2018年机关事业单位社会保险所预算说明.doc

赫山区机关事业单位社会保险所 2018 年部门预算公开 目 录 第一部分：单位2018年部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：2018年部门预算需公开的表格情况 第一部分： 赫山区机关事业单位社会保险所2018年部门预算说明 一、 部门基本概括 1、职能职责 益阳市赫山区机关事业单位社会保险所为益阳市赫山区人力 资源和社会保障局的二级机构，参照公务员管理的事业单位，主 要负责全区按照公务员法管理的单位、参照公务员法管理的机构 （单位）事业单位及其编制内的工作人员的养老保险工作。 2、机构设置 现有编制人员 9 人，退休人员 2 人，内设办公室、业务股、 财务股、退管股、审计稽核股五个股室，各部门之间相符协调、 相互配合，做到既有分工又有合作。 二、部门预算单位构成 2018 年部门预算编报范围只有本单位，没有其他二级预算 单位，纳入 2018 年部门预算编制范围的只有赫山区机关事业单 位社会保险所。 三、部门收支总体情况 2018年部门预算编报范围只有本单位，预算收入主要为一般 公共预算拨款收入。 （一）收入预算 2018年部门预算收入为94.7万元，主要为一般公共预算拨款 收入94.7万元，其他收入0万元，收入较去年预算69万元增加25.7 万元，上升27%，主要原因：一是2016年7月基本工资调标、津补 贴及绩效调标等人员工资的增加；二是增加公车改革补贴；三是 财政增加养老保险费用支出。所以2018年收入预算增加了。 （二）支出预算 2018年度部门预算支出为94.7万元，其中：1、社会保障和就 业支出14.7万元；2、医疗卫生与计划生育支出6万元；住房保障 支出6万元。较去年69万元增加25.7万元，上升27%。主要原因一 是2016年7月基本工资调标、津补贴及绩效调标等人员工资的增 加；二是增加公车改革补贴；三是财政增加养老保险费支出。所 以2018年支出预算增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2018年一般公共预算拨款支出94.7万元，是指为保障本单 位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员工资类支出以 及完成日常工作任务而发生的各项公用经费的支出。具体安排情 况如下： 1、工资福利支出 79.3 万元，主要用于基本工资支出 29.4 万元，津贴补贴 20.7 万元、绩效工资 0 万元、奖励工资 2.5 万 元，职工基本医疗保险缴费 6 万元、 机关事业单位基本养老保 险缴费 10.5 万元、职业年金缴费 4.2 万元，主要用于按照规定 标准缴纳的住房公积金 6 万元。 2、商品和服务支出共计 15.4 万元，主要用于职工工会经费 0.6 万元，福利费支出 0.9 万元，其他交通费用车改补助 5.4 万 元，公务接待费用 4.5 万元，小型专项 4 万元。 （二）项目支出：2018年年初预算小型专项支出是4万元，是 指劳动争议仲裁3万元，本单位定额补助1万元。 支出较2017年预算69万元增加25.7万元，上升27%，主要原因 一是2016年7月基本工资调标、津补贴及绩效调标等人员工资的 增加；二是增加公车改革补贴；三是财政增加养老保险费支出。 所以2018年支出预算增加。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2018年单位运行经费一般公共预算拨款为94.7万元，比2017 年预算69万元增加25.7万元，上升27%，主要原因一是2016年7月 基本工资调标、津补贴及绩效调标等人员工资的增加；二是增加 公车改革补贴；三是财政增加养老保险费支出。所以2018年机关 运行经费就增加了。 2、 “三公”经费预算 2018 年“三公”经费一般预算拨款安排为 9 万元，其他资 金安排为 0 万元，共计安排资金 9 万元，其中:(1)公务接待费一 般预算拨款安排 9 万元，其他资金安排为 0 万元，用于单位按规 定开支的日常管理、各项专项检查等各类公务接待支出。⑵公务 用车购置费为 0 万元；⑶公务用车运行维护费一般预算拨款安排 0 万元，其他资金安排为 0 万元，是由于 2017 年实行了公车改 革，单位车辆已进行了拍卖；⑷因公外出（国外）考察学习费为 0 万元；（5）会议费 0 万元。2018 年“三公”经费预算与 2017 年减少 4 万元，原因是由于按照新的规定，严格控制公车出行和 公款消费。 3、政府采购情况 2018年单位政府采购预算暂无预算数，此项无发生额。 4、国有资产占用情况说明 预计 2018 年度国有资产与上年度暂无变化，单位无车，单价 50 万元（含）以上通用设备无。 5、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本单位无重点项目预算。 六、名词解释 1、机关运行经费: 是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及基本费用。 2、 “三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费， 是指一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单 位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分： 2018年部门预算需公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表 7、一般公共预算“三公”经费支出情况表 8、政府性基金预算支出情况表 9. 政府采购预算表 10. 部门整体支出绩效目标申报表 附件： 2018年部门预算需公开的表格情况.xls