2023年劳动保障监察支队本级预算公开说明.doc

安阳市劳动保障监察支队 2023 年度部门预算公开说明 二 O 二三年二月 -1- 目 录 第一部分 安阳市劳动保障监察支队概况 一、主要职能 二、预算单位机构设置 第二部分 安阳市劳动保障监察支队 2021 年度部门预算 情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出（支出预算经济分类）情 况说明 七、政府性基金预算支出情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 第一部分 -2- 安阳市劳动保障监察支队部门概况 一、安阳市劳动保障监察支队主要职责 安阳市劳动保障监察支队主要职能是为:维护劳工双方 的合法权益提供监察保障；对用人单位和劳动者遵守法律、 法规、规章情况进行检查监督；依法纠正和查处违反劳动法 律法规的行为；对劳动监察人员进行培训和监督。 二、安阳市劳动保障监察支队内设机构 安阳市劳动保障监察支队成立于2002年12月，参照公 务员法管理正科级单位，隶属于安阳市人力资源和社会保障 局，编制12个，职数1正2副，实有在编人员10人。 第二部分 安阳市劳动保障监察支队 -3- 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年收入总计 209.65 万元， 支出总计 209.65 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 29.12 万元，增长 7.69%。主要原因：2023 年单位预算中人员 工资福利支出增加。 二、收入预算总体情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年收入合计 209.65 万元， 其中：一般公共预算 209.65 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年支出合计 209.65 万元， 其中：基本支出 209.65 万元，占 100%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年一般公共预算收支预 算 209.65 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 29.12 万元，增长 16.13%。主要原因：2023 年单位预算中人员工 资福利支出增加。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年支出合计 209.65 万元， -4- 其中：基本支出 209.65 万元，占 100%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年一般公共预算基本支 出年初预算为 209.65 万元，其中：人员经费 173.95 万元（ 含人事代理人员等经费） ，占 83%；公用经费 35.70 万元，占 17%。 七、政府性基金预算支出情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年没有使用政府性基金 预算拨款安排的支出。 八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市劳动保障监察支队 2023 年“三公”经费预算为 4.2 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算 数持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出。 （二）公务用车购置及运行费4万元，其中，公务用车 购置费0万元；公务用车运行维护费4万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出。 （三）公务接待费0.2万元，主要用于按规定开支的各类 -5- 公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2022年持平。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 安阳市劳动保障监察支队2023年机关运行经费支出预算 数35.70万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要支出， 包括公用经费、公务交通补贴等。 （二）政府采购支出情况 2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万 元，主要用于购置办公设备等物品。 （三）绩效目标设置情况 安阳市劳动保障监察支队2023年度没有项目支出。 （四）国有资产占用情况 2022年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用 车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万 元以上专用设备0台（套） 。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市劳动保障监察支队没有专项转移支付项目。 第三部分 -6- 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、 “事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入” 、 “事业收入” 、 “经营收入”和“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基 金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、 用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资 金。 -7- 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 （含外宾接待）支出。 -8-