绥宁县交通运输局2019年国债资金项目资金自评报告.docx

绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 自评价报告 一、基本情况 （一）专项资金或项目资金绩效目标情况。 1 、 财 政 项 目 指 标 下 达 情 况 ： 2019 年 国 债 资 金 项 目 资 金 为 6642.0585万元，分别为枫黄公路 A 标段第六期、第七期、第八期工 程进度款计778.1249万元；兰堡公路第八期、第九期、第十期计量款 964万元；兰堡公路铁杉林段186万元；枫香大道第八期、第九期计量 款851万元；万江公路结算款764.2025万元；黄桑至兰家公路80万元； 长乌公路结算款348.9012万元；各项监理费征拆费等共177.2054万元； 水联公路第二期、第三期计量款811.1181万元；兰堡公路（生态保护 区铁杉林段）维修100万元；自然村通水泥路第四期、第五期计量款718 万元；黄坪公路第十八期计量款250万元；安保危桥改造资金613.5064 万元。全部属于年中追加。 2、项目绩效目标值：年初预算安排的项目经费主要用于项目申 报前期经费及交通工作经费和公交车政策性补贴费用，交通建设资金 全部为年中追加，2019年国债资金项目为交通基础设施建设项目。 （二）预算单位分解下达预算资金情况：根据工作性质将项目资 金分解到业务股室，由业务股室使用项目资金，局项目工作领导小组 负责监督。 二、绩效自评工作开展情况 (一）前期准备。成立绩效评价工作小组，认真设置项目支出绩 效评价体系，业务项目股室及财务室对2019年的国债资金的使用、管 理和效益情况进行自查。 (二)组织过程： 1、明确分工，机关相关股室开展绩效自评，对项目资金的使用、 管理及效益情况进行自查，将各项绩效具体量化到评价体系中。 2、逐项复核预定的项目绩效目标值，查漏补缺，核对各相关部 门具体完成值。 3、汇总绩效完成情况 （三）分析评价。通过开展项目支出绩效评价的目的是为了了解 项目资金使用情况及取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管 理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管 理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强 绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的 建议和应采取的改进措施等。 三、综合评价结论 按我单位制定的《项目自评分值表》进行考核，该项目绩效综合 评价为良。 四、绩效目标实现情况分析 （一）项目资金情况分析。 1 、 项 目 资 金 到 位 情 况 分 析 ： 2019 年 国 债 资 金 项 目 资 金 为 6642.0585 万元，为年中追加，全部到位，到位率100% 。全年支出 6642.0585万元，支出率100%。 2、项目资金执行情况分析：2019年国债资金主要为交通基础设 施建设：①干线公路建设共4个项目全年支出2643.3274万元。②农村 自然村通水泥路项目全年支出718万元。③重要县乡道全年支出 2124.0193万元。④农村公路安保工程及危桥改造工程全年共支出 613.5064万元。⑤断头路、边界路建设全年共支出366万元。⑥各项 监理费征拆费等共177.2054万元。 3、项目资金管理情况分析：为加强2019年国债资金的管理和监 督，规范项目资金使用，提高资金使用效率，我局严格做到专款专用， 使用项目资金时，全部通过国库集中支付；要求实行政府采购的项目， 全部通过财政评审中心把关，实行政府采购。 （二）项目绩效指标完成情况 1、产出指标完成情况分析 （1）项目完成数量。 ①干线公路建设。黄坪公路投资 9860.01 万元，现已完成交竣工 验收，目前正在和养护单位交接。枫香大道和枫黄路共投资 11783.9 万元，均已完工并完成验收，目前正在和养护单位交接。②续建交通 扶贫项目自然村通水泥路 184 个项目，完成 88.768 公里，总投资 3364 万元。③重要县乡道建设。水联公路项目总投资 4500 万元，2019 年 完成投资 1100 万元，完成工程量的 90%。兰堡公路项目总投资 4500 万元，现累计投资 4300 万元，主体工程 7 月基本完成。兰乌公路已 完成工程结算。 ④生命防护工程项目建设。 2019 年实施生命防护工程 9 个共 78.001 公里，总投资 943.25 万元。⑥危桥改造项目建设。2019 年 续建危桥改造 5 座，完成投资 513 万元。⑦断头路、边界路建设。共 续建 4 个项目，完成投资 366 万元。通过一系列的基础设施建设，极 大方便了我县群众出行，明显改善贫困地区落后的交通运输状况。 （2）项目完成质量 项目完成后通过质监检测，全部为合格工程。 （3）项目实施进度。均在规定时间内按时完成。 （4）项目成本节约情况。为加强项目资金使用管理，提高资金 使用效率,我局制定了《项目资金管理办法》 ，从制度上对项目资金支 出进行规范管理，确保资金专款专用，并对使用情况及时进行公开公 示。 2.效益指标完成情况分析 2019年交通基础设施项目的实施，使全县39000多贫困人口受益， 切实改变了群众出行难，明显改善贫困地区落后的交通运输状况，保 障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群众致富”奠定了坚实的基础。 群众满意度均达到了95%以上。 五、存在的主要问题及产生的原因 （一）项目申报及实施管理方面 项目面广，预算精细化标准不高，跟踪监管有不到位的现象。 （二）项目工作点多面广，技术人员缺少，工作难度大。 六、下一步改进措施及建议 1、重大的项目调整、变更，应完善调整、变更手续，相关责任 科室、部门要严格把关，按既定的程序进行相关审批。 2、增强专项资金专款专用意识，规范会计核算，提高会计信息 质量。加大专项资金跟踪监管力度，按照“项目批到哪里，责任就跟 到哪里”以及“资金流到哪里，监管就跟到哪里”的原则，确保专项 资金使用的合规性。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (枫黄公路A标段)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 绥宁县大门洞至荣岩电站公路（枫香至大门洞段）原为武靖 高速绥宁连接线其中一段，其工可由省发改委《湘发改基础 [2012]1912 号文进行批复，为进一步优化省高速公路网结构，省 发改委以湘发改基础[2013]1004 号文同意对该连接线进行优化调 整，该段道路纳入省“十二五”干线公路建设，原设计全长 6.618 公里，二级公路标准，路基宽度 15 米。为了加快绥宁县城的扩 容提质改造，我局委托设计单位对该道路结合枫香片区控制性规 划的枫香大道和枫黄路进行重新设计，其中枫香大道段长 1.5 公 里，按城市主干道标准设计，控制红线宽度 28 米，枫黄路段长 4.7 公里，按二级公路标准设计，路基宽度 10 米。 该项目计划总投资 4230 万元，本次绩效评价项目资金共计 778.1249 万元。具体实施内容为：完成 2.14 公里路基改造及沥青 砼路面铺设。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通基础设施的建设，切实改变了群众出行难，明显改善贫困 地区落后的交通运输状况，保障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群 众致富”奠定了坚实的基础。群众满意度较高。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (枫香大道)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 绥宁县大门洞至荣岩电站公路（枫香至大门洞段）原为武靖 高速绥宁连接线其中一段，其工可由省发改委《湘发改基础 [2012]1912 号文进行批复，为进一步优化省高速公路网结构，省 发改委以湘发改基础[2013]1004 号文同意对该连接线进行优化调 整，该段道路纳入省“十二五”干线公路建设，原设计全长 6.618 公里，二级公路标准，路基宽度 15 米。为了加快绥宁县城的扩 容提质量，我局委托设计单位对该道路结合枫香片区控制性规划 的枫香大道和枫黄路进行重新设计，其中枫香大道段长 1.5 公里， 按城市主干道标准设计，控制红线宽度 28 米，枫黄路段长 4.7 公 里，按二级公路标准设计，路基宽度 10 米。 该项目计划总投资 7553.9 万元，本次绩效评价项目资金共计 851 万元。具体实施内容为：完成全线路面水稳基层。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通基础设施的建设，切实改变了群众出行难，明显改善贫困 地区落后的交通运输状况，保障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群 众致富”奠定了坚实的基础。群众满意度较高。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (水联公路)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 水联公路是一条连通水口乡和麻塘乡（原联民乡）2 个乡镇 的新建公路，起点位于水口乡新哨村(桩号 K0+000)，终点位于麻 塘乡（原联民乡）田螺旋村(桩号 K8+362)，路线全长 8.362Km。 全路线按四级公路标准设计，路基宽 6.0m，路面宽 5.0m，水泥 混凝土路面。 该项目计划总投资 6149.28 万元，本次绩效评价项目资金共 计 811.1181 万元。具体实施内容为：路基清理、整平，开挖土石 方等 25000 方，修建挡土墙 15320 方，铺设管涵 97 米，修建盖 板涵 212 方。具体有计量验收资料。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通基础设施的建设，切实改变了群众出行难，明显改善贫困 地区落后的交通运输状况，保障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群 众致富”奠定了坚实的基础。群众满意度较高。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (万江公路)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 绥宁县万江公路起点位于绥宁县万福桥与 S221 平交、沿老 路 X063 布线，途经唐家坊、官路、瓦屋塘、岳溪江、草寨至洞 口县江口镇与 G320 平交，路线标定长度 50.45 公里，路线实际 全长 52.691 公里，绥宁县境内长度 45 公里。本项目路线长 44.941 公里，全线按二级公路标准建设，路面采用水泥混凝土路面。本 项目于 2010 年 10 月 5 日开工建设，2015 年 12 月 30 日全部完工。 该项目总投资 1.8 个多亿，本次绩效评价项目资金共计 764.2025 万元。具体实施内容为：边坡防护及土路肩等扫尾工程。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通基础设施的建设，切实改变了群众出行难，明显改善贫困 地区落后的交通运输状况，保障了人们出行安全。为“脱贫摘帽，群 众致富”奠定了坚实的基础。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (兰堡公路)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 长铺至乌鸡山公路兰家至上堡段改造工程已列入重要县乡 道建设工程项目，该公路起于绥宁县长铺镇，终于乌鸡山，是沿 线群众联系外界的重要通道，也是黄桑景区内的重要旅游公路。 该公路起点桩号为 K26+868，终点桩号为 K40+820，线路设计长 13.952 公里。本项目按四级公路技术标准进行设计，路基宽 6.75 米，路面宽 6.0 米，沥青砼路面。 该项目总投资 5926 万元，本次绩效评价项目资金共计 964 万元。具体实施内容为：完成挡墙修建 2356 方，完成涵洞铺设 512 米，完成路面水稳基层铺设。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通条件的改善极大的增加了人们出行的愿望，从而促进了 旅游业的发展，而旅游业的发展又带动的周边其他产业的发展， 形成了良性循环，极大地提高了当地经济水平。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (长乌公路)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 长铺至乌鸡山公路起于绥宁县城长铺镇，终于乌鸡山，是沿线群 众联系外界的重要通道，也是国家级地质公园——黄桑地质公园和 黄桑景区内的重要旅游公路。该公路分为两段，总长 14.898km。第一 段起点桩号为 K11+970，终点桩号为 K22+160，线路设计长 10.19 公 里；第二段起点桩号为 K22+160，终点桩号为 K26+868，线路设计长 4.708 公里。本项目按四级公路技术标准进行设计，路基宽 6.5 米， 路面宽 6.0 米，沥青砼路面。 该项目总投资约 4500 万元，本次绩效评价项目资金共计 348.9012 万元。目前已完成交接养手续。具体实施内容为：退还 质保金及边坡防护等扫尾工程。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通条件的改善极大的增加了人们出行的愿望，从而促进了 旅游业的发展，而旅游业的发展又带动的周边其他产业的发展， 形成了良性循环，极大地提高了当地经济水平。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (黄坪公路)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 黄坪公路由两段组成，北段路线起自绥宁县黄桑坪(原 Y023K12+284)，接武靖高速公路黄桑连接线，经楼板冲，终于 老团村凉撒界。路线全长约 13Km；南段路线起于坪溪村泥巴洞， 止于坪溪村两溪口，与 S348(原 X094K0+900)相接，路线长约 3Km，两段路线长共约 16Km。 该项目总投资约 9253 万元，本次绩效评价项目资金共计 250 万元。具体实施内容为：边坡防护、土路肩等扫尾工程。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 交通条件的改善极大的增加了人们出行的愿望，从而促进了 旅游业的发展，而旅游业的发展又带动的周边其他产业的发展， 形成了良性循环，极大地提高了当地经济水平。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (农村公路、安保、危桥改造)资金绩效自评价 报告 一、项目基本情况 自然村通水泥路共修建里程约 88. 768 公里，总投资约 3363 万 元，为交通扶贫项目。生命防护工程 9 个共 78.001 公里，总投资约 943.25 万元。续建危桥改造 5 座，完成投资 513 万元。本次绩效评 价项目资金共计 1697.5064 万元。具体实施内容为：硬化农村道 路，安装波形防护栏和农村道路上的危桥改造。 二、绩效评价工作 农村基础设施落后、出行条件差致使城乡间人员、物资交流不畅 通，农民行路难，生活质量不高，这不仅关系到农业现代化建设、农 村经济的繁荣和农民生活水平的提高， 甚至关乎党在农民心中的威望， 关乎农村稳定的大局。农村公路建设应当重视安全设施设置，在陡崖、 急弯、沿河路段应当设置必要的安全、防护设施和警示标志，提高行 车安全性。通过农村道路的硬化、安全设施的安装及危桥的改造，缩 小城乡之间的差距，农民幸福度及满意度极大的提高。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日 绥宁县交通运输局2019年国债资金项目 (监理费、征拆费)资金绩效自评价报告 一、项目基本情况 2019 年干线公路在建项目计 4 个， 重要县乡道建设在建项 目共 4 个，生命防护工程 9 个共 78.001 公里，总投资 943.25 万 元。续建危桥改造 5 座，完成投资 513 万元。为保证各项目的顺 利推进及工程质量，工程监理起着至关重要的作用。本次绩效评 价项目资金共计 177.2054 万元。具体实施内容为：各项目监理费 及征拆费。 二、绩效评价工作 通过开展资金支出绩效评价的目的是为了了解资金使用情况及 取得的效果，总结资金管理的经验，发现资金管理中存在的问题，为 提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出 项目和资金使用管理办法，加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重 要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的改进措施等。 绥宁县交通运输局 2020年8月20日