安远县农机局2019年度部门决算公开说明.doc

农机局 2019 年度部门决算 目 第一部分 录 农机局部门概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2019 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资产占用情况表 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 -1- 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 农机局部门概况 一、部门主要职能 1、组织实施有关农业机械的法律、法规和规章； 2.制定并组织实施本行政区域的农业机械化发展规划， 指导农业机械服务体系建设，组织开展农业机械社会化服务； 3.管理农业机械技术推广和教育培训； 4.实施农机购置补贴政策； 5.配合质量技术监督、工商行政管理部门进行农业机械 主机及配件产品质量的监督管理； 6.承办县委、县政府交办的其他工作 二、部门基本情况 本部门 2019 年年末实有人数 21 人，其中在职人员 11 人， 离休人员 0 人，退休人员 10 人。 -3- 第二部分 2019 年度部门决算表 -4- -5- -6- -7- -8- 第三部分 2019 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2019 年度收入总计 226.89 万元，其中年初结转和结 余 0 万元，较 2018 年增加 106.89 万元，增长 89.08 %；本年 收入合计 226.89 万元，较 2018 年增加 106.89 万元，增长 89.08 %，主要原因是：财政拨农机购置补贴款。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 226.89 万元，占 100 %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他 收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2019 年度支出总计 226.89 万元，其中本年支出合计 217.78 万元，较 2018 年增加 97.78 万元，增长 81.48 %，主要 -9- 原因是：支付农机购置补贴款，年末结转和结余 9.12 万元，较 2018 年增加 9.12 万元，增长 100%，主要原因是：当年职工保障 支出未支付。 本年支出的具体构成为：基本支出 157.68 万元，占 72.4%； 项目支出 60.1 万元，占 27.6 %；经营支出 0 万元，占 0%；其 他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2019 年度财政拨款本年支出年初预算数为 131.87 万元，决算数为 217.78 万元，完成年初预算的 165.15%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 131.87 万元，决算 数为 217.78 万元，完成年初预算的 165.15%，主要原因是：支 付购置补贴款。 （二）公共安全支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：无。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 157.68 万 元，其中： （一）工资福利支出 134.55 万元，较 2018 年增加 24.40 万元，增长 22.15%，主要原因是：增加工资支出。 （二）商品和服务支出 22.08 万元，较 2018 年增加 12.9 万元，增长 140.52 %，主要原因是：增加支出。 （三）对个人和家庭补助支出 1.05 万元，较 2018 年增加 - 10 - 1.05 万元，增长 100 %，主要原因是：精准扶贫支出。 （四）资本性支出 0 万元，较 2018 年增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%，主要原因是：无。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 3 万元，决算数为 1.91 万元，完成年初预算的 63.67 %，决算数较 2018 年减少 2.38 万元，下降 55.48 %，其 中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成年初预算的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 万元，增长（下降） 0%。决算数较年初预算数增加（减少）的 主要原因是：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 1.8 万元，决算数为 0.71 万元，完成年初预算的 39.44%，决算数较 2018 年减少 0.07 万元，下降 8.88 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要 原因是：压缩支出。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务 用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算 的 0 %，决算数较 2018 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务 用车运行维护费支出年初预算数为 1.2 万元，决算数为 1.2 万 元，完成年初预算的 100 %，决算数较 2018 年减少 2.3 万元， - 11 - 下降 65.71%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是： 压缩支出。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2019 年度机关运行经费支出 157.68 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加 25.81 万元，增长 19.57 %，主要原因是：资产运行维护支出增 加。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务 支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支 出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府 采购支出总额的 0 %。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2019 年底，本部门房屋面积 385 平方米，共有车 辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆；单价 50 万元（含）以 上通用设备 0（台、套）。 九、预算绩效情况说明 2020 年部门及所属单位绩效目标设置如下，实行绩 效目标管理的项目 1 个，涉及资金 226.89 万元，其中：进 行了绩效评审的项目 1 个，涉及资金 226.89 万元。 - 12 - 第四部分 名词解释 农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行 （项）：指反映行政单位的基本支出。 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映用于缴 交在职干部职缴交基本养老保险缴费支出等方面的支出。 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金： 指反映用于在职干部职工缴交住房公积金费用支出。 - 13 -