兴国县行政审批局2020年决算公开.doc

兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 2020 年度部门决算 目 第一部分 录 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 概况 一、部门主要职责 二、部门基本情况 第二部分 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 十、国有资产占用情况表 第三部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 情况说明 六、机关运行经费支出情况说明 七、政府采购支出情况说明 八、国有资产占用情况说明 九、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 兴国县人民政府行政服务中心管理委员会概况 一、部门主要职能 （一）为县本级部门单位进入行政服务中心统一办理、 联合办理、集中办理行政服务事项进行管理和协调； （二） 制定行政服务中心的管理制度并监督检查； （二）为各单 位进驻的工作窗口办理行政服务事项提供服务； （四）对 办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受 理与此相关的各种投诉和举报，协调处理由此产生的争议和 纠纷；（五）对窗口工作人员进行管理、培训和考核；（六） 对县、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅及分中心进行 工作协调、监督检查和统一考核； （七）指导乡（镇）便 民服务中心工作； （八）根据国家有关法律法规，拟定我 县招标投标市场交易相关管理办法；负责审定招标投标活动 中的各项交易规则和制度；负责县本级招标投标市场管理和 监督； （九）负责对县公共资源交易中心的监管，对县公 共资源交易中心组织的各类招标投标交易活动实施现场监 督； （十）负责协调招标投标交易行政管理部门履行有关 职能； （十一）受理招标投标交易中的各种投诉举报，协 调处理招标投标交易活动中产生的争议和纠纷； （十二） 负责县本级行政审批和招标投标交易的信息化（网络、网站） 建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批和招标投标 交易工作的有关数据和信息。 （十三）承办县政府交办的 其他事项。 二、部门基本情况 纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个，包括：兴国县人 民政府行政服务中心管理委员会。编制人数 22 人，其中：行 政编制 6 人、事业编制 16 人；实有人数 18 人，其中：在 职人数 18 人，包括行政人员 6 人，事业人员 12 人、；离 休人员 0 人；退休人员 0 人。 第二部分 2020 年度部门决算表 收入支出决算总表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 收 项 目 栏 次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 公开01表 金额单位：元 2020年度 入 支 出 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 1 8,065,185.50 一、一般公共服务支出 32 2 0.00 二、外交支出 33 3 0.00 三、国防支出 34 4 0.00 四、公共安全支出 35 5 0.00 五、教育支出 36 6 0.00 六、科学技术支出 37 7 0.00 七、文化旅游体育与传媒支出 38 8 0.00 八、社会保障和就业支出 39 9 九、卫生健康支出 40 10 十、节能环保支出 41 11 十一、城乡社区支出 42 12 十二、农林水支出 43 13 十三、交通运输支出 44 14 十四、资源勘探工业信息等支出 45 15 十五、商业服务业等支出 46 16 十六、金融支出 47 17 十七、援助其他地区支出 48 18 十八、自然资源海洋气象等支出 49 19 十九、住房保障支出 50 20 二十、粮油物资储备支出 51 21 二十一、国有资本经营预算支出 52 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 53 23 二十三、其他支出 54 24 二十四、债务还本支出 55 25 二十五、债务付息支出 56 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 57 27 本年收入合计 8,065,185.50 本年支出合计 58 28 使用非财政拨款结余 0.00 结余分配 59 29 年初结转和结余 818,293.89 年末结转和结余 60 30 61 31 总计 8,883,479.39 总计 62 注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 决算数 2 7,949,745.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,053,445.66 0.00 830,033.73 行次 8,883,479.39 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 收入决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 公开02表 金额单位：元 2020年度 项目 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010306 210 21011 2101101 2101103 项 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 政务公开审批 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 本年收入合计 1 8,065,185.50 7,961,485.50 7,961,485.50 7,961,485.50 103,700.00 103,700.00 62,200.00 41,500.00 财政拨款收入 2 8,065,185.50 7,961,485.50 7,961,485.50 7,961,485.50 103,700.00 103,700.00 62,200.00 41,500.00 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入 3 4 5 6 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 项 201 20103 2010306 210 21011 2101101 2101103 公开03表 金额单位：元 2020年度 目 本年支出合计 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 基本支出 1 8,053,445.66 7,949,745.66 7,949,745.66 7,949,745.66 103,700.00 103,700.00 62,200.00 41,500.00 政府办公厅（室）及相关机构事务 政务公开审批 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 项目支出 2 8,053,445.66 7,949,745.66 7,949,745.66 7,949,745.66 103,700.00 103,700.00 62,200.00 41,500.00 上缴上级支出 经营支出 4 5 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 对附属单位补助支 出 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 财政拨款收入支出决算总表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 收 项 公开04表 金额单位：元 2020年度 入 支 出 目 决算数 行 次 栏 次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 本年收入合计 年初财政拨款结转和结余 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 三、国有资本经营预算财政拨款 总计 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 决算数 项目（按功能分类） 行次 1 栏 次 8,065,185.50 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 0.00 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 8,065,185.50 本年支出合计 818,293.89 年末财政拨款结转和结余 818,293.89 0.00 0.00 8,883,479.39 总计 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 小计 一般公共预算财政拨 款 2 7,949,745.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,053,445.66 830,033.73 3 7,949,745.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 103,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 8,053,445.66 830,033.73 8,883,479.39 8,883,479.39 政府性基金预算财政 国有资本经营预算财政 拨款 拨款 4 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 一般公共预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 项 支出功能分类 科目编码 类 款 201 20103 2010306 210 21011 2101101 2101103 项 公开05表 金额单位：元 2020年度 目 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 政府办公厅（室）及相关机构事务 政务公开审批 卫生健康支出 行政事业单位医疗 行政单位医疗 公务员医疗补助 本年支出合计 1 8,053,445.66 7,949,745.66 7,949,745.66 7,949,745.66 103,700.00 103,700.00 62,200.00 41,500.00 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 基本支出 2 8,053,445.66 7,949,745.66 7,949,745.66 7,949,745.66 103,700.00 103,700.00 62,200.00 41,500.00 项目支出 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 公开06表 金额单位：元 2020年度 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 经济分类科 目编码 金额 2,183,622.38 302 科目名称 商品和服务支出 金额 公用经费 经济分类科 目编码 1,991,098.53 307 科目名称 债务利息及费 用支出 金额 301 工资福利支出 30101 基本工资 572,211.84 30201 办公费 404,620.90 30701 国内债务付息 0.00 30102 津贴补贴 362,100.00 30202 印刷费 47,980.00 30702 国外债务付息 0.00 30103 奖金 151,906.00 30203 咨询费 6,000.00 30703 30106 伙食补助费 190,286.60 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 30108 机关事业单位 基本养老保险缴 180,602.88 30206 30109 职业年金缴费 30110 30111 30112 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴款 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 0.00 30205 水费 8,396.00 310 国内债务发行 费用 国外债务发行 费用 资本性支出 房屋建筑物购 0.00 0.00 0.00 2,703,515.00 电费 247,091.49 31001 0.00 30207 邮电费 33,758.00 31002 办公设备购置 2,703,515.00 62,200.00 30208 取暖费 0.00 31003 专用设备购置 0.00 41,500.00 30209 物业管理费 0.00 31005 基础设施建设 0.00 139,830.74 30211 差旅费 大型修缮 0.00 23,940.00 30212 因公出国 （境）费用 信息网络及软 件购置更新 0.00 226,125.00 31008 物资储备 0.00 0.00 30213 维修（护）费 建 367,860.00 31006 0.00 31007 0.00 459,044.32 30214 租赁费 3,900.00 31009 土地补偿 0.00 1,175,209.75 30215 会议费 0.00 31010 安置补助 0.00 80.00 310111 地上附着物和 青苗补偿 0.00 拆迁补偿 0.00 公务用车购置 0.00 30301 离休费 0.00 30216 培训费 30302 退休费 0.00 30217 公务接待费 17,393.00 31012 30303 退职（役）费 0.00 30218 专用材料费 0.00 31013 30304 抚恤金 0.00 30224 被装购置费 0.00 31019 30305 生活补贴 0.00 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 0.00 30226 劳务费 30307 医疗费补助 0.00 30227 委托业务费 301,980.00 31099 30308 助学金 0.00 30228 工会经费 75,877.00 312 30309 奖励金 975,366.17 30229 600.00 31022 无形资产购置 其他资本性支 出 对企业补助 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 31201 资本金注入 0.00 0.00 30231 公务用车运行 维护费 0.00 31203 政府投资基金 股权投资 0.00 代缴社会保险费 0.00 30239 其他交通费用 67,839.35 31204 费用补贴 0.00 其他对个人和 家庭的补助支出 199,843.58 30240 0.00 31205 利息补贴 0.00 30310 个人农业生产 补贴 30311 30399 30299 福利费 其他交通工具 购置 文物和陈列品 购置 税金及附加费 用 其他商品和服 务支出 181,597.79 31299 0.00 39906 赠与 0.00 39999 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 公用支出合计 0.00 其他支出 39908 3,358,832.13 助 399 39907 人员经费合计 其他对企业补 国家赔偿费用 支出 对民间非营利 组织和群众性自 其他支出 0.00 0.00 0.00 4,694,613.53 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 公开07表 金额单位：元 2020年度 项目 栏次 行次 一、“三公”经费支出 1 1.因公出国（境）费 2 2.公务用车购置及运行维护费 3 （1）公务用车购置费 4 （2）公务用车运行维护费 5 3.公务接待费 6 （1）国内接待费 7 其中：外事接待费 8 （2）国（境）外接待费 9 二、相关统计数 10 1.因公出国（境）团组数（个） 11 2.因公出国（境）人次数（人） 12 3.公务用车购置数（辆） 13 4.公务用车保有量（辆） 14 5.国内公务接待批次（个） 15 其中：外事接待批次（个） 16 6.国内公务接待人次（人） 17 其中：外事接待人次（人） 18 7.国（境）外公务接待批次（个） 19 8.国（境）外公务接待人次（人） 20 年初预算数 1 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 - 决算数 2 17,393.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17,393.00 17,393.00 0.00 0.00 0 0 0 0 22 0 185 0 0 0 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决 算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 项 支出功能分 类科目编码 类 款 目 科目名称 本年支出 年初结转和结余 本年收入 1 2 栏次 合计 项 公开08表 金额单位：元 2020年度 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 年末结转和结余 6 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 项 目 科目名称 支出功能分类 科目编码 科目名称 类 款 项 栏次 合计 注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。 公开09表 金额单位：元 2020年度 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 国有资产占用情况表 编制单位：兴国县人民政府行政服务中心管理委员会 2020年度 项 目 栏次 一、车辆数合计(台、辆) 1 1.副部（省）级及以上领导用车 2 2.主要领导干部用车 3 3.机要通信用车 4 4.应急保障用车 5 5.执法执勤用车 6 6.特种专业技术用车 7 7.离退休干部用车 8 8.其他用车 9 二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） 10 三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） 11 注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。 第三部分 单位：台、量、套 公开10表 决算数 2020 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2020 年度收入总计 888.35 万元，其中年初结转和结 余 81.83 万元，较 2019 年减少 27.4 万元，下降 25.08%；本年 收入合计 806.52 万元，较 2019 年增加 201.03 万元，增长 33.2%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县 一体化在线政务服务平台建设经费。 本年收入的具体构成为：财政拨款收入 806.52 万元，占 100%； 事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 二、支出决算情况说明 本部门 2020 年度支出总计 888.35 万元，其中本年支出合计 805.34 万元，较 2019 年增加 90.62 万元，增长 12.68%，主要原 因是：增加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务 服务平台建设经费；年末结转和结余 83.00 万元，较 2019 年增 加 1.17 万元，增长 1.43%，主要原因是：增加了不动产登记一 体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。 本年支出的具体构成为：基本支出 805.34 万元，占 100%； 项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；其他支出（对 附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 502.23 万 元，决算数为 805.34 万元，完成年初预算的 160.35%。其中： （一）一般公共服务支出年初预算数为 491.86 万元，决算 数为 794.97 万元，完成年初预算的 161.63%，主要原因是：增 加了不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平 台建设经费。 （二）卫生健康支出年初预算数为 10.37 万元，决算数为 10.37 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：增加了不动产 登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 805.34 万 元，其中： （一）工资福利支出 218.36 万元，较 2019 年增加 3.86 万 元，增长 1.80%，主要原因是：工资正常晋级调整。 （二）商品和服务支出 199.11 万元，较 2019 减少 75.15 万 元，下降 27.40%，主要原因是：部分费用未结算。 （三）对个人和家庭补助支出 117.52 万元，较 2019 年增加 12.82 万元，增长 12.24%，主要原因是：工资正常晋级调整。 （四）资本性支出 270.35 万元，较 2019 年增加 230.92 万 元，增长 585.64%，主要原因是：增加了不动产登记一体化系统 平台及市县一体化在线政务服务平台建设经费。 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出 年初预算数为 2 万元，决算数为 1.74 万元，完成预算的 87%， 决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增长 14.47%，其中： （一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数 为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0%，主要原因是无。决算数较年初预算数增 加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无。 （二）公务接待费支出年初预算数为 2 万元，决算数为 1.74 万元，完成预算的 87 %，决算数较 2019 年增加 0.22 万元，增 长 14.47%，主要原因是公务接待增加。决算数较年初预算数增 加的主要原因是：公务接待增加。全年国内公务接待 22 批，累 计接待 185 人次，其中外事接待 0 批，累计接待 0 人次，主要为： 无。 （三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用 车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%， 决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无，全年购 置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：无； 公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元， 完成预算的 0%，决算数较 2019 年增加 0 万元，增长 0%，主要原 因是无，年末公务用车保有 0 辆。决算数较年初预算数增加的主 要原因是：无。 六、机关运行经费支出情况说明 本部门 2020 年度机关运行经费支出 469.46 万元（与部门决 算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政 拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年 决算数）增加 155.77 万元，增长 49.66%，主要原因是：增加了 不动产登记一体化系统平台及市县一体化在线政务服务平台建 设经费。 七、政府采购支出情况说明 本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采 购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支 出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出 总额的 0%。 八、国有资产占用情况说明。 截止 2020 年 12 月 31 日， 本部门国有资产占用情况见公开 10 表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。 九、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预 算项目支出所有二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金 270.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 组织对“不动产登记一体化系统平台建设”、“市县一体化 在线政务服务平台建设”等2个项目开展了部门评价，涉及一般 公共预算支出270.35万元，政府性基金预算支出 0万元。我部门 对上述2个项目进行了绩效评价，从评价情况来看，符合项目建 设预期，有效减少了群众跑动次数，减少了办事群众提交的材料， 提升了服务效率。 组织对“不动产登记一体化系统平台建设”、“市县一体化 在线政务服务平台建设”等2个部门（单位）开展整体支出绩效 评价试点，涉及一般公共预算支出270.35万元，政府性基金预算 支出0万元。 （二）部门决算中项目绩效自评结果。 我部门今年在部门决算中反映“不动产登记一体化系统平台 建设”、“市县一体化在线政务服务平台建设”项目绩效自评结 果。 项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“不动 产登记一体化系统平台建设”及“市县一体化在线政务服务平台 建设”项目绩效自评得分为99分。项目全年预算数为270.35 万元，执行数为270.35万元，完成预算的 100 %。项目绩效目 标完成情况：一是不动产登记一体化系统平台、市县一体化在线 政务服务平台均按时完成建设任务；二是上述两个平台均正常投 入使用，有效减少了群众跑动次数，减少了办事群众提交的材料， 提升了服务效率。 发现的问题及原因：运作初期存在运行不够顺畅的问题，原 因是不动产登记一体化系统平台建设涉及的部门较多，需要打通 或者对接的部门系统较多，需要补录的历史数据较多，各部门工 作流程未完全理顺等。 下一步改进措施：召集相关业务部门开业务推进会，各个问 题逐一抓好落实，优化审批流程，确保系统运行顺畅。 （三）部门评价项目绩效评价结果。 根据项目绩效评估指标体系测算，本项目全面完成绩效目标 规定的任务，基本实现了年度绩效指标的内容，实施成效明显， 方便了群众办事，提升了办事效率，绩效评价结果为“优”。 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财 政拨款。 2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取 得的收入。 3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的各项支出。 4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期 聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险 费等。 5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补 助支出。