2022年沅江市疾病预防控制中心部门预算公开说明.doc

第一部分 2022 年沅江市疾控中心部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将沅江市疾 病预防控制中心 2022 年部门预算编制说明如下： 一、单位基本概况 （一）职能职责 中心严格按照相关法律、法规开展各项工作。具体负责全市 疾病预防控制、公共卫生检验检测、食品安全风险监测和实验室 检测分析和评价；承担全市重大传染病流行、公共卫生突发事件、 中毒事故和救灾防病等工作的调查处置、疫情报告及健康相关因 素信息管理、健康危害因素监测与干预、健康教育与健康促进； 组织实施全市免疫接种规划，负责预防性生物制品的计划采购、 使用管理；指导社区卫生服务和全市防保工作的开展；协助和配 合上级业务部门开展应用性科研和其它相关工作；承担全市饮用 水监测、结核病、性病/艾滋病、寄生虫病、地方病和慢性非传 染性疾病、学校卫生、职业病防治等的防制工作；为全市疾病预 防控制工作的技术管理和业务技术指导服务中心。 （二）机构设置 中心设有传染病防治科、应急办、免疫规划科、地慢科（慢 病/地寄/血防/精神卫生）、艾防科、结防科、公卫科（病媒生 物）、检验科、学校卫生科及职防科、健教科等 10 个业务科室。 二、部门预算单位构成 - 1 - 我中心属一级预算单位，下面无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为沅江市疾病预防控制中心。 三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我中心本级预算。2022 年我中心没有政 府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非 税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经 营预算收入。2022 年中心部门预算收入包括经费拨款和纳入公共 预算管理的非税收入拨款，支出包括事业单位基本经费支出、项 目经费支出。 （一）收入预算 2022 年本中心收入预算 3060.60 万元，仅包括一般公共预算 拨款 3060.60 万元。其中经费拨款 860.60 万元，纳入一般公共 预算管理的非税收入拨款 2200 万元（属生物制品汇缴非税收入 返还）。 （二）支出预算 2022 年本中心部门支出预算 3060.6 万元，其中单位基本运 行经费 626.02 万元，项目支出 2434.58 万元（其中材料成本生 物制品 2200 万元）。 四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 860.60 万元，其 中人员经费拨款支出 567.02 万元、公用经费 59 万元、项目 支出 234.58 万元。 （一）基本支出 - 2 - 2022 年本中心部门预算拨款基本支出预算数 626.02 万元。 1.人员经费 567.02 万元：基本工资 251.79 万元，绩效工资 153.14 万元，职工基本医疗保险费 24.54 万元，医疗费补助 9.22 万元，基本养老保险费 65.44 万元，护龄津贴 4.1 万元，其他社 会保障费支出 9.71 万元，住房公积金 49.08 万元。 2.公用经费 59 万元：会议费用 10 万元，差旅费 12 万元， 印刷费 5 万元，办公费 20 万元，工会经费 12 万元。 （二）项目支出 2022 年本中心预算拨款部门项目支出预算 2434.58 万元，主 要是本中心为全市的疾病预防控制而发生的支出. 1.材料成本支出 2200 万元。主要用于采购全市生物制品。 2.项目支出 234.58 万元。其中传染病防治及应急处置 46 万 元，主要是用于全市的传染病防治和应急处置工作经费；农村饮 用水检测 80 万元，主要是用于全市饮用水的卫生监测工作经费； 学校结核病筛查 70 万元，主要是用于全市学校学生结核病筛查 工作经费；卫生检验检测 5 万元，主要是用于实验室的卫生检测 工作经费；食品安全风险监测 5 万元，主要是用于全市食品安全 风险监测工作经费；免疫规划疫苗（一类苗）储存运输分发 28.58 万元，主要是用于一类苗的冷链运转工作经费。 五、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费 2022 年本部门机关本级的机关运行经费 293.58 万元，较 2021 年下降了 16%。 - 3 - （二）“三公”经费预算 2022 年本中心 “三公”经费预算数为 7 万元，其中，公务 接待费 3 万元，业务用车购置及运行费 4 万元。2022 年“三公” 经费预算较 2021 年减少 12%，主要压缩了公用经费。 （三）一般性支出情况 2022 年本单位一般性支出 59 万元。 其中会议费预算 10 万元， 拟召开的疾病预防控制会议，主要包含免疫规划、应急、重点传 染病防治、慢病防治等会议。差旅费预算 12 万元，主要是用于 传染病防治及应急处置、职业病防治、学校卫生近视调查、艾滋 病防治、饮用水采样、食品安全风险监测采样等工作。印刷费 5 万元主要是用于健康教育宣传工作。办公费 20 万元主要是用办 公设备的添置及办公日常经费。工会经费 12 万元用于上解经费 及拨付工会的行政补助收入。 （四）政府采购情况 2022 年本部门政府采购预算总额 49 万元，其中，货物类采 购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 49 万 元。 （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况 截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 3 辆，均为一般业务 用车。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元 以上专用设备 0 台。 （六）预算绩效目标说明 - 4 - 本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体 支出绩效目标的金额为 3060.60 万元，其中，基本支出 626.02 万元，项目支出 2434.58 万元，具体绩效目标详见报表。 （七）名词解释 1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2.“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公 “经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、 维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训 费、公杂费等等支出。 - 5 -