浮邱山乡人民政府2017年整体支出绩效评价基础数据表+评分表.doc

附件 1 2017 年度部门整体支出绩效评价基础数据表 填报日期：2018 年 8 月 20 日 单位名称（盖章）：浮邱山乡人民政府 年初预算支出 计 划 小 计 基 本 支 出 1721. 139 31 7.31 项 目 支 出 324 实际支出 收入来源 小 计 上 年 结 余 上 级 财 政 县 级 财 政 182 182 5.47 5.47 金额单位：万元（保留两位小数） 基本支出情况 其 他 小 计 148 5.3 2 经费结余情况 项目支出情况 对 项 项 项 项 项 工 资 福 利 支 出 个 人 和 家 庭 补 助 目 工 资 福 利 支 出 目 劳 务 费 用 支 出 目 办 公 费 用 支 出 目 购 建 费 用 支 出 目 三 公 经 费 支 出 719. 55 其 他 项 目 支 出 办 公 费 用 三 公 经 费 其 他 项目 名称 小 计 397. 233. 19.6 42.8 村级转移 340. 213. 56.3 69.9 55 64 8 8 支付 15 89 4 2 注：单位有多个大额项目的，请按项目分别填列项目支出情况。 填 报 人 ：曾盛薇 小 计 基 本 支 出 项 目 支 出 0 0 0 单位负责人（签字）：夏薇 —1— 附件 2 桃江县 2017 年度部门整体支出绩效评价指标及评分表 填报日期：2018 年 8 月 20 日 评价单位（盖章）：浮邱山乡人民政府 一级 指标 二级 指标 三级 指标 分 值 自评 得分 1 1 部门设立的整体绩效目标依据是否充分， 2、是否符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划； 1 是否符合客观实际，是否与部门履职、 1 3、是否符合部门三定方案确定的职责； 年度工作任务相符。 1 4、是否符合部门制定的中长期实施规划 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 部门本年度“三公经费”预算数与上年度 “三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额—上年度“三公 “三公经费”预算数的变动比率，反映部 经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。下降的计满分， 4 门控制重点行政成本的努力程度。 增长的视情扣分。 4 部门本年度预算安排的重点项目支出与 重点支出安排率=（部门年度预算安排的重点项目支出总额/ 部门项目总支出的比率，反映部门履行 项目总支出总额）×100%。达到 80%以上的计满分，60%以 主要职责或完成重点任务的保障程度。 上的计 3 分，40%以上的计 2 分，40%以下的计 1 分。 4 指标内容 指标说明 1、是否设立年度绩效目标； 设定 目标 （8 分） 计划 投入 （20 分） 绩效目标 合理性 （4 分） 1、绩效目标是否明确； 绩效指标 明确性 （4 分） 部门依据整体绩效目标所设定的绩效指 2、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； 标是否清晰、细化、可衡量。 3、是否与部门年度的任务数或计划数相对应； 4、是否与本年度部门预算资金相匹配。 在职人员 控制率 （4 分） “三公经 预算 费”变动 配置 率 （12 分） （4 分） 重点支出 安排率 （4 分） —2— 部门本年度实际在职人员数与编制数的 在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%。不超编的 比率，反映部门人员成本控制程度 计满分，超编的视情况扣分。 4 1 1 审核 得分 一级 指标 实施 过程 （6 分） 实施 过程 二级 指标 预算 执行 （6 分） 预算 执行 （22 分） （9 分） 三级 指标 预算 完成率 （2 分） 预算 调整率 （2 分） 支付 进度率 （2 分） 结转 结余率 （1 分） 重点支出 变动率 （1 分） 公用经费 控制率 （3 分） 三公经费 控制率 （3 分） 政府采购 执行率 （1 分） 分 值 自评 得分 2 2 2 1.9 2 2 1 1 1 1 公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经 3 费总额）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣分。 3 “三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预 算安排数）×100%。控制较好的计满分，控制不好的视情扣 分。 3 3 部门本年度实际政府采购金额与年初政 政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数） 府采购预算的比率。 ×100%；执行较好的计满分，执行不好的视情扣分。 1 1 指标内容 指标说明 部门本年度预算完成数与预算数的比率， 预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。按比例计分。 反映部门预算完成程度。 预算调整率=（部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结 部门本年度预算调整数与预算数的比率， 构调整的资金总和/预算数）×100%。无调整的计满分，有调 反映部门预算的调整程度。 整的视情扣分。 部门实际支付进度与既定支付进度的比 支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。支付 率，反映预算执行的及时性和均衡性程 进度同步的计满分，不同步的视情扣分。 度。 部门本年度结转结余总额与支出预算数 结转结余率=结转结余总额/支出预算数×100%。结转结余率 的比率。 过大的视情扣分。 部门本年度重点支出实际资金总额与年 初预算安排资金总额的比率，反映部门 对重点支出的保障程度。 部门本年度实际支出的公用经费总额与 预算安排的公用经费总额的比率，反映 部门对机构运转成本的实际控制程度。 部门本年度“三公经费”实际支出数与预 算安排数的比率，反映部门对三公经费 的实际控制程度 重点支出变动率=[（本年度实际重点支出资金总额/本年度预 算安排重点支出资金总额]×100%。大于或等于 100%的计满 分，小于的视情扣分。 —3— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 制度管理 （6 分） 指标内容 目标 管理 （22 分） （13 分） 实施 过程 目标 管理 （12 分） （7 分） 目标管理 （5 分） 信息公开 （2 分） —4— 自评 得分 2 2 1 1 1 1 1 1 5、是否建立有效的财务检查制度和内部监督机制。 1、资金的管理和使用是否符合财经法规和财务管理制度规定 以及有关专项资金管理办法的规定； 2、专项资金是否做到专款专用、专账核算； 3、资金分配使用是否合理、恰当，是否符合相关规定；是否 符合部门预算批复的用途； 4、支出调整申报审批手续是否完备；支出报销审批手续是否 完备； 5、资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 6、是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 1 1 1、是否全面完成年初工作计划； 1 1 2、是否具有完成工作目标的保障措施并落实到位； 1 1 3、重大事项或项目的重大调整是否经过评估论证或集体研究； 2 2 4、是否经常地或定期开展财务检查和督查落实 1 1 1、基础数据信息和会计信息资料是否真实、准确、完整； 1 1 2、是否按规定内容、规定时限公开预决算信息 1 2 1、内部财务管理制度是否健全，是否已制定或具有预算资金 管理办法； 部门为加强目标管理、预算管理、规范 2、财务管理机构是否健全，财务管理人员资质是否符合有关 财务行为而制定的管理制度是否健全完 从业规定； 整，反映部门预算管理制度对完成主要 3、是否制定或具有项目管理实施方案或办法或操作规程； 职责或促进事业发展的保障情况。 4、是否制定或具有部门工作目标和项目质量要求或标准； 实施 过程 资金管理 （7 分） 分 值 指标说明 部门使用预算资金是否符合相关的财务 管理制度的规定，反映部门预算资金的 规范运行情况。 是否全面完成年初工作计划，保障完成 工作目标的措施是否到位，是否经常性 地开展检查落实。 基础信息是否完善，是否按照政府信息 公开有关规定公开相关信息。 审核 得分 一级 指标 实施 过程 二级 指标 资产 管理 （12 分） （5 分） 三级 指标 资产管理 资产管理制度是否健全完整，资产是否 安全性 保存完整、使用合规、配置合理、处置 （4 分） 规范、收入及时足额上缴。 分 值 指标说明 固定资产 部门实际在用固定资产总额与所有固定 利用率 资产总额的比率，反映部门固定资产使 （1 分） 用效率程度 完成率 1 1 1 3、资产登记是否及时，账务管理是否合规，是否帐实相符； 1 1 1 1 1 0.9 5 5 5 5 5 5 5 5 2、资产保存是否完整；资产处置是否规范； （5 分） 完成 及时率 完成 （5 分） 指标 质量 （20 分） （20 分） 达标率 （5 分） 重点工作 办结率 （5 分） 固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总 额）×100%。利用较好的计满分，利用不好的视情扣分。 部门履行职责而实际完成工作数与计划 实际完成率=（年度或规划期内实际完成工作任务数/计划工 工作数的比率。 作数）×100%。按比例计分。 部门在规定时限内及时完成的实际工作 完成及时率=（及时完成实际工作数/计划工作数）×100%。 数与计划工作数的比率。 按比例计分。 达到质量标准（绩效标准值）的实际工 质量达标率=（质量达标实际工作数/计划工作数）×100%。 作数与计划工作数的比率。 按比例计分。 部门年度重点工作实际完成数与计划数 重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数） 的比率。 自评 得分 1、是否建立健全资产管理制度，管理制度是否得到有效执行。 1 4、资产是否有偿使用，资产处置收入是否及时足额上缴。 实际 工作 产出 指标内容 ×100%。按比例计分。 —5— 审核 得分 一级 指标 二级 指标 三级 指标 指标内容 经济效益 部门履行职责对经济发展所带来的直接 （5 分） 或间接影响。 社会效益 部门履行职责对社会发展所带来的直接 （5 分） 履职 效益 生态效益 （20 分） （20 分） （5 分） 工作 效果 服务对象 满意度 （5 分） 指标说明 或间接影响。 部门履行职责对生态环境所带来的直接 或间接影响。 社会公众或服务对象对部门履职效果的 部门履行职责而影响到的部门、群体或个人等社会公众或服 满意程度 务对象对部门完成工作或提供的服务是否满意。 总 填报人：曾盛薇 —6— 此三项指标可根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设 立情况有选择的进行设置，将其细化为相应的个性化指标进 行评价评分。 分 单位负责人（签字）：夏薇 分 值 自评 得分 5 4.9 5 4.9 5 4.9 5 4.8 100 99.3 审核 得分 —7—