纳入十件民生实事。为全面深化现代公共文化 服务体系建设工作，助力许昌市在创建国家公共文化服务体 系示范区工作中取得良好成绩，落实《关于做好 2018 年民 生实事智慧阅读空间建设工作的通知》，按照市文广新局的 - 47 - 要求，由我区出资配合，在规定时间内布点建设 2 座 24 小 时智慧阅读空间，把全民阅读活动与深化文明城市创建、推 进现代公共文化服务体系建设相结合，推动读书活动在各行 各业、各类人群中蓬勃开展。 镇、村级层面：开展全区基层公共文化设施建设及服务 效能情况全面排查工作。通过此次排查工作，发现我区当前 的基层文化建设工作存在基层文化设施建设严重滞后、公共 文化服务供给不足、基层文化干部队伍力量薄弱等问题。针 对这些问题，并结合全市创建国家公共文化服务体系示范区 动员会的会议精神和相关要求，基层文化建设列入下一阶段 的重点工作。 16、突出重点，文物保护工作全面推进 开展文物保护暨安全整治工作，组织开展严厉打击文物 犯罪、文物法人违法整治、文物安全隐患排查整治、文物流 通市场整治四大专项行动，摸清全区文保资源安全保护状况。 强化文保属地管理，压实主体责任，示范区社会事务管理中 心与各乡镇（街道、办事处）签订《文物保护安全目标管理 责任书》，压实主体责任。 17、其他工作 围绕文化市场管理和“扫黄打非”工作重点，转发《许 昌市深入推进“扫黄打非”进基层实施方案》和《关于规范 基层“扫黄打非”工作标准和工作职责的通知》，并按照文 - 48 - 件要求，要求每个镇（办）确定一个示范点，然后由点到面， 将工作逐步推向深入，确保基层“扫黄打非”工作有人抓、 有人管、见成效，全力夯实“扫黄打非”基层基础工作。 积极做好 2018 年 5 名乡镇（公社）老放映员生活补助 的发放工作。 18、对基督教场所的高音喇叭，夜灯进行了关闭，取缔 了场所的未成年人“主日学班”和夏（冬）令营活动，对宗 教场所的宗教标志进行了治理。 19、开展了宗教政策法律法规宣传活动和新修订的《宗 教事务条例》学习培训，悬挂了宣传横幅，制定了学习版面， 印制了《未成年人不能进入宗教场所》的致家长的一封信。 20、开展了宗教场所的“四进”活动（即国旗国歌进宗 教场所，法律法规进宗教场所，社会主义核心价值观进宗教 场所和中华优秀传统文化进宗教场所）。 21、通过申报，政审，面试，答辩等形式对现有的教职 人员开展了基督教教职人员重新识别认定备案。 22、为规范宗教场所管理，开展了基督教场所的压减合 并工作，并对私设场所依法取缔。 （二）项目绩效自评结果。 河南省实验学校许昌中学工程已竣工；并于 8 月 20 日 进行了新生报到和军训。尚东小学综合楼已建设完成，正在进 行竣工验收，计划今年年底投用；示范区实验学校中学部正 - 49 - 在进行工程扫尾工作，计划今年年底投用。示范区实验学校 幼儿园部已基本建设完成，准备进行竣工验收，明年投入使用； 示范区实验学校小学部正在进行内外装饰，计划今年年底投 用。大徐小学作为创建人居环境奖项目，正在进行内外装饰， 今年年底投用；尚东小学附属幼儿园正在进行土地招拍挂。 为了进一步缓解示范区人民群众看病难、看病贵等问题， 完善中心城区社会卫生服务，满足中心城区居民基本医疗和 公共卫生服务的需求，实现社区卫生服务中心覆盖，打造 “15 分钟健康服务圈”，经市政府同意，在许州路与学院路 交叉口南侧建立一所社区卫生服务中心。该项目投资 1820 万元，建筑面积 4000 平方米，建设综合楼及其配套服务设 施，该项目已通过验收。与卫生院结合，准备实施二次装修， 力争年前开始投入使用。 （三）以部门为主体开展的重点绩效评价结果。 2018 年来，社会事务管理中心围绕示范区党工委、管 委会中心工作，按照相关市局工作安排，以民生为统揽，坚 持以群众为中心，以解决与人民群众息息相关的突出问题为 切入点，坚持保基本、强基层、建机制以提高基服务能力为 重点，较好的完成工作任务。 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 2018 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。 十、机关运行经费支出情况说明 - 50 - 2018 年度机关运行经费年初预算为 133.16 万元，支出 决算为 133.16 万元，完成年初预算的 100%。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 2011.2 万元，对中小企业 合同金额占比 100%,其中：政府采购货物支出 0 万元、政府 采购工程支出 1972.3 万元, 对中小企业合同金额占比 100%; 政府采购服务支出 38.9 万元, 对中小企业合同金额占比 100%。 十二、国有资产占用情况说明 2018 年期末，我部门共有车辆 0 辆，其中：省级领导 干部用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、 应急保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万 元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设 备 0 台（套）。 - 51 - 第四部分 名词解释 - 52 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 53 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 54 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 55 -