桃江县住建局2019年度部门预算公开.doc

2019年度 桃江县住房和城乡建设局部门预算 1 目 第一部分 录 住建局概况 一、主要职能………………………………………………………………………………………………4 二、机构设置………………………………………………………………………………………………6 三、纳入县住建局2019年度部门预算编制范围的预算单位……………………………………………9 第二部分 2019年度部门预算表…………………………………………………………………………10 一、收支预算总表…………………………………………………………………………………………11 二、部门2019年财政拨款总表……………………………………………………………………………12 三、部门2019年收入总表…………………………………………………………………………………13 四、部门2019年支出总表…………………………………………………………………………………14 五、部门2019年一般公共预算支出表……………………………………………………………………15 六、部门2019年一般公共预算基本支出表………………………………………………………………16 七、部门2019年政府性基金预算支出表…………………………………………………………………18 八、部门2019年一般公共预算“三公”经费预算表……………………………………………………19 九、部门2019年采购预算表………………………………………………………………………………20 第三部分 桃江县住建局2019年度部门预算情况说明…………………………………………………24 一、财政拨款收支预算情况的总体说明…………………………………………………………………25 2 二、一般公共预算当年拨款情况说明……………………………………………………………………25 三、一般公共预算基本支出情况说明……………………………………………………………………26 四、“三公”经费预算情况说明…………………………………………………………………………26 五、政府性基金预算支出情况说明………………………………………………………………………27 六、收支预算情况总体说明………………………………………………………………………………27 七、收入预算情况说明……………………………………………………………………………………27 八、收入预算情况说明……………………………………………………………………………………28 九、其他重要事项情况说明………………………………………………………………………………28 1.污水处理服务费项目说明…………………………………………………………………………28 2.机关运行经费说明…………………………………………………………………………………31 3.政府采购情况说明…………………………………………………………………………………31 4.国有资产占有使用情况说明………………………………………………………………………31 5.预算绩效情况说明…………………………………………………………………………………31 第四部分 名词解释………………………………………………………………………………………32 3 第一部分 住建局概况 一、主要职能 （一）贯彻执行城乡规划、建设等方面的法律、法规和方针、政策，拟订全县城乡规划、建设的中长期规 划、年度计划、政策措施和实施办法并组织实施。 （二）负责组织编制（修编）全县城市、村镇总体规划、控制性详细规划和专业规划，并按权限审查报批； 参与国土规划、区域规划、江河流域规划、土地利用总体规划的编制，参与城乡规划区内各类建设项目的前期 工作和初步设计审查。 （三）负责建设项目选址、建设用地、建设工程规划行政许可审批工作；负责县城规划区内各类建设工程 项目规划的批后管理，组织建设工程放样、验线、竣工测量与综合验收；参与城镇、村庄有偿使用土地的级差 评估和城镇、村庄的公共资源和公共设施有偿使用的价位评估工作，参与对城镇国有土地出让计划和供应的管 理，负责提出地块招标、拍卖或挂牌出让的规划设计条件。 （四）牵头负责推进新型城镇化工作，承担指导全县村镇建设和风景名胜区建设的责任。参与编制全县村 镇建设发展总体规划和城镇体系规划；指导小城镇和村庄人居生态环境的改善工作，指导农村住房建设、农村 住房安全和农村危房改造工作；指导和监督全县示范镇、重点镇、特色镇的建设和管理工作；会同有关部门做 好全县风景名胜区规划、建设的申报和监督工作。 （五）负责全县燃气、城镇供排水、城镇污水处理等行业的特许经营权的管理；参与规划区内地下水资源 与地表水资源的开发利用与保护。 （六）承担县城规划区内政府投资建设管理的责任。负责县城规划区内政府投资建设项目的前期工作和组 4 织实施；协调、督促县城规划区内重点工程建设和市政设施建设工作。 （七）负责全县建筑市场监督管理工作。指导全县建筑活动，拟订建筑业发展战略、中长期规划、改革方 案、规章制度并监督执行；贯彻国家和省、市有关建筑业、勘察设计、咨询的法律法规，监督建筑市场及其各 方主体的行为；指导和监督建筑市场准入，负责全县建筑业企业资质升级、定级、增项初审、申报及年检工作， 负责管理全县注册建造师工作；负责管理全县建筑工程施工许可和建筑市场劳保统筹；负责建设工程项目招投 标监管，受理举报投诉、查处违规违法行为。 （八）承担建立科学规范的工程建设标准体系责任。组织贯彻执行工程建设实施阶段的国家标准、全国统 一定额和行业标准及相关的管理制度，执行省发布的工程建设地方标准、工程建设工法、地方定额及其具体实 施办法和管理规定；指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息，指导建 设项目可行性研究评价办法、经济参数的实施。 （九）承担全县市政工程和房屋建筑质量安全监督管理责任。按照国家质量评定标准监督检查市政和房屋 建筑工程，监督市政工程和房屋建筑建设项目竣工验收，并负责竣工验收备案；组织或参与建设工程重大质量、 安全事故的调查处理，依法查处违反基本建设程序和《建筑法》的各类违法违规建设行为。 （十）承担推进建筑节能与建设科技进步的责任，实施建筑节能政策，组织实施重大建筑节能项目；会同 有关部门拟订建筑行业科技发展规划；负责组织重大行业科技成果的评审；指导建筑行业新材料、新工艺、新 技术、新设备的引进、研发和推广应用；指导管理行业重大技术改进和创新。 （十一）负责全县建筑工程项目初步设计评审和指导施工图设计审查备案工作；负责城建档案及声像档案 的收集、整理、立卷、归档保管和开发利用工作；指导城市地下民用空间的开发利用工作。 5 （十二）负责编制城市建设、维护项目资金年度使用计划并监督执行；负责建设行业综合统计工作。 （十三）拟订和组织实施建设行业科技教育发展规划和年度计划；开展城乡规划和建设方面的对外交流与 合作；指导建筑行业协会开展工作。 （十四）承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 县建设局设12个内设机构： （一）办公室 负责机关文电、综合调研、会务、机要、档案、政务公开、督查督办、政务协调、宣传信息、安全保密和 应急管理工作；负责后勤管理和接待工作；负责综合协调人大代表建议、政协委员提案的办理。 （二）人事教育股 拟定本系统人才发展规划并组织实施；负责机关及所属单位机构编制、人事管理、队伍建设等工作；负责 机关离退休干部工作；负责本系统思想政治工作、计划生育工作。 （三）政策法规股 承担有关规范性文件的合法性审核工作；承担有关行政复议和行政应诉工作；负责组织、协调、指导住建 系统落实执法责任制；承担行政执法综合监督工作；负责全系统信访维稳和社会治安综合治理工作。 （四）政务服务股 负责住建系统所有行政审批、政务服务项目及政务服务窗口的管理；负责局机关政务公开和全系统政务公 6 开的指导和管理；负责报建工程项目施工合同和监理合同的备案管理工作。 （五）计划财务股 会同有关部门编制城市维护建设资金使用计划，审核、下拨、监督使用维护资金；负责机关和预算管理单 位预预算、财务、资产管理和内部审计工作；负责系统行政事业收费管理。 （六）城乡建设股 组织拟订全县城乡建设发展中长期规划和年度计划；拟订城镇供水、排水、燃气、热力等行业管理规定并 指导相关专业规划的编制工作；指导和监督全县城镇污水处理工作；负责新型城镇化工作，指导全县城镇建设 和管理工作；组织实施农村危房改造工作；承担全县城乡建设情况的综合与业务统计；承担县推进新型城镇化 领导小组办公室日常工作。 （七）规划编制股 负责规划编制的综合协调，拟定城乡规划编制计划，承担规划编制招标的相关工作；参与国土规划、区域 规划、江河流域规划、土地利用规划、区域交通规划等空间规划的研究与论证；负责组织城市总体规划、近期 建设规划、控制性详细规划、重要区域修建性详细规划、城市设计的编制和报批，组织、协调城市各专项规划 的编制工作；负责提供经济技术指标复核、建筑日照分析、规划调整论证、规划专题研究、建设项目交通影响 分析评价等建设项目规划审批技术服务；负责城乡规划技术信息咨询服务工作；负责收集相关规划基础资料， 建立健全信息数据库。 （八）规划技术股 负责对规划调整、修改的技术审核工作；负责组织对规划设计成果及大型、重点地段的建设建筑设计方案 7 的审查、评审工作并根据局业务例会会审结果提出审查意见；负责建设项目修建性详细规划和大型重点建设项 目规划建设方案的批前公示和批后公告，参与有关规划编制的听证和评审工作；根据有关政策适时制定相应的 规划技术管理规定；负责局规划例会、县规委会专家委员会、县规委会的组织协调工作；协助总工程师负责全 局技术管理工作；承担县城乡规划委员会办公室的日常工作。 （九）规划管理股 负责县城规划管理区内规划的批后管理；负责组织县城规划管理区内建设工程的放样、验线、竣工验收； 会同县城市管理综合执法局及相关部门查处县城规划管理区内违法违章建筑，参与协调处理建设用地和建设工 程规划管理有关争议和纠纷。 （十）建筑业管理股 研究制订和实施全县建筑业发展规划、产业政策；负责建筑施工企业、市政工程队伍的资质等级初审与申 报、报批及年检审核等工作；负责工程建设监理、工程质量监督和工程造价等有关管理工作；负责安全生产工 作；负责建筑业计划生育综合治理工作；负责建筑企业劳保基金统筹管理工作；负责贯彻执行建筑节能政策； 指导建设科技成果转让和推广应用；负责建设项目初步设计审查工作。 （十一）工程建设股 指导协调全县建设领域重点工程建设；编制县城市规划区重点建设项目规划和年度计划；负责重点工程建 设项目和市政设施的申报、立项工作；负责县城市规划区重点工程建设项目、市政工程建设项目的综合管理； 负责全县建设行业对外经济技术合作；负责全县城市建设利用外资项目有关协调工作。 （十二）建设工程招投标管理办公室 8 负责建设工程项目招投标审批、监管，受理举报投诉、查处违规违法行为。 三、纳入住建局2019年度部门预算编制范围的预算单位 包括： 1.住建局本级 2.桃江建设工程质量安全监督站。 3.桃江县建筑施工企业管理站。 4.桃江县城建档案馆。 5.桃江县燃气管理站。 6.桃江县规划展示馆 7.桃江县城市市政重点工程建设管理中心 8.桃江县规划建设服务中心 9.桃江县风景名胜区管理办公室 10.桃江县自来水公司 11.桃江县城乡规划设计院 9 第二部分 2019年度部门预算表 （见附表） 10 部门公开表 1 收支预算总表 单位名称：住建局 单位：万元 收 项 目 入 支 本年预算 项 目 一、一般公共预算拨款 1397.74 一、一般公共服务支出 二、政府性基金拨款 345.00 二、外交支出 三、纳入专户管理的非税收入拨款 三、国防支出 四、其他收入 四、公共安全支出 五、附属单位上缴收入 五、教育支出 六、上级补助收入 六、科学技术支出 七、上年结余 七、文化体育与传媒支出 一般公共预算拨款结余 八、社会保障和就业支出 纳入预算管理的非税收入拨款结余 九、社会保险基金支出 政府性基金拨款结余 十、卫生健康支出 出 本年预算 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 1742.74 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探信息等支出 本年收入合计 1742.74 本年支出合计 11 1742.74 部门公开表 2 部门 2019 年财政拨款总表 单位名称：住建局 单位:万元 收 项 入 目 本 年 支 预 算 项 目 一、本年收入 1742.74 一、一般公共服务支出 （一）一般公共预算拨款 1397.74 二、外交支出 （二）政府性基金预算拨款 345.00 三、国防支出 合 出 计 一般公共预算拨款 政府性基金预算拨款 1742.74 1397.74 345.00 1742.74 1397.74 345.00 1742.74 1397.74 345.00 四、公共安全支出 二、上年结转 五、教育支出 （一）一般公共预算拨款 六、科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、社会保险基金支出 十、卫生健康支出 十一、节能环保支出 十二、城乡社区支出 十三、农林水支出 十四、交通运输支出 十五、资源勘探电力信息等支出 十六、商业服务业等支出 …… 本年支出合计 三十、结转下年 收 入 总 计 1742.74 支 出 总 计 12 部门公开表 3 部门 2019 年收入总表 单位名称：住建局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 一般公共预 算拨款 政府性基 金拨款 纳入专户管 理的非税收 入拨款 其他 收入 附属单 位缴款 收入 上级补 助收入 上年结转 ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 合计 1742.74 1397.74 345.00 城乡社区支出 1742.74 1397.74 345.00 1042.74 997.74 45.00 925.24 925.24 117.50 72.50 45.00 700.00 400.00 300.00 700.00 400.00 300.00 212 21201 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区管理 2120101 事务） 一般行政管理事务（城乡 2120102 21205 2120501 社区管理事务） 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 13 部门公开表 4 部门 2019 年支出总表 单位名称：住建局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1742.74 925.24 817.50 城乡社区支出 1742.74 925.24 817.50 1042.74 925.24 117.50 925.24 925.24 212 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 一般行政管理事务（城乡社区管理事 2120102 117.50 117.50 700.00 700.00 700.00 700.00 务） 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 14 部门公开表 5 部门 2019 年一般公共预算支出表 单位名称：住建局 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 ** ** 1 2 3 合计 1397.74 925.24 472.50 城乡社区支出 1397.74 925.24 472.50 997.74 925.24 72.50 925.24 212 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行（城乡社区管理事务） 925.24 2120102 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 72.50 72.50 400.00 400.00 400.00 400.00 21205 2120501 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 15 部门公开表 6-1 部门 2019 年一般公共预算基本支出表 单位名称：县住建局 单位：万元 功能科目编码 基本支出 工资福利支出 小计 基本工 资 津贴 补贴 奖金 绩效 工资 机关事 业单位 基本养 老保险 缴费 功能科目名称 类 ** 款 ** 项 ** 212 01 01 212 01 01 02 212 01 05 02 01 212 05 01 对个人和家庭补助支出 合计 职工 基本 医疗 保险 缴费 住房 公积 金 小计 生活 补助 奖励 金 其他对个 人和家庭 的补助支 出 ** 1 2 3 4 5 6 7 9 11 13 16 17 20 合计 城乡社区支出 城乡社区管理事务 行政运行（城乡社区 管理事务） 行政运行（城乡社 区管理事务） 一般行政管理事务 （城乡社区管理事务） 一般行政管理事 务（城乡社区管理事务） 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫 生 925.24 925.24 925.24 838.02 838.02 838.02 350.02 350.02 350.02 53.92 53.92 53.92 7.88 7.88 7.88 183.22 183.22 183.22 118.93 118.93 118.93 52.69 52.69 52.69 71.36 71.36 71.36 6.43 6.43 6.43 1.04 1.04 1.04 4.80 4.80 4.80 0.59 0.59 0.59 925.24 838.02 350.02 53.92 7.88 183.22 118.93 52.69 71.36 6.43 1.04 4.80 0.59 925.24 838.02 350.02 53.92 7.88 183.22 118.93 52.69 71.36 6.43 1.04 4.80 0.59 16 部门公开表 6-2 商品和服务支出 会议 费 培训 费 公务接 待费 工会 经费 公务 用车 运行 维护 费 32 33 34 38 39 40 41 5.00 5.00 5.00 2.00 2.00 2.00 18.33 18.33 18.33 4.70 4.70 4.70 3.00 3.00 3.00 16.19 16.19 16.19 9.90 9.90 9.90 1.00 5.00 2.00 18.33 4.70 3.00 16.19 9.90 1.00 5.00 2.00 18.33 4.70 3.00 16.19 9.90 小计 办公 费 印刷 费 咨询 费 水费 电费 物业 管理 费 21 22 23 24 25 26 27 28 80.79 80.79 80.79 3.00 3.00 3.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 1.00 1.00 1.00 11.67 11.67 11.67 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80.79 3.00 2.00 2.00 1.00 11.67 1.00 80.79 3.00 2.00 2.00 1.00 11.67 1.00 差旅 费 因公出 维修（护） 租赁 国（境） 费 费 费用 29 30 17 31 其他交 通费用 其他 商品 和服 务支 出 部门公开表 7 部门 2019 年政府性基金预算支出表 单位名称：住建局 单位：万元 本年政府性基金预算财政拨款支出 科目编码 科目名称 ** 212 21201 2120102 21205 2120501 ** 合计 基本支出 项目支出 1 2 3 合计 345.00 345.00 城乡社区支出 345.00 345.00 45.00 45.00 45.00 45.00 300.00 300.00 300.00 300.00 城乡社区管理事务 一般行政管理事务（城乡社区管理事务） 城乡社区环境卫生 城乡社区环境卫生 18 部门公开表 8 部门 2019 年一般公共预算“三公”经费预算表 单位：万元 单位名称：县住建局 2018 年三公经费 ** 公务用车费 总计 因公出国 （境）费 用 公务接 待费 1 2 3 单位名称 2019 年三公经费 公务用车费 公务用车 运行维护 公务用车 购置 总计 因公出国 （境）费用 公务接待费 公务用车 运行维护 公务用车 购置 4 5 6 7 8 9 10 合计 21.33 18.33 3.00 住建局 21.33 18.33 3.00 19 部门公开表 9 部门 2019 年采购预算表 单位名称：住建局 单位：万元 资金来源 一般预 算公共 拨款 政府 性基 金拨 款 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款 其 他 收 入 附属 单位 上缴 收入 上 级 财 政 补 助 收 入 1 2 3 4 5 6 7 1174.00 171.37 171.37 4.00 2.00 2.00 0.50 20.00 10.00 10.00 0.40 1.10 0.30 3.00 1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 0.40 0.30 3.00 0.30 3.00 摄像机 0.86 1.00 0.86 0.86 照相机 数字照相 0.50 1.00 0.50 0.50 照相机 照相机 0.38 2.00 0.76 0.76 投影仪 爱普生 0.40 1.00 0.40 0.40 是否 政府 购买 服务 规格型号 ** 参考 单价 采购 数量 采购预 算金额 总计 ** ** ** 打印机 联想 56.4 3 0.50 打印机 惠普两用 打印机 打印机 扫描仪 多功能一体机 针式 喷墨 摄像机 采购项目 ** 合计 上年结余 小 计 一般 公共 预算 拨款 结余 政府 性基 金拨 款结 余 纳入专 户管理 的非税 收入拨 款结余 需求 时间 8 9 10 11 ** 档 2019 机关 2019 燃 2019 燃 2019 燃 2019 燃 2019 机关 2019 燃 2019 机关 2019 档 2019 20 投影仪 电动幕布 碎纸机 0.12 1.00 0.12 0.12 档 2019 0.08 2.00 0.16 0.16 存储设备 移动硬盘 0.06 3.00 0.18 0.18 监控设备 会议设备 1.00 1.00 1.00 1.00 柜式空调 空调 0.70 10.00 7.00 7.00 其他建筑物 吸尘器 防磁框 吸尘器 0.18 0.26 2.00 1.00 0.36 0.26 0.36 0.26 燃 2019 机关 2019 机关 2019 机关 2019 档 2019 档 2019 摄影、摄像器材 影视档案 2.20 1.00 2.20 2.20 档 2019 摄影、摄像器材 照相镜头 0.85 1.00 0.85 0.85 档 2019 摄影、摄像器材 摄影、摄像器材 空气调节设备 （包除湿设备） 其他电器设备 其他电器设备 稳定器 闪光灯 0.50 0.25 1.00 1.00 0.50 0.25 0.50 0.25 档 2019 档 2019 格力柜式 0.70 6.00 3.00 3.00 档 2019 防潮箱 除湿机 0.10 0.40 1.00 2.00 0.10 0.80 0.10 0.80 档 2019 档 2019 其他电器设备 档案电钻 0.30 1.00 0.30 0.30 档 2019 计算机 档案高配 0.50 1.00 0.50 0.50 档 2019 计算机 联想一体 0.40 20.00 8.00 8.00 计算机 计算机 打印机 笔记本 高配 0.45 0.50 0.50 1.00 6.00 2.00 0.45 3.00 1.00 0.45 3.00 1.00 机关 2019 档 2019 质 2019 质 2019 速印机 彩色速印 3.50 1.00 3.50 3.50 质 2019 其他办公 自动化设备 记录仪 0.20 5.00 1.00 1.00 机关 2019 21 其他办公 自动化设备 办公家具 办公家具 控制系统 0.50 1.00 0.50 0.50 档 2019 办公桌 底图柜 0.08 0.32 6.00 6.00 0.48 1.92 0.48 1.92 办公家具 办公桌椅 0.50 15.00 7.50 7.50 办公家具 办公家具 办公家具 办公家具 办公家具 办公家具 办公家具 办公家具 纸张 目录柜 茶几 办公椅 沙发 阅览桌 茶柜 消毒柜 密集架 复印纸 0.08 0.06 0.03 0.08 0.05 0.04 0.40 0.12 0.03 2.00 4.00 6.00 4.00 1.00 4.00 1.00 300.00 30.00 0.16 0.24 0.18 0.32 0.50 0.16 0.40 36.00 0.09 0.16 0.24 0.18 0.32 0.50 0.16 0.40 36.00 0.09 纸张 打印纸 0.03 300.00 9.00 9.00 0.03 0.04 0.04 200.00 20.00 10.00 6.00 0.80 0.04 6.00 0.80 0.04 0.04 20.00 0.80 0.80 0.01 0.04 20.00 10.00 0.20 0.04 0.20 0.04 0.01 10.00 0.10 0.10 2.00 2.00 色带 针式打印 其他消耗用品 其他用品 图书资料 纸及纸制品 印刷品 路由器 书籍 1.00 0.03 6.00 0.01 1.00 60.00 1.00 2.00 1.00 1.80 6.00 0.02 1.00 1.80 6.00 0.02 档 2019 档 2019 机关 2019 档 2019 档 2019 档 2019 档 2019 档 2019 档 2019 档 2019 档 2019 燃 2019 机关 2019 质 2019 质 2019 燃 2019 机关 2019 质 2019 燃 2019 机关 2019 机关 2019 质 2019 质 2019 燃 2019 燃 2019 消防设备 防火设备 0.10 1.00 0.10 0.10 档 2019 档案夹 硒鼓 硒鼓 墨盒、墨粉 硒鼓 墨盒、墨粉 墨盒、墨粉 22 办公设备维修 和保养服务 车辆维修和 保养服务 车辆保险 维修 2.00 维修费 3.00 2.00 6.00 6.00 保险费 0.60 2.00 1.20 1.20 0.07 1.00 0.07 0.07 6.00 1.00 6.00 6.00 0.30 0.70 0.40 10.0 0 12.00 1.00 3.00 3.60 0.70 1.20 3.60 0.70 1.20 1.00 10.00 10.00 车辆保险 车辆加油 2.00 燃料费 车辆加油 车辆维修 一般会议 一般会议 建设工作 一般会议 燃气工作 3.00 2.00 6.00 6.00 国内培训 国内培训 0.50 10.00 5.00 5.00 0.50 1.00 0.50 0.50 物业管理服务 机关 2019 机关 2019 机关 2019 燃 2019 机关 2019 燃 2019 燃 2019 燃 2019 机关 2019 机关 2019 机关 2019 燃 2019 23 第三部分 桃江县住建局2019年部门预算情况说明 24 一、财政拨款收支预算情况的总体说明 桃江县住建局 2019 年财政拨款收支总预算 1742.74 万元。包括：一般公共预算当年拨款收入 1397.74 万元、政府性基金预算拨款345万元；支出总预算为城乡社区支出1742.74万元。 （1）按科目划分 2019年支出预算（（含项目资金支出）1742.74万元，其中：城乡社区支出1042.74万元。城乡社区环境卫 生700万元。 （2）按用途划分 2019 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 925.24 元，其中：工资福利支出 838.02 万元，对个人和家庭 的补 6.43 万元，商品和服务支出 80.79 万元；项目支出预算 472.50 万元，其中：城乡社区环境卫生 400 万元； 一般行政管理事务 72.5 万元。 二、一般公共预算当年拨款情况说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 桃江县住建局 2019 年一般公共预算当年拨款 1397.74万元,比 2018 年预算一般公共预算支出表 （1239.07万元）增加158.67 万元。主要是人员工资、办公经费的增加及城乡社区环境卫生治理和县城污水处 理厂提质改造的投入力度。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况。 一般公共预算支出总额为1397.74万元，其中行政运行支出925.74万元，占66.2%；一般行政管理事务（城 乡社区管理事务）72.5万元，占5.18%；城乡社区环境卫生400万元，占28.62%。 25 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项） 2019 年预算数为925.24 万元，比 2018 年执行数增加158.67 万元，增长12.8%。主要是贯彻落实党中央、国务院各项政策的要求。 2. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 72.5 万元， 比 2018 年执行数增加72.5 万元，增长 16.77%。主要是为适应大环境趋势，加大各项政策的投入力度。 3. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2019年预算数为400元，比 2018 年执行数增加 100万元，增长33.4%。主要是经批准对县城污水处理厂提质改造。 三、一般公共预算基本支出情况说明 桃江县住建局 2019 年一般公共预算基本支出925.24 万元，其中：人员经费 844.45万元，主要包括：基 本工资、津贴补贴、奖金、伙食费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医 疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、 抚恤金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等； 公用经费 80.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、 劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品 和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本 性支出。 四、 “三公”经费预算情况说明 26 桃江县住建局 2019 年“三公”经费预算数为 21.33 万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车 购置及运行费0万元，公务接待费 18.33 万元。2019 年“三公”经费预算跟2018 年持平，虽预算数未减少， 但各类业务量不断增大，我局仍严格按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求， 压减取消因公出国（境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 五、政府性基金预算支出情况说明 桃江县住建局 2019 年政府性基金预算支出金额为345万元，为加大城乡社区环境卫生和污水处理的投入 支出。 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（城乡社区管理事务）（项）预算金额45 万元，用于城乡环境卫生整治工作。 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项） 预算金额300万元，用于污水处 理厂提质改造。 六、总收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，桃江县住建局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款 收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出为城乡社区支出等。桃江县住建局 2019 年收支总预 算1742.74万元。 七、收入预算情况说明 桃江县住建局 2019 年收入预算 1742.74万元，其中：上年结转0 万元；一般公共预算拨款1397.74万元； 占80.2%；政府性基金拨款345万元，占198.%。 27 八、支出预算情况说明 桃江县住建局 2019 年支出预算1742.74 万元，其中：基本支出925.24 万元，占53.1%；项目支出817.5 万元，占46.9%；事业单位经营支出 0 万元。 九、其他重要事项的情况说明 （一）污水处理运行服务费项目情况 1.项目概况 桃江县第一污水处理项目一期由湖南大学承担可研编制，湖南有色金属研究院承担初步设计和施工图设计， 益阳市建筑设计院承担管网设计。二期提标扩建项目由湖南省建筑设计院承担可研编制和施工图设计，设计总 日处理能力为 3 万吨，厂区采用 BOT 模式由上实环境水务有限公司投资建设运营。污水处理工艺采用卡鲁塞尔 2000 型氧化沟+高效沉淀池+反硝化滤池工艺，污水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》中一级 A 标准。 2.立项依据 桃江县污水处理项目根据桃发改字【2008】65 号批准立项，具体来说，根据湖南省人民政府批转省建设厅 等部门《关于实施城镇污水处理设施建设三年行动计划的意见》的通知要求和县发改局的批复，设立此项目。 3.运营情况 ①污水处理设施运行及处理服务费拨付情况：桃江县第一污水处理厂一期于 2008 年 5 月开始启动前期工 作，厂区于 2008 年 9 月开工建设，2009 年 11 月 15 日建成通水运行，11 月 29 日通过环保验收，2010 年元月 进入商业运行。二期提标扩建于 2018 年 10 月开工建设，2019 年 10 月 20 日完成建设。目前污水处理设备设施 28 运行正常。截止目前污水处理运行正常，污水处理达标率 100%。2019 年全年支付污水处理服务费 761.81 万元。 ②污水处理及污染物削减情况：2019 年累计处理污水 770.18 万吨，日均 2.12 万吨,含水率为 80%的剩余 污泥产生量为 2341.1 吨，其中 530 吨进行综合利用，1901.1 吨进行卫生填埋。COD 年平均进水浓度为 75.56mg/l，年平均出水浓度为 10.38mg/l，COD 平均去除率为 86.26%，实现 COD 减排 502 吨；NH3-N 平均进水 浓度为 13.95mg/l，平均出水浓度为 0.51mg/l，NH3-N 平均去除率为 96.36%，实现 NH3-N 减排 103.51 吨；TN 平 均进水浓度为 16.94mg/l，平均出水浓度为 9.64mg/l。TN 平均去除率为 43.09%，实现 TN 减排 56.22 吨；TP 平 均进水浓度为 1.49mg/l，平均出水浓度为 0.28mg/l。TP 平均去除率为 81.21%，实现 TP 减排 9.32 吨。 ③污水处理设施运营相关制度建立情况：上实环境水务有限公司是一个从事多年污水处理的水务公司，在 本污水处理项目配备了具有丰富运行经验的运行人员 15 人，同时为保证项目安全运行，在运行期间编制了相 关的《组织手册》、《污水厂运营维护手册》 、《应急预案》、 《安全生产手册》等制度，明确了部门、岗位的职责、 职权等内容，做到了管理有程序、行为有规范、工作有标准，为污水处理厂正常排放打下夯实的基础。 ④质量控制：污水厂化验室负责对污水处理的全过程进行质量监测，每天进行各类化验以测定各段污水以 及污泥中各类有害物质的含量，得出众多分析数据，用以指导调整工艺，以获得高质量的污水处理效果。同时 在污水处理主要工段及进出水口安装在线自动分析仪表，并将相应数据上传环保部、建设厅等网络平台，实现 处理后的水质实时监测及数据发布。人工取样分析与自动分析仪表数据相结合实现对过程的质量动态管理。 4.实施主体 该项目实施主管单位为桃江县住建局，具体实施由上实环境水务有限公司桃江分公司组织实施。 5.实施方案 29 桃江县住建局作为该项目的主管部门，负责按照县人大批复县财政局的预算方案，及时足额拨付资金给上 实环境水务有限公司桃江分公司，有关资金从桃江县住建局部门预算列支。经上实环境水务有限公司桃江公司 提出年度支付要求后，桃江县住建局将按规定履行支付手续。2019 年将按计划向该公司支付700万元。 6.实施周期 根据桃江县发改局批复的周期实施。 7.年度预算安排 2019 年拟安排该项目一般公共预算700万元， 8.绩效目标和指标 项目支出绩效目标表 （2019 年度） 项目名称 桃江县污水处理运行服务费 主管部门及代码 桃江县住建局 实施单位 上实环境水务有限公司 项目资金 中期资金总额 10230 万元 年度资金总额 总体 目标 绩效 指标 700 万元 中期目标 年度目标 工程污水处理规模达到 4 万立方米/日 工程污水处理规模达到 4 万立方米/日 一级指标 二级指标 三级指标 指标值 二级指标 三级指标 指标值 产出 指标 质量指标 TP 平均去除率 80% 质量指标 TP 平均去除率 80% 产出指标 污水处理率 100% 产出指标 污水处理率 100% 30 （二）机关运行经费。 2019 年局本级及县建设工程质量安全监督站、县建筑施工企业管理站、县城建档案馆、县燃气管理站、 县风景名胜区管理办公室、县规划展示馆、县城市市政重点工程管理中心、县规划建设服务中心、县自来水公 司、县规划设计院等11家事业单位的机关运行经费、专项经费财政拨款预算 1742.74 万元，较 2018 年预算 增加151.67 万元，增长9.5%。主要是人员及公用经费的增长。 （三）政府采购情况。 2019 年桃江县住建局所属各预算单位政府采购预算总额171.37万元，其中：政府采购货物预算171.37 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2018年12月底，桃江县住建局所属各预算单位共有车辆4辆，其中，局本级1辆机公务用车辆。其他3 辆不在车辆编制之内。待事业单位公车改革时按规定处置。 （五）预算绩效情况说明。 2018 年实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款700万元；纳入以部门为主体的重点绩效评 价试点的项目1 个，涉及一般公共预算拨款360 万元，涉及政府性基金拨款340万元。 31 第四部分 名词解释 32 （一）一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。 （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 （四）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的 收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金 （事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 （六）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 （七）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指桃江县住建局行政单位及其 下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 （八）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城乡社区管理事务（项）：指桃江县住建局行政单位 及其下属事业单位开展决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。 （九）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指污水处理运行项目支出 （十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原 规定用途继续使用的资金。 （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。 （十三）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。 33 （十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生 的支出。 （十五）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公 出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国 际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接 待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 (十六)机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的 各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、 办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 34