科协 2020年部门预算编制说明.docx

九寨沟县科学技术协会 2020 年部门预算编制说明 一、基本职能及主要工作 （一）基本职能。 1、贯彻落实《中华人民共和国科学技术普及法》以及省、 州科普事业发展有关方针、政策；建立、完善科普管理制度， 促进科普事业健康发展。 2、弘扬科学精神，传播科学思想，普及科学知识和科 学方法，捍卫科学尊严，揭露和抵制各种伪科学、反科学行 为。 3、开展学术交流，活跃学术思想，提高学术水平。发 展同国内外、省内外科学技术团体和科技工作者的友好交往。 4、建立健全乡镇、企业和学校科普网络，面向各级领 导干部和广大人民群众广泛开展科普教育；采取多形式、多 渠道地开展青少年科技教育，提高全民科学文化素质。 5、组织科技工作者开展技术开发、技术转让、技术咨 询、技术服务活动，加速科技成果向现实生产力转化。 6、组织科技工作者深入农村、建立科普示范基地，开 展科技培训，普及农牧业科技知识，推广先进实用技术，促 进科技与经济结合，推动全县科技进步；组织开展科学技术 扶贫，帮助贫困地区依靠科技脱贫致富。 7、促进所属科学技术团体与企业的协作，发挥企业科 协组织作用，推动企业技术创新、技术进步和企业管理水平 的提高。 8、指导成立各种专业技术协会（学会）、科普协会，加 强对所属学（协）会的管理和服务。 9、发挥桥梁和纽带作用，建设科技工作者之家，反映 科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，宣 传、表彰奖励优秀科技工作者，不断增强为科技工作者服务 的意识和能力。 10、完成县委、县政府及州科协交办的其他工作。 内设机构： （一）办公室 协调机关日常工作和机关各部门工作关系；拟定机关各 项工作制度，承担机关综合性文稿起草、会议组织、文电处 理、信访 、信息调研等工作；负责办公用品、档案、保密、 财务、保卫、后勤等机关行政事务管理工作；负责机关人事、 退休干部管理和服务工作；负责与外单位的联系与协调，承 办本单位其他工作 （二）科普服务中心（挂县民族科普工作队牌子） 负责制定全县科普工作规划；参与民族地区科普政策、科 普规划的制定；组织、协调全县性重大科普活动，举办全县 科普宣传周及全国科普活动日活动；组织科协系统开展科普 活动，宣传科学思想，普及现代科学知识，提高全民科学素 质；负责实施“科普惠农兴村计划”和“金桥工程”项目； 组织、指导全县青少年课外科技活动。 （二）2020 年重点工作 推进“天府科技云服务”工作 ，利用“天府科技云服 务”系统平台，通过手机短信、手机报、电视、APP 推送等 多种方式，智能精准地向全县人民推送与其生产生活密切相 关的权威科普知识，构建“智慧、精准、直通”的现代化科 普服务体系，为我县人民提供优质科普服务，从而精准促进 全民科学素质大幅提升，帮助群众共创美好生活。 二、部门预算单位构成 2020 年单位机构数为 1 个，其中行政机构 1 个，事业 机构 0 个；财政供养人员编制为 6 名，其中行政编制 2 名， 行政工勤编制 1 名，事业编制 3 名. 三、收支预算情况说明 按照综合预算的原则，县科协所有收入和支出均纳入部 门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 91.17 万 元、上年结转 0 万元，事业收入 0 万元，其他收入 0 万元； 支出包括：科学技术支出 69.29 万元，社会保障和就业支出 7.75 万元，卫生健康支出 5.72 万元，住房保障支出 8.41 万元。县科协 2020 年收支总预算 91.17 万元，比 2019 年收支总预算数多 18.34 万元，主要是人员经费增加。 （一）收入预算情况 县科协 2020 年收入预算 91.17 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%，一般公共预算拨款收入 91.17 万元，占 100%，事业收入 0 万元，占 0%，其他收入 0 万元，占 0%。 （二）支出预算情况 县科协 2020 年支出预算 81.17 91.17 万元，其中：基本支出 万元，100%。 四、财政拨款收支预算情况说明 县科协 2020 年财政拨款收支总预算 2019 年财政拨款收支总预算增加 91.17 万元，比 18.34 万元，主要是人员 经费增加。 收入包括：本年一般公共预算拨款收入 91.17 万元； 支出包括：支出包括：科学技术支出 69.29 万元，社会保障 和就业支出 7.75 保障支出 万元，卫生健康支出 5.72 万元，住房 8.41 万元。 五、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 县科协 2020 年一般公共预算当年拨款 2019 年预算数增加 91.17 万元，比 18.34 万元。 主要是单位人员经费增加， 预算未安排单位项目经费。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 科学技术支出 69.29 万元，占 76 %；社会保障和就业 支出 7.75 万元，占 8.5 %；卫生健康支出 5.72 万元，占 6.2 %；住房保障支出 8.41 万元，占 9.2 %。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 1.科学技术支出（项）:2020 年预算数为 69.29 万元， 主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补 贴、社会保障缴费、住房公积金、等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费等日常公用经费。 2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2020 年预算数为 7.75 万元，主要用于部门实施养老保险制度由单位缴纳的养 老保险费的支出。 3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:2020 年预算 5.72 万元，主要用于单位职 工基本医疗保险缴费支出； 4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务 员医疗补助（项）：2020 年预算数 1.18 万元，主要用于 单位集中缴纳公务员医疗补助支出。 5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:2020 年部门预算 8.41 万元，主要用于单位按人力 资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及 规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 六、一般公共预算基本支出和项目支出情况说明 县科协 2020 年一般公共预算基本支出 81.17 万元，项 目支出 10 万元，其中： 人员经费 72.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养 老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、 住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费 8.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、手 续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议 费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其 他商品和服务支出。 项目经费 10 万元主要用于科普专项经费。 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 县科协 2020 年“三公”经费财政拨款预算数 3.17 万 元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.17 万元，公务用车购置及运行维护费 3.0 万元。 （一）因公出国（境）经费较 2019 年预算减少 0 万元， 100%，主要因为没有工作安排。 （二）公务接待费 0.17 万元较 2019 年预算增加 0.02 万元，增加 12 %。2020 年公务接待费计划用于科普交流中 的接待等。 （三）公务用车购置及运行维护费 3.0 万元和 2019 年预算 一样。单位现有公务用车 1 辆。 2020 年未安排公务用车购置费。 2020 年安排公务用车运行维护费 3.0 万元用于车子燃油、 修理、过路（桥）等方面支出，主要保障单位科普宣传、脱 贫攻坚等工作。 八、政府性基金预算支出情况说明 县科协 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支 出。 九、国有资本经营预算支出情况说明 县科协 2020 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 本部门为行政单位， 按规定未使用机关运行的相关科目。 （二）政府采购情况 县科协 2020 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。 （三）国有资产占有使用情况 截至 2019 年底，单位有公务车 1 辆。单位价值 200 万元 以上大型设备 0 台（套）。 2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以 上大型设备。 (四)绩效目标情况说明 绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定” 的原则，2020 年县科协财政拨款收支总预算 94.17 万元按 要求编制了绩效目标。 1、年度总体目标 高质量完成各项工作任务，预算执行率达到 100%，取得 良好效果。 2、绩效指标 1.数量指标：完成“天府科技云服务”工作。 2.质量指标：控制三公经费，完成工作任务，按照要求 完成经费使用。 3.时效指标：规定有效时间内。 4.成本指标：94.17 万元。 5.经济效益指标：厉行节约，规范管理。 6.社会效益指标：提高干部队伍素质，提升职工业务能 力。 7.生态效益指标：加强干部队伍素质建设；树立生态意 识。 7.满意度指标：对科普宣传工作满意度率 100% 十一、名词解释 1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）：指干 部教育，反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会 计学院的支出。包括机构运行、招聘师资、举办各类培训班 的支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事 业单位离退休（项）：指单位离退休人员的离退休经费。 4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老 保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。 3.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指死亡抚恤，反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的 一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）:指事业单位医疗，反映财政部门集中安排的 事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单 位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医 疗经费。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员 医疗补助（项）：指单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他医 疗卫生与计划生育支出（项）：指单位临时工基本医疗保险 缴费支出。 7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）:指住房公积金，反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 8.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任 务而发生的人员支出和公用支出。 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 10.“三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公” 经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费 反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公 务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。 11.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置 费等费用开支。 附件：九寨沟县科学技术协会 2020 年部门预算公开表