81.益阳市岳家桥镇2019年部门预算公开说明.docx

益阳市岳家桥镇 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 1、职能职责 岳家桥镇人民政府系正科级行政机关。本单位的主要职责有： （1）承担党委、人大、政府、政协交办的日常工作和社会 治安综合治理、社会稳定、教育、工青妇、民族宗教及各部 门、各方面的综合协调等工作，督促检查有关工作的落实。 （2）加强镇级财政的监管和管理，按计划组织、管理镇财 政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财 政收入的完成;做好统计工作。 （3）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 （4）承担经济发展规划的制定和落实，一、二、三次产 业的指导、管理；负责招商引资、发展乡镇工业、科技科普、 安全生产及监管工作；承担农民负担监督管理、农村土地承 包管理、集体资产与村级财务管理指导、农民专业合作组织 管理及统计等工作；负责农村能源开发、利用与管理；协调 与发展经济相关的其他工作。 （5）承担各种自然灾害应对预案的建立健全、组织救灾 救济、辖区殡葬改革、婚姻管理、城乡困难人员的最低生活 保障、优待抚恤、“五保户”和“三无”对象的供养；劳动 力资源管理、开展职业技能培训和劳务输出、劳动争议调解、 社会保险服务；承担残疾人就业、教育、康复、扶助、维权 等工作。 （6）负责计划生育工作的综合管理，宣传贯彻实施国家 和地方的计划生育方针、政策及法律法规；负责计生数据、 信息的收集、调查和统计上报，落实人口计划；负责对计划 生育服务站的归口管理和对计生协会工作的指导；负责对村 级计生工作管理和人员的培训。财政所：主要承担一般预算 资金的收支管理、部门综合预算管理、非税收入的征管、国 有资产管理、财政专项资金管理、财政监督、税收协管等工 作。 （7）承担农技、农机、新技术的试验示范、培训推广和病 虫害预测预报及防治指导等工作。 （8）完成上级政府办交代的其他事项。 2、机构设置 岳家桥镇政府机关工作机构设置为：党政综合办公室、经济 发展办公室、民政与劳动保障办公室、人口和计划生育办公 室、国土规划建设环保所、文体卫站、水管站、农业综合服 务、重点建设项目办公室等。 二、部门预算单位构成 益阳市岳家桥镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2019 年部门预算编制范围的只有岳家桥镇本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 2200.26 万元，其中， 一般公共预算拨款 1262.11 万元，非税收入拨款 25.5 万元, 其他收入 189.75 万元,上级补助收入为预算拨款 722.9 万元。 收入较去年减少 37.54 万元，主要是经济下行压力大，财政 吃紧，优先三保障，预算拨款减少。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 2200.26 万元，其中， 基本支出 1072.82 万元，项目支出 1127.44 万元。支出较去 年减少 37.54 万元， 主要是贯彻落实厉行节约的精神和要求， 控制了公用经费支出。 四、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 1262.11 万元，具体安排情 况如下： （一）基本支出：2019 年年初预算数为 877.67 万元，是指 为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项 支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、 印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 384.44 万元，是指 单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支 出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、 对市县专项补助等。其中：信访维稳支出 8 万元，主要用于 维护社会稳定等方面；安全生产监管支出 3 万元，主要用于 安全生产监督管理以及宣传等方面；社区经费 14 万元，主 要用于社区事务建设等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年机关运行经费财政拨款预算 65.87 万元，比 2018 年 预算减少 8.04 万元，下降 10.88%。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 39 万元，其中，公务接待费 22 万元，公务用车购置及运行费 17 万元（其中，公务用车 购置费 0 万元，公务用车运行费 17 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、政府采购情况 2019 年政府采购预算总额 30.5 万元，其中：政府采购货物 预算 16.5 万元、政府采购服务预算 14 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费 用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置 及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及 燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费 等支出。