湖南沅江高新技术产业园区管理委员会2021年部门预算说明.doc

2021 年湖南沅江高新技术产业园区管理委员会部门 预算说明 目 录 第一部分 2021 年部门预算说明 一、工作职责 二、部门预算单位构成 三、部门预算人员构成 四、2021 年收支预算 五、其他重要事项 六、名词解释 第二部分 2021 年部门预算表 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、部门支出总表（按部门预算经济分类） 5、部门支出总表（按政府预算经济分类） 6、基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算 经济分类） 7、基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算 经济分类） 8、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预 算经济分类） 9、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预 算经济分类） 10、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部 门预算经济分类） 11、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 12、财政拨款收支总体情况表 13、一般公共预算支出情况表 14、一般公共预算支出情况表 15、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按部门预算经济分类 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支 出（按政府预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务 支出（按部门预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家 庭的补助（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭 的补助（按部门预算经济分类） 20、基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政 府预算经济分类） 21、政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经 济分类） 22、政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经 济分类） 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 部门预算经济分类） 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按 政府预算经济分类） 25、经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类） 26、经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类） 27、专项资金预算汇总表 28、一般公共预算“三公”经费预算表 29、2020 年度单位项目支出预算绩效目标申报表 30、专项资金预算汇总表 第一部分：湖南沅江高新技术产业园区管理委员会 2021 年部门预算说明 根据湖南省财政厅部门预算公开的相关要求，现将湖 南沅江高新技术产业园区管理委员会(机关)2021 年部门预算 编制说明如下： 一、工作职责 （一）贯彻执行党和国家关于高新技术产业园区发展 的法律、法规和方针、政策；研究制定并组织实施沅江高新 区各项管理制度和改革措施，探索高新技术产业园区改革和 发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作，检 查督促各项政策、法规的执行。 （二）编制沅江高新区中长期建设、科技、经济发展 规划并组织实施。 （三）按照沅江市城市整体规划的要求，规划和管理 沅江高新区内的各种建设项目。 (四）负责沅江高新区内企业的有关管理和服务工作； 组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；指导区 内企业的科研、新产品开发，审核和申报高新技术产品和企 业，办理企业项目扶持资金；组织区内科技计划、科研项目、 科研成果鉴定和申报管理。 （五）负责沅江高新区招商引资有关工作；审核和批 准管理范围内的外资和内资项目；指导和协调招商引资、对 外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务。 （六）负责沅江高新区的综合、信息、审计、统计、 财政收支管理及国有资产管理。 （七）负责协调沅江高新区的教育、民政、文化、卫 生、人口和计划生育、体育等有关社会公共事务管理。 （八）负责沅江高新区的党群、纪检监察、组织、机 构编制、人力资源和社会保障等有关工作。 （九）根据授权，负责行使沅江高新区管理范围内的 国土、财政等派出机构的工作指导、监督和协调。 （十）承办益阳市委、市政府和沅江市委、市政府交 办的其他事项。 二、部门预算单位构成 湖南沅江高新技术产业园区管理委员会设 7 个内设机构 （副科级）：分别为办公室、产业发展局、经济合作局、规 划建设局、安全生产监督管理局、社会事务管理局(综合治 理办公室)、征地拆迁安置办公室,此外，按上级相关要求设 立纪检监察室。截止 2021 年 1 月（预算编制时间），我单 位纳入部门预算编制 63 人。其中，在职人员 58 人，退休人 员 5 人。另有遗属 2 人。 三、2021 年收支预算 机关财务核算内容为在编人员及退伍军人工资福利支 出(基本工资、津贴补贴、奖金、基本养老、基本医疗、工 伤、生育等社会保险费、残疾人就业保障金、其他工资福利 支出)和住房公积金。 2021 年机关财务按照预算管理有关规定，部门预算的编 制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 支出情况分别按资金来源、项目类别、功能分类科目和经济 分类科目反映。 （一）收入预算 2021 年单位预算收入 1221.45 万元，，其中：一般 公共预算拨款 1221.45 万元，纳入公共预算管理的非税拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 去年减少 40.056 万元，主要原因是人员减少导致人员经费 减少。 （二）支出预算 2021 年单位预算支出 1221.45 万元，支出较去年减 少 40.056 万元，其中基本支出减少 40.056 万元。主要原因 是人员减少导致人员经费减少。 2021 年单位预算支出 1221.45 万元，其中： 1、按支出项目分类： 全年基本支出 521.45 万元。 其中， 人员经费支出 461.938 万元，对个人和家庭的补助 1.512 万元，公用经费支出 58 万元，专项资金 700 万元。主要是保障单位机构正常运转、 完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、 津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设 备购置等日常公用经费。 项目支出 700 万元主要是保障园区招商引资、企业服务、 产业发展、非公企业党建，园区运行等工作顺利开展。 2、按支出功能科目分类： 2010301 行政运行 1181.583 万元； 2210201 住房公积金 39.867 万元； 3、按支出经济科目分类： 工资福利支出 461.938 万元； 商品和服务支出 58 万元； 对个人和家庭的补助支出 1.512 万元； 项目支出 700 万元。 四、一般公共预算拨款支出 2021 年单位预算收入 1221.45 万元，单位预算支出 1221.45 万元，全年收支预算平衡。 2021 年本部门一般公共预算拨款支出预算 1221.45 万元， 其中，一般公共服务支出 1181.583 万元，占 96.73%；住房 保障 39.867 万元，占 3.27%。具体安排情况如下： （一）基本支出：2021 年本部门基本支出预算数 521.45 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发 生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以 及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。 （二）项目支出：2021 年本部门项目支出预算 700 万元， 主要是部门为完成特定项目建设、招商引资等工作级职能， 的各项支出。包括用于招商引资支出 120 万元、产业发展支 出 100 万元、企业服务支出 190 万元、园区运行 230 万、非 公企业党建经费支出 60 万元元等方面的支出。 五、其他重要事项 （一）机关运行经费执行情况： 2021 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 1221.45 万元，比 2020 年预算减少 40.05 万元，下降 3.17%。主要原因人员减少导致人员经费减少。 （二）“三公”经费情况： 2021 年，我单位 “三公”经费财政拨款预算数 3 万元。 其中，公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 0 万元，因 公出国（境）费用 0 万元。同比上年减少 2 万元，减少原因 是园区公务接待减少。 （三）一般性支出情况：2021 年本部门无会议费预算 0 元。 （四）政府采购情况：2021 年，我单位没安排政府采购预算 项目。 （五）国有资产占用使用情况： 截止 2020 年 12 月 31 日，我单位共有电脑 23 台、扫 描仪 1 台、办公用具 2 个、移动硬盘 1 个、文告牌 1 批、两 门书柜 34 个、文件柜 4 个、办公桌椅 1 套、沙发 15 条、空 调 1 台、打印机 7 台、网络机柜 1 台、音响拼接屏 1 块、LED 显示屏 1 块、音响系统 2 套、无线会议系统 1 套、茶几 7 条、 茶水柜 5 张、屏风 2 扇、电风扇 38 扇、储物柜 5 套、窗帘 281 米、椅子 145 条、会议桌 1 条、条桌 19 条、办公桌 56 张、 净饮水设备 2 套、单柜茶吧机 2 台，资产总价值 88.17 万元。 截止 2020 年 12 月 30 日，我单位共有车辆 0 辆。 （六）预算绩效评价情况： 2021 年度，我单位纳入绩效评价的项目为：1、部门 整体预算支出绩效评价，涉及预算金额 521.45 万元。2、 专项预算支出绩效评价，涉及预算金额 700 万元。其中招 商引资 120 万元、企业服务 190 万元、产业发展 100 万元、 园区运行 230 万元，党建经费 60 万元。 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及 印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公“经 费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车 购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及 运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反 映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食 宿费等支出。