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2019年市工商联部门预算公开情况说明(4705).doc

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2019 年度驻马店市工商业联合会部门预算 目 录 第一部分 驻马店市工商联概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 驻马店市工商联2019年度部门预算情况说 明 第三部分 名词解释 附件:驻马店市工商联2019年度部门预算表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表 六、支出经济分类汇总表 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表 八、政府性基金预算支出情况表 九、一般公共预算基本支出情况表 第一部分 驻马店市工商联概况 一、驻马店市工商联主要职责 (一)团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、 敬业、诚信、守法、贡献,培养拥护党的领导、走中国特色 社会主义道路的非公有制经济人士队伍。 (二)做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。 参与政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。 (三)参与政府相关的经济活动,广泛联系各地工商界 人士,开展民间外交,推动经贸交流和协作,促进经济社会 发展。 (四)参与协调劳动关系,促进和谐社会建设。 (五)指导本会直属商会工作,积极参与社会组织建设 工作,促进行业协会商会改革发展。 (六)反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求, 维护其合法权益。 (七)为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组 织会员企业参加各类经贸活动,外出参观考察,帮助会员企 业拓展市场。 (八)配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。 (九)积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承 担社会责任,大力支持慈善公益事业发展,积极投身光彩事 业。 (十)承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。 二、驻马店市工商联预算单位构成 纳入驻马店市工商联 2019 年度部门预算编制范围的单 位 1 个,为驻马店市工商联本级预算。 第二部分 驻马店市工商联 2019 年度部门预算情况说明 一、部门收入支出总体情况说明 驻马店市工商联 2019 年收入总计 131.5087 万元,支出 总计 131.5087 万元,与 2018 年相比,收、支总计各增加 8.8176 万元,增长 7.1%。主要原因:招商活动、会议增加, 基本支出增幅较大。 二、部门收入总体情况说明 驻马店市工商联 2019 年收入合计 131.5087 万元,全部 为一般公共预算。 三、部门支出总体情况说明 2019 年支出预算 131.5 万元,按用途划分为:工资福利 支出 85.8 万元,占 65.25%;商品服务支出 9.6 万元,占 7.3%;项目支出 36 万元,占 32.6%。 四、财政拨款收入情况说明 驻马店市工商联 2019 年财政拨款收支预算 131.5087 万 元,政府性基金收支预算 0 万元。 五、一般公共预算支出情况说明 2019 年一般公共预算支出 131.5 万元,按用途划分为: 工资福利支出 85.8 万元,占 59.74%;商品服务支出 9.6 万 元,占 7.66%;项目支出 36 万元,占 32.6%。主要项目是: 市工商联办公经费、培训经费、会议费等。 六、支出预算经济分类情况说明 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的 通知》(财预〔2017〕98 号)要求,从 2019 年起全面实施支 出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的 不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出 经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要 求,我单位《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共 预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科 目分别反映不同资金来源的全部预算支出。 七、政府性基金预算收支情况说明 驻马店市工商联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款 安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 2018 年“三公”经费预算为 0.8 万元,比 2018 年增加 0.3 万元。具体支出情况如下: (一)因公出国(境)费0元,与2018年持平。 (二)公务用车购置及运行费0元,主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。驻马店市工商联有一辆机动车编制,由 统战部统一管理。 (三)公务接待费0.8万元,主要用于按规定开支的各 类公务接待(含外宾接待)支出。预算数相比与2018年增加 0.3万元。 九、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费支出情况 驻马店市工商联2019年机关运行经费支出预算77.8930 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。 (二)政府采购支出情况 2019年政府采购预算安排2万元,其中:政府采购货物 预算2万元,主要用于购买办公电脑。 (三)关于预算绩效管理工作开展情况说明 2019年,无重点项目设定绩效目标。 (四)国有资产占用情况 2018年期末,我会共有车辆1辆,为一般公务用车;单 价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备 0台(套)。 (五)专项转移支付项目 我会无负责管理的专项转移支付项目及资金。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。 二、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 三、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 四、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 五、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门 使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务 出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租 用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费 用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待 (含外宾接待)支出。 六、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务 员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金 ,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房 取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。 驻马店市工商业联合会 2019 年 3 月 29 日 附件: 驻马店市工商联 2019 年度部门预算表

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