友谊县住房和城乡建设局2019年度决算公开文件说明.doc

友谊县住房和城乡建设局 2019 年部门决算公开文字说明 友谊县住房和城乡建设局 - 1 - 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………4 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019 年度部门预算执行情况总体说明…………4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………5 四、政府采购支出说明……………………………………6 五、国有资产占用情况说明………………………………6 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………6 第三部分 名词解释 …………………………………………8 - 2 - 友谊县住房和城乡建设局 2019 年部门决算公开文字说明 第一部分 友谊县住房和城乡建设局基本情况 一、部门职责 按照《友谊县机构编制委员会关于印发友谊县住房和城乡建 设局职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》，友谊县住房和 城乡建设局主要职责为： （一）负责贯彻执行国家、省、市有关住房和城乡建设和城 市管理综合执法方面的法律、法规和方针政策；负责全县城市管 理和综合执法工作的业务指导、组织协调、监督检查、考核评价 工作。 （二）承担全县城镇低收入家庭住房保障工作的责任。 （三）承担推进全县住房制度改革责任。 （四）承担贯彻实施工程建设标准体系的责任。组织发布工 程造价信息。 （五）承担规范全县房地产市场秩序、监督房地产市场的责 任。 （六）监督管理全县建筑市场、规范市场各方主体行为。 （七）贯彻执行省市城市建设管理的政策和规划并指导实施。 负责城市市政公用设施建设、安全和应急管理的指导和实施。提 - 3 - 出全县城市市政公用基础设施投资计划建议。参与全县城市基础 设施建设项目前期工作的论证。 （八）承担规范和指导全县村镇建设的责任。 （九）负责建筑工程质量安全监督管理。 （十）负责推进建筑节能、城镇减排监督管理。 （十一）负责市容环境卫生管理。具体实施范围：负责城市 规划区内主要街路、居民委的环境卫生管理工作；负责城市生活 垃圾管理，城市建筑垃圾管理，城市建筑垃圾处置核准工作；负 责监管餐厨垃圾收集、清运、处置工作。 （十二）负责市政公用设施运行管理。 （十三）负责园林绿化管理。 （十四）负责人民防空工作。负责防空地下室易地建设费的 收取工作。 （十五）负责房屋征收工作。 （十六）负责国有土地上房产交易市场管理。负责房屋预（销） 售审批，核发房屋预（销）售许可证； （十七）负责城市管理综合执法工作。 （十八）完成县委、县政府交办的其他工作任务。 二、机构设置 友谊县住房和城乡建设局内设 4 个机构，分别为综合股、人 民 防 空 办 公 室（ 法 规 股 与 其 合 署 办 公 ）、基 建 股 、城乡建设 股。 - 4 - 三、人员构成 全局财政供养人数共计 26 人。 行政编制有 11 人，年末实有人数 11 人，其中，在职人员 11 人，正科级 5 人，副科级 3 人，一般干部 3 人。 事业单位编制有 15 人，年末实有人数 15 人，其中在职人员 15 人，在职人员中副科级 2 人，副高级 2 人，中级 4 人，助级 5 人， 一般干部 1 人，普工 1 人。 退休人员 14 人，享受遗属生活困难补助的 2 人。 第二部分 友谊县住房和城乡建设局 2019 年部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2019 年年初收入预算 1,417.14 万元、支出预算 1,417.14 万 元。 2019 年决算收入 10,439.95 万元。其中：一般公共预算财政 拨款收入 10,116.66 万元、政府性基金预算财政拨款收入 323.29 万元、事业收入 0 万元；决算支出 11,049.36 万元，其中：基本 支出 295.38 万元（人员经费 277.65 万元、日常公用经费 17.73 万元） 、项目支出 10,753.98 万元。 2019 年收入完成年初预算的 736.69%，比 2018 年决算增加 102.16 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入增加 173.97 万元、 政府性基金预算财政拨款收入减少 71.81 万元。增加的主要原因： - 5 - 建设项止目增加。 2019 年支出完成年初预算的 779%，比 2018 年决算同比增加 3,124.91 万元。其中：基本支出同比减少 39.33 万元、项目支出 同比增加 3,164.24 万元。主要原因：增加了道路拓宽改造工程。 二、“三公”经费支出说明 2019 年“三公”经费年初预算 0 万元。其中：公务接待费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、因 公出国（境）费 0 万元。 2019 年“三公”经费决算支出 0 万元。其中：公务接待费 0 万元，本年共接待批次 0 次，人次 0 人；公务用车购置费 0 万元， 购置车辆 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，年末公务用车保有 量 0 辆；因公出国（境）费 0 万元，因公出国（境）团组 0 个、 人次 0 人。 2019 年，“三公”经费决算完成年初预算的 0%，同比 2018 年 决算增减 0 万元。其中：公务接待费增减 0 万元；公务用车运行 维护费年增减 0 万元，公车购置费增减 0 万元。主要原因： 三、机关运行经费支出说明。 2019 年机关运行经费决算 17.73 万元,同比减少 15.68 万元， 减少 88%。2019 年机关运行经费主要用于办公费、差旅费、办公 楼取暖费,减少主要原因是：人员调出经费减少。 四、政府采购支出说明。 2019 年，我单位年初预算政府采购资金 1.25 万元。年末决算 - 6 - 采购资金 618.77 万元。其中：政府采购货物支出 16.21 万元、政 府采购工程支出 559.76 万元、政府采购服务支出 42.80 万元。授 予中小企业合同金额 618.77 万元，占政府采购支出总额的 100%， 其中：授予小微企业合同金额 618.77 万元，占政府采购支出总额 的 100%。 五、国有资产占用情况说明。 截至 2019 年 12 月 31 日，国有资产总额 10,929.99 万元，房 屋 3,364.88 万元，其中：办公用房 41.35 万元，业务用房 890.01 万元。车辆 70.01 万元，其中：轿车 0 万元、越野车 0 万元、小 型载客汽车 0 万元、大中型载客汽车 0 万元、其他车型 70.01 万 元，单价 50 万元（含）以上的通用设备 182.00 万元、单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 万元、其他固定资产 7,313.10 万元。 单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。 六、预算绩效管理工作开展情况说明。 1、2019 年，友谊县住房和城乡建设局年初预算项目支出污水 厂委托运营费 277.80 万元。 友谊县污水处理厂于 2013 年 6 月试运行，为更好的完成友谊 县的污水处理工作，更好地完成友谊县节能减排任务。2015 年 11 月通过招投标委托龙江环保集团股份有限公司运营，为期 5 年， 并签订《友谊县污水处理厂委托运营合同》。年污水处理总量为 180 余万立方米。污水处理工程，能够有效解决友谊镇污水排放问题， 改善了永二排干渠的水质，为友谊县污水治理和节能减排多做贡 - 7 - 献。 2、2019 年，友谊县住房和城乡建设局年初预算项目支出城新 市政劳务费 436.34 万元。 友谊县城新市政设施维修维护服务有限公司，主要负责时代 新城区域内各街道的日常清扫保洁及冬季清冰雪工作，保洁总面 积为 166075 平方米。每年清扫垃圾 35000 立方米，清理运送积雪 31000 立方米。友谊县城新市政设施维修维护服务有限公司为我县 时代新城区域居民的良好生活环境提供有效保障，为我县的市容 市貌及环境美化作出较大贡献。 3、2019 年，市政设施等电费年初预算项目支出 135 万元。 保障镇内道路照明，确保夜间行车安全；保障镇内排水通畅， 防止积水现象发生；保障公园照明，确保镇内安心居民休闲娱乐。 第三部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家 行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业 发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的 具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准 的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 - 8 - 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位 （包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附 属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、 财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单 位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。 10、事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的 离退休经费。 11、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 12、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。 13、因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 14、公务用车购置及运行费：单位公务用车购置费及租用费、 燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出， 公务用车指用于履行公务的机动车辆、包括领导干部专车、一般 公务用车和执法执勤用车。 - 9 - 15、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾 接待）支出。 附：友谊县住房和城乡建设局 2019 年部门决算报表（8 张表） - 10 -