乌海市自然资源局海勃湾分局2021年预算公开报告.doc

乌海市自然资源局海勃湾分局 2021 年部门预算公开报告 2021 年 3 月 29 日 -1- 目第一部分录部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分 2021 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分名词解释第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分 2021 年部门预算公开表一、财政拨款收支预算总表二、一般公共预算财政拨款支出预算表三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表四、部门收支预算总表五、部门收入预算总表六、部门支出预算总表 -2- 七、政府性基金预算财政拨款支出预算表八、财政拨款“三公”经费支出预算表九、政府采购预算表十、项目支出绩效目标申报表十一、国有资本经营预算支出表十二、项目支出表 -3- 第一部分部门概况一、主要职能（一）部门职能乌海市自然资源局海勃湾分局，是自治区全额拨款公益二类行政单位，隶属于乌海市自然资源局，执行行政单位政府会计制度。（二）部门主要职责 1、贯彻党中央、自治区关于自然资源工作的方针政策，落实上级领导部门相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。 2、履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。 3、负责自然资源调查监测评价。 4、负责自然资源统一确权登记工作。 5、负责自然资源资产有偿使用工作。 6、负责自然资源的合理开发利用。 7、负责建立空间规划体系并监督实施。 8、负责统筹国土空间生态修复。 9、负责组织实施最严格的耕地保护制度。 10、负责管理地质灾害预防和治理工作。 11、负责矿产资源管理工作。 -1- 12、承办区政府交办的其他事项。二、机构设置及预算单位构成情况（一）机构设置乌海市自然资源局海勃湾分局单位性质为行政机关，内设机构十一个股、所室，分别为办公室、财务股、执法监察股、地籍股、土地利用股、规划股、信访股、矿管股、地环股、新地国土所、卡布其国土所。（二）人员基本情况截至 2020 年末预算编报时，编制人数 40 人，实有人数 40 人，离休 0 人，退休 26 人。第二部分 2021 年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明 2021 年，收入预算 620.18 万元，比 2020 年预算增加 65.17 万元，增长 10.51%，增加主要是由于 2021 年预算系统增加人员休假补贴、医疗补助以及人员工资调整，社会保险缴费等相应增加。 2021 年，支出预算 620.18 万元，比 2020 年预算增加 65.17 万元，增长 10.51%，增加主要是由于 2021 年预算系统增加人员休假补贴、医疗补助以及人员工资调整，社会保险缴费等相应增加。（一）部门预算收入情况说明 -2- 部门预算收入 620.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 620.18 万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占比 0%；事业收入 0 万元，占比 0%；事业单位经营收入 0 万元，占比 0 %；其他收入 0 万元，占比 0%；上年结转 0 万元，占比 0%，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比 0%。（二）部门预算支出情况说明部门预算支出 620.18 万元，其中：基本支出 620.18 万元，占比 100.00%；项目支出 0 万元，占比 0%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0%。主要用于“人员工资、机构运转”方面支出。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支预算 620.18 万元，包括：一般公共预算财政拨款 620.18 万元，政府性基金预算财政拨款 0 万元，上年结转 0 万元。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 1.一般公共服务类 6.51 万元，比上年预算数减少 0.04 万元。占总支出比 1.08%。主要用于其他群众团体事务支出，减少原因主要由于 2020 年 1 名职工因病去世，人员减少，工会会费相应减少。 2、国防类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无国防类支出。 3.公共安全类 0 万元，比上年预算数增加万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无公共安全类支出。 -3- 4.教育类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无教育类支出。 5.科学技术类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无科学技术类支出。 6.文化旅游体育与传媒类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无文化旅游体育与传媒类支出。 7.社会保障和就业类 82.42 万元，比上年预算数减少 0.41 万元。占总支出比 13.29%。主要用于单位基本养老保险和职业年金缴费支出以及退休人员的取暖费和卫生费支出，减少原因主要是 2020 年 1 名职工因病去世，人员减少，社保缴费相应减少。 8.卫生健康类 73.24 万元，比上年预算数增加 47.84 万元。占总支出比 11.81%。主要用于职工医疗保险支出，增加原因主要由于 2020 年预算系统增加人员医疗补助支出。 9.节能环保类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无节能环保类支出。 10.城乡社区类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无城乡社区类支出。 11.农林水类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无农林水类支出。 12.交通运输类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无交通运输类支出。 13.资源勘探工业信息等类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无资源勘查工业信息等 -4- 类支出。 14.商业服务业类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无商业服务业类支出。 15.金融类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无金融类支出。 16.自然资源海洋气象等类 416.51 万元，比上年预算数增加 18 万元。占总支出比 67.16%。主要用于主要用于职工工资福利支出，增加原因主要由于人员工资调整，工资福利支出增加。 17.住房保障类 41.50 万元，比上年预算数减少 0.22 万元。占总支出比 6.69%。主要用于职工住房公积金缴费支出，减少原因主要由于 2020 年 1 名职工因病去世，人员减少，住房保障支出相应减少。 18.粮油物资储备类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无粮油物资储备类支出。 19.灾害防治及应急管理类 0 万元，比上年预算数增加 0 万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无灾害防治及应急管理类支出。 20.其他支出 0 万元，比上年预算数增加万元。占总支出比 0%，主要原因是本单位无其他支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明政府性基金预算财政拨款 0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长 0%。我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明 -5- 2021 年，财政拨款“三公”经费支出预算 1.82 万元，比上年预算 4.25 万元减少 2.43 万元，降低 57.18%。本年预算 1.82 万元比上年执行数 3.69 万元减少 1.87 万元，下降 50.68%。 1. 因公出国(境)费用 0 万元，比上年预算 0 万元增加 0 万元，增长 0%，本年预算 0 万元比上年执行数 0 万元增加 0 万元，增长 0%，增长或减少主要原因是本单位没有因公出国人员。 2.公务接待费 0.20 万元，比上年预算 0.53 万元减少 0.33 万元，降低 62.26%，减少主要原因是本年度专项工作减少，接待费相应减少。本年预算 0.20 万元比上年执行数 0 万元增加 0.20 万元，增长 100%，增长主要原因是上年度未产生接待费。 3.公务用车购置及运行维护费 1.62 万元，比上年预算 3.72 万元减少 2.10 万元，降低 56.45%，本年预算 1.62 万元比上年执行数 3.69 万元减少 2.07 万元，下降 56.10%，减少主要原因是本单位未产生车辆购置费及本年度公务用车已被公车办统一收回，本单位目前未有公务用车使用及公务运行维护费支出，预算系统中保留公务运行维护费。第三部分其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -6- 2021 年，单位运行经费财政拨款预算 43.02 万元，比上年减少 2.27 万元，下降 5.01%。主要原因是：2020 年 1 名职工因病去世，经费相应减少。其中：办公费 11.48 万元,比上年增加 5.92 万元，主要用于单位日常办公经费支出；邮电费 0.5 万元, 比上年增加 0.02 万元，主要用于单位日常电话费；差旅费 0 万元,比上年增加 0 万元、会议费 0 万元,比上年增加 0 万元、福利费 8.14 万元,比上年减少 0.05 万元，主要用于单位职工体检费用支出；日常维修费 0 万元,比上年增加 0 万元、专业材料及一般设备购置费 0 万元,比上年增加 0 万元、办公用房水费 0.50 万元,比上年减少 0.70 万元，主要用于单位日常用水支出；办公用房电费 1 万元,比上年减少 0.50 万元，主要用于单位日常用电支出；办公用房取暖费 0 万元,比上年增加 0 万元、办公用房物业管理费 0 万元,比上年增加 0 万元、培训费 8.14 万元，比上年减少 0.05 万元，主要用于单位职工日常业务培训；公务用车运行维护费 1.62 万元,比上年减少 2.10 万元，主要用于维修和车辆保险的费用；公务接待费 0.20 万元，比上年减少 0.33 万元，主要用于单位业务接待；工会经费 6.51 万元，比上年减少 0.04 万元，主要用于单位职工享有的工会活动支出；其他交通费用 4.14 万元，与上年持平，主要用于单位统发人员的公务交通补贴；其他商品和服务支出 0.79 万元，比上年减少 3.69 万元，主要用于单位离退休人员公用经费。二、政府采购预算情况说明 2021 年，政府采购预算总额 17.00 万元，其中：政府采购货物预算 17.00 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务 -7- 预算 0 万元。三、国有资产占有使用情况说明截至 2020 年末，共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 0 辆、机要通信车 0 辆、应急保障车 0 辆、一般执法执勤车 4 辆、特种专业技术车 0 辆，其他用车 0 辆，实有车辆 0 辆，比上年减少 8 辆，主要原因是 2020 年 6 月账面处置 9 辆车，2020 年 9 月与海勃湾规划分局固定资产合并，账面新增越野车 1 辆。本年度实有 1 辆公务用车已被公车办统一收回，目前我单位账面车辆数 4 辆，分别为长城皮卡 2 辆、越野车 2 辆用于执法执勤，本单位没有价值 200 万元以上大型设备。 2021 年房屋建筑面积 0 平方米，其中办公用房 0 平方米，业务用房 0 平方米，较上年增加 0 平方米。四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明根据 2021 年部门预算项目支出编制要求，2021 年填报绩效目标的预算项目 0 个，公开绩效目标 0 个，公开项目占全部预算项目的 0%。公开填报绩效目标的项目支出预算 0 万元，占全部项目支出预算的 0%。第四部分名词解释一、一般公共预算财政拨款收入：是指市本级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动 -8- 所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入” 不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 -9- 留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、单位运行经费：是指为保障单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：杨晓伟第六部分联系电话：0473-6992046 部门预算公开表详见附表：部门预算公开 12 张表附后。 - 10 - - 11 -