益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心2020年部门决算绩效自评报告.doc

2020 年度益阳市资阳区农作物种子技术服 务推广中心部门决算绩效自评报告 第一部分 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广 中心概况 一、部门职责 （一）负责全区农业种子技术推广服务计划的制定和组 织实施。 （二）负责全区农业种子技术推广服务体系的建设与管 理。 （三）负责全区农业品种区域试验与示范工作。 （四）负责全区的农业种质资源保护工作。 （五）负责完成国家规定的全区农业种子贮备任务。 二、机构设置及决算单位构成 （一）内设机构设置 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心内 设机构包括：本部门共有编制人数 16 人，实有人数 16 人。 内设股室一个为益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中 心本级。 （二）决算单位构成 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心为 一级预算单位，无独立二级单位，因此本次决算公开单位为 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心本级。 第二部分 2020 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收、支总计 97.57 万元。与上一年度相比， 收、支总计各增加 97.57 万元，增长 100%。主要是因为本单 位为二级机构，2020 年新增预算单位，2019 年无单独决算 数据。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 97.57 万元，其中：财政拨款收入 85.59 万元，占 87.72%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 11.98 万元，占 12.28%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 97.57 万元，其中：基本支出 97.57 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支 出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收、支总计 85.59 万元。与上一年 度相比，财政拨款收、支总计各增加 85.59 万元，增 长 100%。 主要是因为本单位为二级机构，2020 年新增预算单位，2019 年无单独决算数据。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2020 年度财政拨款支出 85.59 万元，占本年支出合计 的 87.72%。与上一年度相比，财政拨款支出增加 85.59 万 元，增长 100%。主要是因为本单位为二级机构，2020 年新 增预算单位，2019 年无单独决算数据。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2020 年度财政拨款支出 85.59 万元， 主要用于以下方面： 社会保障和就业支出 13.74 万元，占 16.05%；卫生健康支出 5.76 万元，占 6.73%；农林水支出 59.66 万元，占 69.71%； 住房保障支出 6.43 万元，占 7.51%。 （三）财政拨款支出决算具体情况 2020 年度财政拨款支出年初预算数为 85.59 万元，支 出决算数为 85.59 万元，完成年初预算的 100%，其中： 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） 年初预算为 9.45 万元，支出决算为 13.74 万元，完成年 初预算的 145.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 人员工资变动，人员经费增加。 2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业 单位医疗（项） 年初预算为 3.62 万元，支出决算为 5.76 万元，完成年 初预算的 159.12%。决算数大于年初预算数的主要原因是： 人员工资变动，人员经费增加。 3、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项） 年初预算为 59.66 万元，支出决算为 59.66 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格 按预算执行决算。 4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项） 年初预算为 6.43 万元，支出决算为 6.43 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按 预算执行决算。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 85.59 万元，其中：人员经 费 85.59 万元，占基本支出的 100%，主要包括：基本工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、 住房公积金。公用经费 0 万元，占基本支出的 0%，主要包括： 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，完成预算的 100%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因 公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决 算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务接待 费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 0 万元，支出 决算为 0 万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执 行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费 支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境）费支出决算 0 万 元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0 万元， 占 0%。其中： 1、因公出国（境）费支出决算为 0 万元，全年安排因 公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位 2020 年度无 因公出国（境）费支出。 2、公务接待费支出决算为 0 万元，全年共接待来访团 组 0 个、来宾 0 人次，我单位 2020 年度无公务接待费支出。 3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0 万元， 其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 0 万元， 截至 2020 年 12 月 31 日，我单位开支财政拨款的公务用车 保有量为 0 辆。我单位 2020 年度无公务用车购置费及运行 维护费支出。 八、政府性基金预算收入支出决算情况 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心 2020 年度 没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出， 并已公开空表。 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心 2020 年度 没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本 经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。 十、关于机关运行经费支出说明 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心 2020 年度 机关运行经费支出 0.4 万元，比年初预算数减少 11.45 万元， 下降 96.62%。主要原因是：严格财经制度，节约开支。 十一、一般性支出情况 2020 年度益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心 一般性支出 0 万元，其中：会议费 0 万元，我单位 2020 年 度无会议费支出；开支培训费 0 万元，我单位 2020 年度无 培训费支出；2020 年度未使用一般公共预算财政拨款举办节 庆、晚会、论坛、赛事活动。办公费 0 万元；印刷费 0 万元； 咨询费 0 万元；水费 0 万元；电费 0 万元；邮电费 0 万元； 取暖费 0 万元；物业管理费 0 万元；差旅费 0 万元；因公出 国（境）费用 0 万元；维修（护）费 0 万元；租赁费 0 万元； 公务接待费 0 万元；被装购置费 0 万元；劳务费 0 万元；委 托业务费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；其他交通费 用 0 万元；房屋建筑物购建 0 万元；办公设备购置 0 万元； 公务用车购置 0 万元；其他交通工具购置 0 万元。 十二、关于政府采购支出说明 益阳市资阳区农作物种子技术服务推广中心 2020 年度 政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、 政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予 中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中： 授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 十三、关于国有资产占用情况说明 截至 2020 年 12 月 31 日，益阳市资阳区农作物种子技 术服务推广中心共有车辆 0 辆（台），其中：副部（省）级 及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用 车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业 技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含） 以上专用设备 0 台（套）。 十四、关于 2020 年度预算绩效情况说明 严控预算执行，确保各项工作的正常开展。