中共益阳市资阳区委宣传部2020年部门预算绩效自评报告.doc

中共益阳市资阳区委宣传部 2020 年绩效自评 一、部门基本情况 （一）职能职责 1. 拟订全区宣传思想文化工作重大方针政策和事业发 展总体规划，统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设，按 照区委统一部署，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作。 2. 统筹协调全区党的意识形态工作，贯彻落实党中央和 省委、市委、区委关于意识形态工作决策部署，组织协调意 识形态工作责任制落实和日常监督检查，结合巡视巡察工作 开展专项检查。 3. 统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工 作，组织推动理论武装工作，组织实施马克思主义理论研究 和建设工程。 4. 负责规划组织全局性思想政治工作，配合组织部门做 好党员教育工作，会同有关部门研究改进群众思想教育工作。 5. 统筹分析研判和引导社会舆论，指导协调区直各部门 单位新闻宣传工作，组织全区突发公共事件应急新闻工作。 6. 拟订全区新闻出版业管理政策并督促落实。管理新闻 出版行政事务，组织协调有关行政审批工作，统筹规划和指 1 导协调新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质 量，监督管理印刷业，管理著作权，管理出版物进出口等。 组织指导协调全区“扫黄打非”工作。 7. 统筹指导协调全区互联网宣传和信息内容管理工作。 统筹协调数字新媒体建设与管理。 8. 统筹指导协调推动全区精神文化产品创作和生产，协 调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作，指导协调推动 群众文化建设。 9. 负责管理全区电影行政事务，指导监管电影制片、发 行、放映工作，组织对电影内容进行审查，指导协调全区性 10. 对全区新闻出版、广播影视、文化艺术产业改革发 展研究提出政策性建议，统筹指导协调文化体制改革和文化 事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管 工作。 11. 统筹指导全区舆情信息工作，组织协调开展舆情信 息收集分析研判工作，跟踪了解、研究掌握宣传舆情动态。 12. 统筹协调全区对外宣传工作，指导协调有关部门研 究拟订对外宣传工作重大方针政策和对外宣传事业发展规 划，指导对外文化交流工作，协调推动中华文化走出去工作。 13. 统筹协调组织开展全区新闻发布工作，承担区委新 闻发布组织协调工作，负责区政府新闻发布组织实施工作， 指导协调各级各部门新闻发布工作，推动新闻发言人制度建 设。 2 14. 负责组织开展全区新闻领域对外交流和合作，会同 有关部门做好境外来访记者采访事务方面工作。 15. 负责落实中央和省、市、区精神文明建设指导委员 会工作部署，拟订全区精神文明建设工作规划并组织实施。 负责区精神文明建设指导委员会（以下简称“区文明委” ） 的文秘、会务工作。承办区委、区政府交办的其他事项。 16. 负责对全区互联网宣传和信息内容管理方面工作的 指导。归口领导区文化旅游广电体育局、区融媒体中心。 17. 完成区委、区精神文明建设指导委员会交办的其他 任务。 （二）机构设置 根据编委核定的文件，中共益阳市资阳区委宣传部内设 股室 4 个，非独立核算的二级机构 1 个，因此纳入预算编制 范围的只有区委宣传部本级。现有在职人员 24 人。 内设股室分别为办公室、理教组、外宣办（网宣办） 、 文明办。 非独立核算二级机构分别为融媒体中心。 二、部门预算单位构成 中共益阳市资阳区委宣传部只有本级，没有其他二级预 算单位，因此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有中共 益阳市资阳区委宣传部部门本级。 三、部门预算收支概况 3 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障本宣传部机关基本运行的经费，也包括本宣 传部归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 408 万元，其中， 一般公共预算拨款 398.02 万元，其他收入 9.8 万元，政府性 基金拨款 0 万元。收入较去年增加 65.81 万元，主要是一般 公共预算拨款增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 （二）支出预算：2020 年年初预算数 408 万元，其中， 一般公共服务 339.91 万元，文化旅游体育与传媒支出 20 万 元，社会保障和就业支出 20.72 万元，卫生健康支出 17.83 万元，住房保障支出 15.54 万元。支出较去年增加 65.81 万 元，主要是一般公共服务支出增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 398.2 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 215.7 万元，是 指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各 项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公 费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 4 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 182.5 万元，是 指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的 支出，包括宣传事务支出 162.5 万元，文化旅游体育与传媒 支出 20 万元。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年宣传部运行经费当年一般公共预算拨款 32.09 万 元，比上年预算增加 6.79 万元，上升 27%。原因主要是本单 位人员增加，内设股室增加，使日常公用经费增加。 2、 “三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 1.1 万元，其中，公务接待 费 1.1 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万 元，因公出国（境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较上 年减少 1.3 万元，主要是没有公务用车运行维护费开支了。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2、政府采购安排情况 5 2020 年本部门政府采购预算数额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服 务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 408 万元，其中：基 本支出 225.5 万元，项目支出 182.5 万元，本单位实行部门 预算绩效目标管理的项目共 13 个，涉及一般公共预算拨款 13 万元。 2、其他重要事项说明 填本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 6 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 7 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分 类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 8