赣州市赣县区横溪中学2023年预算_29.docx

赣州市赣县区横溪中学 2023 年预算 目 录 第一部分 赣州市赣县区横溪中学概况 一、主要职责 二、机构设置及人员情况 第二部分 赣州市赣县区横溪中学 2023 年预算表 一、《收支预算总表》 二、《收入总表》 三、《支出总表》 四、《财政拨款收支总表》 五、《一般公共预算支出表》 六、《一般公共预算基本支出表》 七、《财政拨款“三公”经费支出表》 八、《政府性基金预算支出表》 九、《国有资本经营预算支出表》 十、《重点项目支出绩效目标表》 第三部分 赣州市赣县区横溪中学 2023 年预算情况说明 一、2023 年预算收支情况说明 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 第四部分 名词解释 1 第一部分 赣州市赣县区横溪中学概况 一、主要职责 （一）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、 教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制 度。 （二）在政府和上级教育主管部门在领导下，争取资金 改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。 （三）根据区级人民政府制定的教育事业发展规划，结 合实际制定并组织本单位教育事业发展规划。在政府的领导 下，全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、 少年就近入学。 （四）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责 对本单位干部和教师管理，制定切实可行的学校工作规章制 度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客 观、公正的评价和考核。 （五）按照上级有关部门规定，负责对本单位的财务和 项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资。 （六）按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课 时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育， 全面提高教育教学质量。 （七）组织开展教育教学科研和教育教学改革，以科学 的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。 2 二、机构设置及人员情况 2023 年赣州市赣县区横溪中学编制人数 56 人，其中： 全部补助事业编制人数 56 人，实有人数 77 人，其中：在职 人数小计 56 人；全额拨款事业在职人数 56 人；离休人数 0 人；退休人数 15 人；遗属人数 6 人。 第二部分 赣州市赣县区横溪中学 2023 年预算表 （详见附表） 3 第三部分 赣州市赣县区横溪中学 2023 年预算情况说明 一、2023 年预算收支情况说明 （一）收入预算情况 2023 年赣州市赣县区横溪中学收入预算总额为 1048.73 万元，较上年预算安排增加 320.45 万元；财政拨款收入 1048.73 万元，较上年预算安排增加 320.45 万元。 （二）支出预算情况 2023 年赣州市赣县区横溪中学支出预算总额为 1048.73 万元，较上年预算安排增加 320.45 万元；其中： 按支出项目类别划分：基本支出 758.48 万元，较上年 预算安排增加 209.37 万元；其中：工资福利支出 735.81 万 元，商品和服务支出 4.04 万元，对个人和家庭的补助 18.62 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排增加 40 万元。 按支出功能科目划分：教育支出 630.19 万元，较上年 预算安排增加 218.09 万元；社会保障和就业支出 106.43 万 元，较上年预算安排增加 36.76 万元；卫生健康支出 34.8 万元，较上年预算安排增加 3.29 万元；住房保障支出 72.3 万元，较上年预算安排增加 17.32 万元。 按支出经济分类划分：工资福利支出 735.81 万元，较 上年预算安排增加 209.57 万元；商品和服务支出 4.04 万元， 较上年预算安排增加 0.14 万元；对个人和家庭的补助 18.62 4 万元，较上年预算安排减少 0.34 万元。 （三）财政拨款支出情况 2023 年赣州市赣县区横溪中学财政拨款支出预算总额 为 1048.73 万元，较上年预算安排增加 320.45 万元； 按支出功能科目划分：教育支出 630.19 万元，社会保 障和就业支出 106.43 万元，卫生健康支出 34.8 万元，住房 保障支出 72.3 万元。 按支出项目类别划分：基本支出 758.48 万元，较上年 预算安排增加 209.37 万元；其中：工资福利支出 735.81 万 元，商品和服务支出 4.04 万元，对个人和家庭的补助 18.62 万元。项目支出 200 万元，较上年预算安排增加 40 万元。 （四）政府性基金情况 2023 年赣州市赣县区横溪中学无政府性支出基金预算。 （五）国有资本经营情况 2023 年赣州市赣县区横溪中学无国有资本经营支出预 算。 （六）事业运行经费等重要事项的说明 2023 年事业运行费预算 58.81 万元，比 2022 年预算减 少 21.52 万元，减少 26.79%。 按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径， 事业运行费指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购 5 置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管 理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 （七）政府采购情况 2023 年政府采购总额 7.24 万元，其中：政府采购货物 预算 4 万元， 政府采购服务预算 3.24 万元。 （八）国有资产占有使用情况 截至 2022 年 12 月 31 日，本单位没有车辆。本单位 2023 年预算无安排购置车辆。 （九）预算绩效管理情况说明 2023 年赣州市赣县区横溪中学对本单位项目支出全面 实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。 （十）重点项目情况说明 ⑴项目概述：赣州市赣县区横溪中学公用经费 ⑵立项依据：财政年初预算 ⑶实施主体：赣州市赣县区横溪中学 ⑷实施方案：2023 年义务教育公用经费，保障学校正常 运转 ⑸实施周期：2023 年 ⑹本年度预算安排：2023 年安排财政拨款 7.16 万元。 ⑺绩效目标 数量指标：经费拨款=7.16 万元 6 时效指标：资金下达及时性=及时 社会效益指标：学生、教职工收益人次≥700 人 满意度指标：教师满意度≥90% 二、2023 年“三公”经费预算情况说明 2023 年赣县区“三公”经费一般公共预算安排 0.7 万元， 其中： 公务接待 0.7 万元，与上年持平。 7 第四部分 名词解释 一、收入科目 （一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。 （二）上级补助收入：反映事业单位从主管和上级单位 取得的非财政补助收入。 （三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位 经营收入等以外的各项收入。 二、支出科目 （一）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理 的事业单位）的基本支出。 （二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公 务员管理的事业单位）未单独设置项科目的其他项目支出 （三）事业运行：反映事业单位的基本支出 （四）机关事业单位基本养老保险支出：反映机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 （五）行政单位医疗：反映财政安排的行政单位（包括 实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费 （六）事业单位医疗：反映财政安排的事业单位基本医 疗保险缴费经费 （七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴及规定比例为职 工缴纳的住房公积金。 8 三、涉及的专业名词 （一）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国 （境） 费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其 中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂 费等支出；公 务用车购置及运行维护费反映单位公务用车 车辆购置支出 （含车辆购置税、牌照费），按规定保留的 公务用车燃料费、 维修费、过桥过路费、保险费、安全奖 励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务 接待（含外宾接待）支出。 （二）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排 的 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运 行用 于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、 邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 9