安阳市人力资源和社会保障局机关2022年部门预算文字说明.doc

安阳市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算公开说明 二 O 二二年五月 目 录 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局概况 一、主要职能 二、预算单位机构设置 第二部分 安阳市人力资源和社会保障局2022 年度 部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收支预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出情况说明 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 八、政府性基金预算支出情况说明 九、上年结转情况说明 十、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件： 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年部门预算 表 一、部门收支预算表 二、部门收入预算表 三、部门支出预算表 四、财政拨款收支预算表 五、一般公共预算支出预算表 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、部门整体绩效目标表 十二、部门预算项目绩效目标表 十三、部门预算表 十四、上年结转资金表 第一部分 安阳市人力资源和社会保障局 部门概况 一、安阳市人力资源和社会保障局主要职责 安阳市人力资源和社会保障局是市政府工作部门，为正 处级。安阳市人力资源和社会保障局贯彻落实党中央关于人 力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责 过程中坚持和加强党对人力资源和社会保障工作的集中统 一领导。主要职责是： (一)贯彻执行国家、省人力资源和社会保障法律、法规、 政策，拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划、政策， 承担有关规范性文件的起草工作，并组织实施和监督检查。 (二)拟定全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业 发展、人力资源流动政策，推动建立统一开放、竞争有序的 人力资源市场体系，促进人力资源合理流动和优化配置。 (三)负责全市促进就业工作，拟定全市统筹城乡的就业 发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面 向城乡劳动者的职业技能培训制度，建立健全就业援助制度， 落实高校毕业生就业政策。会同有关部门拟定高技能人才、 农村实用人才培养和激励政策。 (四)负责全市机关、企事业单位和城乡居民基本养老保 险工作，统筹推进建立覆盖全市城乡的多层次社会保障体系。 贯彻执行养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和 标准。贯彻执行养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、 失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、 工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制全 市相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基 金政策；会同有关部门实施全民参保计划并建立社会保险公 共服务平台。 (五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警 和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调解和控制；贯彻 实施经济结构调整中涉及职工安置权益保障的有关政策，保 持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。 (六)贯彻实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政 策，完善劳动关系协商协调机制，依据国家工作时间、休息 休假和假期相关规定以及特殊劳动保护政策制定实施细则 并监督实施。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作， 依法查处重大案件。 (七)牵头推进深化职称制度改革，贯彻执行专业技术人 员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技 术人才选拔和培养工作，贯彻执行吸引留学人员来安工作或 定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励 制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。 (八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按 照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用管 理、考核奖惩等人事综合管理工作，拟订和贯彻事业单位工 作人员和机关工勤人员管理政策。 (九)协助有关部门做好公务员录用、公开遴选、公开选 调等考试的考务组织工作；会同有关部门组织落实国家表彰 奖励制度，综合管理市委、市政府表彰奖励工作，承担全市 评比达标表彰和县处级表彰等工作，根据授权承办以市委、 市政府名义开展的表彰奖励活动，承担部分市管领导干部的 行政任免手续。 (十)会同有关部门拟定全市事业单位人员和机关工勤人 员工资收入分配政策，建立全市事业单位人员工资决定、正 常增长和支付保障机制。贯彻落实企事业单位人员、机关工 勤人员福利和离退休政策。贯彻实施机关、事业单位工勤人 员技术等级考核政策。 (十一)会同有关部门拟定全市农民工工作综合性政策和 规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农 民工合法权益。统筹指导全市农民工就业创业和发展家庭服 务业促进就业工作。 (十二)完成市委、市政府交办的其他任务。 二、安阳市人力资源和社会保障局预算单位构成 安阳市人力资源和社会保障局机关设21个内设机构： 办公室、调研科、法规科、规划财务科、就业促进办公室、 人力资源流动管理科、职业能力建设科、人才评价开发科、 专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、农民工工作 科、劳动关系科、工资福利科、城镇职工养老保险科、城 乡居民养老保险科、工伤保险科、调解仲裁管理科、信访 工作科、人事科、直属机关党委、离退休干部工作科。 安阳市人力资源和社会保障局本级预算是单户预算， 仅包括（局）机关本级预算。 第二部分 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年收入总计 4555.02 万元，支出总计 4555.02 万元，与 2021 年相比，收、支总 计各增加 1038.56 万元，增长 29.53%。主要原因：2022 年 单位预算中项目经费增加，分别是扶持公共就业创业（人人 持证技能河南）项目资金 500 万元，“保障农民工工资支付 应急周转金”市本级专项建设项目资金 500 万元，消防设施 整改维护及房廊防水治漏整修项目资金 30 万元等。 二、收入预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年收入合计 4555.02 万元，其中：一般公共预算 4555.02 万元; 政府性基金预算 0 万元;财政拨款结转 0 万元；其他收入 0 万元。 三、支出预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年支出合计 4555.02 万元，其中：基本支出 1783.02 万元，占 39.14%；项目支出 2772 万元，占 60.86%。 四、财政拨款收支预算总体情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算收 支预算 4555.02 万元，与 2021 年相比，一般公共预算收支 预算增加 1038.56 万元，增长 29.53%，主要原因：2022 年 单位预算中项目支出增加，分别是扶持公共就业创业（人人 持证技能河南）项目资金 500 万元，“保障农民工工资支付 应急周转金”市本级专项建设项目资金 500 万元，消防设施 整改维护及房廊防水治漏整修项目资金 30 万元等。政府性 基金收支预算均为 0 万元，不存在增减变化。 五、一般公共预算支出预算情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算支 出年初预算为 4555.02 万元。其中：基本支出 1783.02 万元， 占 39.14%；项目支出 2772 万元，占 60.86%。 六、一般公共预算基本支出情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年一般公共预算基 本支出年初预算为 1783.02 万元，其中：人员经费 1210.66 万元，占 67.90%；公用经费 572.36 万元，占 32.10%。 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明 安阳市人力资源和社会保障局 2022 年“三公”经费预 算为 9 万元。2022 年“三公”经费支出预算数与 2021 年预 算数持平。 具体支出情况如下： （一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员 公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培 训费等支出。2022年与2021年相比没有增减变化。 （二）公务用车购置及运行费6万元，其中，公务用车购 置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于开展工作 所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安 全奖励费用等支出。公务用车购置费及运行费预算数与2021 年相比没有变化。 （三）公务接待费3万元，主要用于按规定开支的各类公 务接待（含外宾接待）支出。2022年公务接待费预算数与2021 年相比没有变化。 八、政府性基金预算支出情况说明 安阳市人力资源和社会保障局2022年没有使用政府性基 金预算拨款安排的支出。 九、上年结转情况说明 安阳市人力资源和社会保障局2022年上年结转资金为0 万元，其中财政拨款0万元,占0%；政府性基金0万元,占0%； 一般性转移支付资金0万元，占0%。 十、其他重要事项的情况说明 （一）机关（事业）运行经费支出情况 安阳市人力资源和社会保障局2022年机关运行经费支出 预算572.36万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所 需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福 利等。 （二）政府采购支出情况 2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物 预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。 （三）绩效目标设置情况 安阳市人力资源和社会保障局2022年预算项目分别从 项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标， 综合反映了预算项目的数量、质量、社会经济效益、可持续 影响及服务对象满意度等情况。 安阳市人力资源和社会保障局2022年编制绩效目标的预 算项目共8个，预算资金共2772万元。分别是：1.城乡居民 养老保险市级配套项目，预算资金1630万元；2.“三支一扶 ”市级配套项目，预算资金70万元；3.参加全省招才引智创 新发展大会布展项目，预算资金10万元；4.流动人员档案转 递邮寄费项目，预算资金12万元；5.扶持公共就业创业（人 人持证技能河南）项目预算资金500万元；6.“保障农民工 工资支付应急周转金”市本级专项建设项目，预算资金500 万元；7.局办公楼维修维护经费项目，预算资金20万元；8. 消防设施整改维护及房廊防水治漏整修项目，预算资金30万 元。 （四）国有资产占用情况。 2021年末，我单位共有车辆2辆，其中：一般公务用车2 辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用 车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。 （五）专项转移支付项目情况 安阳市人力资源和社会保障局负责管理的专项转移支 付项目共有一项，城乡居民养老保险市级配套项目，预算资 金1630万元。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做 好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出 资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。 二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动 所取得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事 业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取 暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。 五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的 事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定 提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺 口的资金。 六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费 两部分。 七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行 政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门 使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运 行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务 出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费 等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及 租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励 费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。