12.中共南县县委党校2021年预算公开说明.doc

中共南县县委党校 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 （一）中共南县县委党校是在南县县委直接领导下培养党员领 导干部和理论干部的学校，是县委的重要职能部门，是培训轮训党 员领导干部的主渠道,同时还承担着党的建设理论的研究以及对党 组织和党员状况的调查研究、对入党积极分子的培训等工作。 （二）全县理论政策宣讲。 （三）全县经济社会发展重大问题课题调研。 （四）四创工作（东红社区）、2 个办点村（明山头镇创业社 区网格化、耕余堂村扶贫）工作及县委、县政府交办的其他中心工 作。 二、人员和编制情况 中共南县县委党校现有在职在编干部教师职工 18 人。①参公 人员 4 人。其中，公务员 3 人：副处级职级 1 人、正科级职级 1 人、副科级 1 人；工勤人员 1 人。①专业技术人员 12 人。其中， 高级讲师 8 人、讲师 4 人。③管理人员 2 人。 中共南县县委党校现有退休干部教师职工 18 人。①参公人员 9 人。其中，公务员 7 人：正科级 5 人、副科级 2 人；工勤人员 2 人。①专业技术人员 9 人.其中，高级讲师 3 人，讲师 6 人。 三、机构设置 1 中共南县县委党校下设办公室、教务室、科研室、后勤室四个 职能科室。 四、部门预算单位构成 中共南县县委党校没有二级单位，故纳入 2021 年部门预算编 制范围的只有中共南县县委党校本级。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则， 中共南县县委党校 所有收入和支出均 纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公共 服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。中共南县县委 党校 2021 年收支总额预算 415.56 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 中共南县县委党校 2021 年收入预算 415.56 万元，其中：预 算内拨款 415.56 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 中共南县县委党校 2021 年支出预算 415.56 万元，其中：基 本支出 355.56 万元，占 85.56%；项目支出 60 万元，占 14.44%。 四、《财政拨款收支总表》说明 中共南县县委党校 2021 年财政拨款收支总预算 415.56 万 元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包 括：一般公共预算当年拨款收入 415.56 万元；支出包括：社会保 2 障和就业支出 383.42 万元、卫生健康支出 15.14 万元、住房保障 支出 17 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 中共南县县委党校 2021 年一般公共预算当年拨款 415.56 万 元，比 2020 年预算数增加 10.21 万元，主要原因：社会保障和就 业支出中离退休人员费用、职业年金项目等比上年增加了 74.88 万元。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出 383.42 万元，占 92.27%；卫生健康支 出 15.14 万元，占 3.64%；住房保障支出 17 万元，占 4.09%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）行政单位离退休（项）2021 年预算数为 104.1 万元，比 2020 年预算数增加 13.22 万元，增长 14.55%。主要是退休人员增 加，相关经费增加。 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数 为 23.99 万元，比 2020 年预算数增加 0.63 万元，增长 2.7%。主 要是在职人员工资和津补贴总额增加。 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 12 万元，比 2020 年预算数增加 0.32 万元，增长 2.74%。主要是 3 在职人员工资和津补贴总额增加。 4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 4.46 万 元，比 2020 年预算数增加 0.6 万元，增长 15.54%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021 年预算数为 15.14 万元，比 2020 年预算数增加 0.93 万元，增长 6.54%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为 17 万元，比 2020 年预算数增加 0.44 万 元，增长 2.66%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 中共南县县委党校 2021 年一般公共预算基本支出 415.56 万 元，其中： 人员经费 334.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 公用经费 20.81 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 4 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 中共南县县委党校 2021 年“三公”经费预算数为 7.72 万 元，其中：公务接待费 2.72 万元，公务用车运行维护费 5 万元， 公务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三 公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于 过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国 （境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年中共南县县委党校机关运行经费财政拨款预算 74.32 万元，比 2020 年减少 1.13 万元，降低 1.5%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 （二）政府采购情况。 2021 年中共南县县委党校政府采购预算总额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购 服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，中共南县县委党校无车辆，无单价 50 万元以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 5 2020 年中共南县县委党校实行部门预算绩效目标管理的一级 项目 4 个，涉及一般公共预算拨款 72 万元；部门已申报支出整 体绩效目标。 2021 年中共南县县委党校实行绩效目标管理的项目 4 个，涉 及一般公共预算拨款 60 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 展 目 标 所 发 生 6 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 7