益阳市欧江岔镇2018年部门预算情况说明.docx

益阳市欧江岔镇 2018 年部门预算情况说明 一、部门基本概况 欧江岔镇人民政府系正科级行政机关。单位办公地址为欧江 岔镇镇上。根据赫山区机构编制委员会办公室《关于印发<赫山 区乡镇机关职能配置、内设机构和人员编制〉规定的通知》文件 精神，本单位主要职责为：1、执行本级人民代表大会决议和上 级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;落实国家政策， 严格依法行政；2、执行本乡镇区域内的经济和社会发展计划、 预算，管理本乡镇区域内的经济、教育、科学、文化、体育事业 和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;发展乡 村经济、文化和社会事业，提供公共服务；3、保护社会主义全 民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所 有的合法财产，维护社会稳定，保障公民的人身权利、民主权利 和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益；5、保障少数民 族的合法权利和尊重少数民族的风俗习惯。6、保障宪法和法律 赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；7、办 理上级人民政府交办的其他事项。 本单位内设 11 个机构，其中包括行政机构 3 个，事业单位 8 个，分别为：共产党机关、行政机关、人大机关等，事业单位 8 个，分别为经济发展办，农技站、民政办、水管站、计生办，村 镇建设站、文化站，综治办等。截止 2017 年 10 月 31 日，本单 位经区编委核定的编制人数 133 人(其中行政编制 52 人，事业 编制 75 人)。实有人数为 90 人（其中行政编制 30 人，事业编制 60 人) 二、部门预算单位构成 益阳市欧江岔镇只有本级，没有其他二级预算单位，因此， 纳入 2018 年部门预算编制范围的只有欧江岔镇本级。 三、部门收支总体情况 1.收入预算。2018 年年初预算数 2286.71 万元，其中，一 般公共预算拨款 1788.16 万元，上级补助收入为 498.54。收入 较去年增加 311 万元，主要是干职工人员增加及工资津贴的上 调 。 2.支出预算。2018 年年初预算数 2286.71 万元，其中，一 般公共服务 1584.31 万元，社会保障与就业 150.36 万元，医疗 卫生与计划生育 88.34 万元，农林水 400.29 万元,住房保障支出 63.39 万元。支出较去年增加 311 万元，主要是干职工人员增加 及工资津贴的上调 。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018 年一般公共预算拨款收入 1788.15 万元，具体安排情 况如下： 1.基本支出：2018 年年初预算数为 1153.39 万元，是指为 保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、 水电费、办公设备购置等日常公用经费。 2.项目支出：2018 年年初预算数为 634.77 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助 等。其中：信访支出 6 万元，主要用于信访方面；村级运转支出 400.29 万元，主要用于村级组织建设等方面；社区经费 13 万元， 主要用于社区事务建设等。 五、其他重要事项的情况说明 机关运行经费 2018 年镇本级一家行政事业单位的机关运行经费当年一般 公共预算拨款 41.25 万元，比 2017 年预算减少 8.25 万元，下 降 16.67 %。 2018 年“三公”经费预算数为 102 万元，其中，公务接待 费 90 万元，公务用车购置及运行费 12 万元（其中，公务 用车购置费 0 万元，公务用车运行费 12 万元），因公出国（境） 费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年持平。 六、名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保 险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际 旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 益阳市欧江岔镇人民政府 2018 年 1 月 16 日