9.兴国县发展和改革委员会2016年决算说明.doc.docx
2016 年部门决算 公开单位:兴国县发展和改革委员会 兴国县发展和改革委员会 2016 年部门决算 目 第一部分 录 兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成 第二部分 兴国县发展和改革委员会 2016 年部门决算 情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、财政拨款支出决算情况说明 四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明 六、政府采购支出情况说明 七、国有资产占用情况说明 八、预算绩效管理工作开展情况说明 第三部分 兴国县发展和改革委员会 2016 年部门决算 表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资产占用情况表 九、 “三公”经费支出决算表 第一部分 兴国县发展和改革委员会概况 一、部门主要职能 1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中 长期规划和年度计划;统筹协调经济社会发展,研究分析国 内外经济形势,提出全县国民经济发展和优化重大经济结构 的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议; 受县政府委托向县人大提交全县国民经济和社会发展计划 报告。 2、负责监测全县宏观经济和社会发展态势,研究全县 宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要 问题并提出宏观调控政策建议;负责协调解决经济运行中的 重大问题,调节经济运行;负责组织重要物资的紧急调度。 3、负责汇总分析全县财政、金融等方面的情况;参与 制定全县财政政策和土地政策;综合分析财政、金融、土地 政策的执行效果。 4、承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任,研 究全县经济体制改革和对外开放的重大问题;组织拟订综合 性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会 同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接;指导经 济体制改革试点和改革试验区工作。 5、承担规划全县重大建设项目和生产力布局的责任, 拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政 策及措施,衔接平衡需要安排中央、省、市、县级财政性投 资和涉及重大建设项目的专项规划;按规定权限审批、核准、 备案重大建设项目、重大外资项目、境外资源开发类重大投 资项目和大额用汇投资项目;审查建设项目设计,核定工程 概算,控制投资规模;负责全县口径外债的总量控制、结构 优化和监测工作;指导和监督全县国外贷款建设资金的使用, 引导民间投资的方向;研究提出全县利用外资和境外投资的 战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;指导全县 工程咨询业发展。 6、推进经济结构战略性调整,组织拟订全县综合性产 业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接 平衡相关发展规划和重大政策,做好与全县国民经济和社会 发展规划、计划的衔接平衡;协调全县农业和农村经济社会 发展的重大问题,衔接农业、林业、水利、气象等专项规划 和政策;会同有关部门拟订全县服务业发展战略和重大政策, 拟订现代物流业发展战略、规划,组织拟订高技术产业发展、 产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术 装备推广应用等方面的重大问题。 7、推进全县可持续发展战略,负责节能减排的综合协 调和全县应对气候变化工作;组织拟订发展循环经济、全社 会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施;参 与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源 节约和综合利用的重大问题;综合协调环保产业和清洁生产 促进有关工作;组织、协调全县节能监察监测工作。 8、组织拟订全县区域协调发展的战略、规划和重大政 策;研究提出全县城镇化发展战略和重大政策,安排以工代 赈资金,组织实施以工代赈项目;负责全县地区经济协作的 统筹协调,指导地区经济协作工作。 9、承担全县重要商品总量平衡和宏观调控的责任;组 织编制外贸进出口发展规划和年度计划,以及全县重要农产 品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行,根据经济 运行情况对进出口总量计划进行调整;拟订全县战略物资储 备规划,会同有关部门组织战略物资的收储、动用、轮换和 管理国家粮油等储备。 10、负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接,组 织拟订全县社会发展战略、总体规划和年度计划;拟订人口 发展战略、规划及人口政策,参与科学技术、教育、文化、 卫生、民政等发展政策,推进社会事业建设;研究提出促进 就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策 建议;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。 11、起草全县国民经济和社会发展、经济体制改革和对 外开放的有关地方性规章草案;牵头整合建立全县统一规范 的公共资源交易平台。指导和协调全县建设项目招标投标工 作,对重大建设项目的招标投标活动进行监督检查;负责县 政府投资工程招标投标的审查和管理工作。 12、组织编制全县国民经济动员规划、计划;研究国民 经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题; 组织实施国民经济动员有关工作。 13、研究提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划 并组织实施,组织实施国家、省、市关于能源方面的规划、 政策和改革方案,协调能源发展和改革中的重大问题;负责 成品油(石油)、天然气、电力(含核电)、新能源和可再生 能源等能源的行业管理;负责煤炭发展和改革工作,统筹煤 炭产业合理布局,负责全县煤炭生产经营监管、开办煤矿企 业报批工作,会同有关部门指导和监督煤矿生产能力核定工 作,负责全县煤炭行业统计信息汇总、经济运行分析工作; 组织实施有关能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源 生产建设和供需平衡,指导协调农村能源发展工作;负责能 源行业节能和资源综合利用;按规定权限,审批、核准、备 案规划内和年度计划规模内能源固定资产投资项目;负责能 源预测预警,发布能源信息,负责监测分析能源工业运行, 提出能源经济运行综合调控目标;依法管理供电营业区划分 工作,负责电力需求管理工作,协调处理电网运行中的问题, 负责能源行政执法与执法监督等工作;按规定对成品油进行 管理(不含成品油流通监督管理) ;牵头开展对外能源合作, 参与制定与能源相关的资源、财税、环保及应对气候变化等 政策,提出能源价格调整建议。 14、组织开展全县重点建设项目稽查,按照有关规定对 违规问题提出处理意见。 15、贯彻执行《价格法》等有关价格法律、法规和国家、 省、市的价格方针、政策;负责起草地方性价格管理的法规 和规章,编制组织实施全县价格改革方案。 16、根据国家宏观调控措施的要求,结合地方实际情况, 编制价格改革规划和年度计划,提出全县物价总水平年度控 制目标及相应的调控措施,实施特殊情况下的价格干预措施 方面的有关工作;负责价格调节基金的征收、管理和使用工 作,增强政府以经济手段调控物价的能力。 17、按照价格管理权限,依法制定和管理关系国计民生 的重要商品价格、垄断性商品价格、物业管理收费、经营性 收费、中介服务费,行政性、事业性项目收费标准,发放行 政性、事业性收费许可证和进行年度审验;负责政府制定价 格成本监审,组织价格听证,发布价格公告。负责衔接毗邻 地区价格政策、重要商品价格和收费标准。 18、负责研究通过价格、收费管理为本县招商引资、重 点建设用材价格、费用管理政策、办法、措施的制定和实施, 参与研究制定医疗、医改等涉及价格、收费问题的重大改革 方案;负责调解本县范围内的价格收费纠纷。 19、负责市场价格监测、价格形势分析、价格趋势预警 预报工作,及时掌握、反映与国民经济和人民群众生活密切 相关的商品及服务价格变动情况,为县政府宏观调控提供可 靠依据和提出相应的对策建议。负责组织开展对全县农产品 生产经营成本及相关经济指标进行调查工作。 20、负责全县涉案物品价格认证、交通事故车(物)损 失鉴定、调(定)价成本认证,以及应税物品、贷款抵押物 品、拍卖物品的价格评估和全县价格评估机构资质认定、价 格评估人员执业资格的认定工作。 21、依法开展对商品和服务价格、行政事业性收费、经 营服务性以及中介服务收费的价格行为进行监督检查,并对 各类价格和收费违法行为实施行政处罚和行政强制措施,以 维护生产者、经营者和消费者的合法权益;负责推行明码标 价和涉农、涉费公示制度,指导行业价格自律;负责规范经 营者价格行为,制止价格垄断、低价倾销、价格欺诈、价格 歧视等不正当价格行为,维护公平竞争的价格秩序。 22、负责组织开展价格公共服务工作,建立和发展社会 价格监督服务网络和建立本市价格信息网络,面向社会全方 位提供价格信息和价格事务咨询服务。 23、管理县价格监督检查工作;管理和协调县重点工程 建设工作;管理县项目开发的指导、督促、检查、考核工作; 管理和协调县铁路建设工作。 24、承办县委、县政府交办的其它工作。 二、部门决算单位构成 兴国县发展和改革委员会内设办公室、综合股(兴国县 国防动员委员会经济动员办公室)、社会发展股、投资股、 农村经济股(以工代赈办公室)、体制改革股、稽查股等股 室,下设兴国县项目办公室、兴国县重大项目管理办公室副 科级全额拨款事业单位和兴国县节能中心股级全额拨款事 业单位。全局现有干部职工 39 人(含退休人员 10 名) 。 第二部分 兴国县发展和改革委员会 2016 年部门决算 情况说明 一、收入决算情况说明 本部门 2016 年度收入总计 1514.99 万元,其中上年结转和 结余 1037.35 万元,本年收入 477.64 万元。 本年收入的具体构成为:财政拨款收入 477.64 万元。 二、支出决算情况说明 本部门 2016 年度支出总计 1463.49 万元;年末结转和结余 51.5 万元。 本年支出的具体构成为:基本支出 1463.49 万元,占 100%; 项目支出 0 万元,占 0 %;事业单位经营支出 0 万元,占 0%;其 他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0 万元,占 0%。 三、财政拨款支出决算情况说明 本部门 2016 年度财政拨款支出年初预算数为 477.64 万元, 决算数为 477.64 万元,完成年初预算的 100 %。 按功能分类科目分:社会保障和就业支出年初预算数为 219.76 万元,决算数为 219.76 万元,完成年初预算的 100%;医 疗卫生与计划生育支出年初预算数为 12.49 万元,决算数为 12.49 万元,完成年初预算的 100%;城乡社区支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成年初预算的 100%;农林水支出 600.24 万元,完成年初预算的 100%;住房保障支出 23.67 万元, 完成年初预算的 100%;其他 0 万元,支出年初预算数为 0 万元, 决算数为 0 万元,完成年初预算的 100%。 按经济分类科目分:工资福利支出 342.72 万元;商品和服 务支 127.8 万元;对个人和家庭补助支出 141.81 万元;其他 资本性支出 0 万元。 四、机关运行经费情况说明 本部门 2016 年度机关运行经费 127.8 万元,其中:办公费 15.48 万元,印刷费 36.92 万元,咨询费 0 万元,手续费 0 万元, 水费 0.69 万元,电费 3 万元,邮电费 0.39 万元,物业费 0 万元, 差旅费 39.02 万元,维护费 0 万元,培训费 1 万元,租赁费 7.2 万 元,会议费 0.57 万元,公务接待费 9.67 万元,专用材料费 0 万 元,劳务费 0.5 万元,委托业务费 1 万元,工会经费 4.12 万元, 福利费 3.79 万元,公务用车费 1.11 万元,其他交通费 0 万元, 税 0 万元,其他支出 3.3 万元。 五、“三公”经费支出决算情况说明 本部门 2016 年度“三公”经费支出年初预算数为 10.79 万 元,决算数为 10.79 万元,完成预算的 100%。其中: (一)因公出国(境)支出年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 0%,决算数较上年无增长。主要原因是:未 安排人员因公出国(境)。 (二)公务接待费支出年初预算数为 9.67 万元,决算数为 9.67 万元,完成预算的 100%。 (三)公务用车购置及运行维护费支出 1.11 万元,其中公 务用车购置年初预算数为 0 万元,决算数为 0 万元,完成预算的 100%。主要原因是:本年未购车;公务用车运行维护费支出年初 预算数为 1.11 万元,决算数为 1.11 万元,完成预算 100%。 六、政府采购支出情况说明 本部门 2016 年度政府采购支出总额 0 万元,政府采购工程 支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。 七、国有资产占用情况说明 截至 2016 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 3 辆,其中,一 般公务用车 3 辆。 八、预算绩效管理工作开展情况说明 按照预算绩效管理的统一部署和要求,进一步强化预算绩效 意识,成立预算绩效管理工作领导小组,组织召开绩效评价专题 会议,大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算管 理工作。 第三部分 兴国县发展和改革委员会 2016 年部门决算表 (详见附表)