友谊县交通运输局2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县交通运输局 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县交通运输局概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分友谊县交通运输局 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 2 第三部分友谊县交通运输局 2019 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县交通运输局概况 一、部门职责 1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部 门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和有 关管理工作。 2、贯彻执行国家公路、水路行业发展战略、方针政策 和法律法规；组织拟定公路、水路行业法规草案、政府规章、 政策、规划和标准并监督实施；参与拟定物流业发展战略和 规划，拟定有关政策和标准并监督实施。 3、承担道路，水路运输市场监管责任。负责道路、水 路运输有关政策，准入制度，技术标准和运营规范并监督实 施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车 行业管理工作。 4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县 财政性资金安排建议；按县政府规定权限提出县政府规划内 和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见；拟定公 路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、 价格等政策建议。 3 5、承担公路、水路建设市场监管责任。拟定公路、水 路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施；承担公 路、水路有关重点工程建设质量、安全生产监督管理工作。 6、组织实施公路、水路交通重点工程建设；指导公路、 水路交通运输基础设施建设、管理和维护、承担有关交通重 要设施的管理和维护；组织实施战备公路、水路建设、维护， 承担国防动员有关工作。 7、指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作。依 法组织或参与事故调查处理工作；按规定组织协调重点物资 和紧急客货运输。 8、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开 展相关统计工作，发布有关信息；指导公路、水路行业环境 保护和节能减排工作；负责公路、水路对外合作工作。 9、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理等工 作。 10、承办县政府交办的其他事项。 二、部门机构设置 友谊县交通运输局预算是包括友谊县交通运输局本部 以及下属 3 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单 位 1 家，参公事业单位 0 家，事业单位 2 家，具体情况如下： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县交通运输局 行政单位 2 友谊县公路事业发展中心 事业单位 4 3 友谊县道路运输事业发展中心 事业单位 三、部门人员构成 友谊县交通运输局总编制人数 503 人，在职实有人数 224 人，其中：行政编制 14 人、事业编制 210 人；退休人员 279 人。与 2018 年对比，退休人员增加 15 人。 第二部分 友谊县交通运输局 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 （详见附表） 5 第三部分 友谊县交通运输局 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县交通运输局 2019 年收支总预算 1083.67 万元， 比上年预算数增加 134.42 万元。收入包括：一般公共预算 收入 1083.67 万元；支出包括：社会保障和就业支出 37.46 万元、卫生健康支出 9.35 万元、交通运输支出 1026.58 万 元、住房保障支出 10.28 万元。按照综合预算的原则，友谊 县交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县交通运输局 2019 年收入预算 1083.67 万元，其 中：一般公共预算收入 1083.67 万元，占 100%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县交通运输局 2019 年支出预算 1083.67 万元，其 中：基本支出 210.57 万元，占 19.43%；项目支出 873.10 万 元，占 80.57%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县交通运输局 2019 年财政拨款收支总预算 1083.67 万元。收入包括：一般公共预算收入 1083.67 万元。支出包 括：社会保障和就业支出 37.46 万元、卫生健康支出 9.35 6 万元、交通运输支出 1026.58 万元、住房保障支出 10.28 万 元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县交通运输局 2019 年一般公共预算支出 1083.67 万元，比上年预算数增加 134.42 万元，其中： 1、本单位 2080504 未归口管理的行政单位离退休支出 2019 年预算数为 11.55 万元，比去年减少 50.83 万元，下降 81.48%。具体原因是离退休人员正式纳入社保管理。 2、本单位 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 2019 年预算数为 18.51 万元，比去年增加 18.51 万元， 具体原因是机关事业基本养老保险 2019 年首次单独纳入年 初预算。 3、本单位 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2019 年预算数 7.40 万元，比去年增加 7.40 万元，具体原因是机 关事业单位职业年金 2019 年首次单独纳入年初预算。 4、本单位 2101101 行政单位医疗支出 2019 年预算数为 9.35 万元，比去年增加 1.48 万元，增加 18.81%，具体原因 是年初人员工资调整增加。 5、本单位 2140101 行政运行（公路水路运输）支出 2019 年预算数为 153.48 万元，比去年减少 12.5 万元，减少 7.53%，具体原因是公用经费减少。 6、本单位 2140102 一般行政管理事物（公路水路运输） 7 出 2019 年预算数为 27.84 万元，比去年减少 87.88 万元， 增长 75.94%。具体原因是北二道街、北三道街陈欠工程款转 到公路建设科目。 7、 本单 位 2140104 公 路建 设支 出 2019 年 预 算数为 195.26 万元，比去年增加 195.26 万元。具体原因是北二道 街、北三道街陈欠工程款增加。 8、本单位 2140139 取消政府还贷二级公路收费专项支 出 2019 年预算数为 650 万元，比去年增加 62.05 万元，增 长 10.55%，具体原因是开发行贷款利息增加。 9、本单位 2210201 住房公积金支出 2019 年预算数为 10.28 万元，比去年增加 0.93 万元，增长 9.95%，具体原因 是年初人员工资调整增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友 谊 县 交 通 运 输 局 2019 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 210.57 万元，其中： 1、工资福利支出 148.55 万元，主要包括：基本工资 57.56 万元、津贴补贴 37.74 万元、奖金 7.71 万元、机关事 业单位基本养老保险缴费 18.51 万元、职业年金缴费 7.40 万元、职工基本医疗保险缴费 9.17 万元、其他社会保障缴 费 0.18 万元、住房公积金 10.28 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 49.48 万元，主要包括： 8 办公费 2 万元、手续费 0.1 万元、水费 0.2 万元、电费 1.2 万元、印刷费 0.5 万元、邮电费 0.8 万元、取暖费 3.84 万 元、差旅费 0.8 万元、其他交通费 40.04 万元。 3、对个人和家庭补助支出 12.54 万元，主要包括：离 退休费支出 11.55 万元、社会福利和救助 0.99 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县交通运输局 2019 年一般公共预算支出 1083.67 万元，其中： 1、机关工资福利支出 160.56 万元，主要包括：工资奖 金津补贴 103.01 万元、社会保障缴费 35.27 万元、住房公 积金 10.28 万元、其他工资福利支出 12 万元。 2、机关商品服务支出 51.48 万元，主要包括：办公经 费 51.48 万元。 3、机关资本性支出 10 万元，主要包括：其他资本性支 出 10 万元。 4、机关资本性支出（基本建设）195.26 万元，主要包 括：基础设施建设 195.26 万元。 5、对个人和家庭的补助支出 16.37 万元，主要包括： 社会福利和救助 0.99 万元，离退休费 11.54 万元，其他对 个人和家庭的补助 3.84 万元。 6、债务利息及费用支出 650 万元，主要包括：国内债 9 务付息 650 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县交通运输局没有使用政府性基金预算安排支出， 该表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县交通运输局没有使用政府性基金预算安排支出， 该表为空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县交通运输局没有使用政府性基金预算安排支出， 该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县交通运输局 2019 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，与上年预 算数相比无变化。 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排9.44万元，其中： 办公费2万元、印刷费0.5万元、手续费0.1万元、邮电费0.8 万元、差旅费0.8万元、水费0.2万元、电费1.2万元、办公用 10 房取暖费3.84万元、其他交通费用40.03万元。比上年预算 数减少1.39万元，降低3.36%。主要原因是：经费缩减。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县交通运输局采购预算总额10万元，其中： 政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算10万元、政府 采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县交通运输局共有房屋984平方 米,其中：办公用房350.22平方米，特殊业务用房75.6平方 米，附属用房78.3平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以 上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台， 特种专业技术用车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元 以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。四是 其他资产26个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县交通运输局实行绩效目标管理 的项目0个，涉及预算金额0万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 11 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 12 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限 内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象 满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算 管理工作的前提和基础。 13