2017年老干部局预算公开.doc

中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门预算及有关情况说明 目 第一部分 录 单位基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）、主要职责 （二）、机构设置 （三）、人员构成情况 二、2017 年预算编制范围 第二部分：友谊县老干部局 2017 年部门预算表 （见附件） 第三部分：友谊县局 2017 年部门预算报表情况说明 一、关于部门预算收支总表的说明 二、关于财政拨款收支总表的说明 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明 五、机关运行经费情况说明 六、政府采购情况说明的说明 七、国有资产占有使用情况的说明 八、预算绩效情况的说明 九、关于政府性基金预算支出表的说明 1 十、预决算收支增减变化情况说明 第四部分 名词解释 中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门预算及有关情况说明 第一部分 中国共产党友谊县委员会老干部局基本情况 一、主要职责、机构设置 （一）主要职责 （1）工作主要职责： 一、认真贯彻党中央、国务院关于老干部离休制度的有 关规定，结合我县的实际情况，开展调查研究，制定具体实 施办法、规定、制定和细则。 二、检查、指导全县离休干部工作，向县委、县政府反 映离休干部的工作情况并提出建议。掌握全县离休干部政治、 生活待遇落实情况，反映老干部的意见和要求，提出解决问 题的意见，督促有关部门落实离休干部的政治生活待遇。 三、负责做好全县离休老干部的政治学习、文件传阅、 听取重要报告、参加有关会议和政治活动等具体组织工作。 四、认真做好离休干部的发挥作用工作，协助有关部门 做好离休干部的思想政治工作，配合有关部门组织离休干部 2 为经济发展承担力所能及的任务，继续发挥他们的作用，及 时派人给他们送文件和传达有关会议精神。 五、负责组织离休干部搞好活动场所，开展适宜的文体 活动，安排好离休干部用车。 六、对离休干部进行走访和组织慰问活动，经常了解离 休干部的身体、学习和生活状况，反映他们的意见和要求， 合理解决他们的实际困难。 七、负责离休干部的医疗保健，离休干部的丧事处理及 遗属安排照顾工作。 八、承办县委、县政府和领导交办的其他老干部的工作 事宜。 （二）机构设置 下设：办公室、老干部活动室 （三）人员构成 友谊县老干部局及所属事业单位总人数 16 人，其中： 在职职工 7 人，离休人员 1 人，退休人员 8 人，退养人员 0 人。 二、预算编报范围 2017 年纳入友谊县老干部局部门预算管理的单位共计 1 个，包括：关心下一代工作委员会。 第二部分 中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门预算 3 表 C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\友谊县2015年部门预算公开情况表.xls 第三部分 中国共产党友谊县委员会老干部局 2017 年部门预算 报表情况说明 一、关于部门收支总表说明 友谊县老干部局 2017 年收支总预算 148.01 万元。 二、关于财政拨款收支总表说明 友谊县老干部局 2017 年公共财政预算收入 148.01 万元， 其中财政拔款 148.01 万元。 友谊县老干部局 2017 年公共财政预算支出 148.01 万元， 其中基本支出 148.01 万元。 三、关于一般公共预算基本支出明细预算表说明 友谊县老干部局 2017 年公共财政预算基本支出 148.01 万元，具体安排如下： 1、工资福利支出预算数 81.24 万元。其中包括在职人 员统发工资、活发津帖、年终一次性奖等。 2、对个人和家庭补助支出预算数 45.59 万元。其中包 括遗属费、住房公积金、独生子女费等。 3、公用经费预算数 21.18 万元。 4 四、关于“三公”经费财政拔款支出表说明 友谊县老干部局 2017 年“三公”经费预算安排 0.3 万 元。“公务用车购置及运行费”包括“公务用车购置费” 0 万元、“公务用车运行费”0 万元，公务用车购置数 辆，保有量 0 台/ 0 台/辆。“公务接待费”预计国内公务接待 0 批次 0 人。2017 年三公经费支出与 2016 年相比增减情况， 比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：本单位控制三公 经费支出。 五、机关运行经费情况 机关运行经费主要是指公用经费，包括办公费、印刷费、 差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2017 年本单 位机关运行经费预算安排 21.18 万元，比 2016 年减少 7.73 万元，降低 0.36%。主要原因是：经费减少 六、政府采购情况说明 注：1、友谊县老干部局 2017 年采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元。 2、友谊县老干部局局 2017 年无采购预算。 七、国有资产占有使用情况 截止 2017 年 1 月 1 日，友谊县老干部局账面固定资产 总值 491611.92 元，其中，房屋及建筑物价值 0 元，共有车 5 辆 0 台，价值 0 元，其他资产 0 元，无价值 0 万元以上设备。 八、预算绩效情况 友谊县老干部局无绩效评价项目。 九、关于政府性基金预算支出表的说明 注：1、本单位政府性基金预算经济分类支出 0 万元， 比上年执行数增加（或减少）0 万元，增长（或降低）0%。 主要原因是：没有此项 2、本单位无政府性基金支出，与上年一致。 十、预决算收支增减变化情况说明 2017 年预算收入与 2016 年决算相比增加了，比上年决 算数增加 12.15 万元，增长 8.94%，主要原因是：人员工资 变化。 2017 年预算支出与 2016 年决算相比增加了，比上年决 算数增加 12.15 万元，增长 8.94%，主要原因是：人员工资 变化。 第四部分 名词解释 一、财政拔款收入：指财政当年拔付的资金。 二、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 三、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 6 家庭的补助支出。 四、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。五 项定额包括招待费、差旅费、办公费、邮电费、公务用车维 护费。 五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 六、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费用。 七、公务用车运行维护费：反映用车租用费、燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 7