2023年度驻马店市市场监督管理局部门预算说明(1386).docx

2023 年度 驻马店市市场监督管理局部门预算 二〇二三年一月 -1- 目 录 第一部分 驻马店市市场监督管理局概况 一、主要职能 二、机构设置及预算单位构成 第二部分 驻马店市市场监督管理局 2023 年度部门预算情 况说明 一、收入支出预算总体情况说明 二、收入预算总体情况说明 三、支出预算总体情况说明 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 五、一般公共预算支出预算情况说明 六、一般公共预算基本支出预算情况说明 七、政府性基金预算支出预算情况说明 八、“三公”经费支出预算情况说明 九、其他重要事项的情况说明 第三部分 名词解释 附件：驻马店市市场监督管理局 2023 年度部门预算表 一、部门收支总体预算表 二、部门收入总体预算表 三、部门支出总体预算表 四、财政拨款收支总体预算表 五、一般公共预算支出预算表 2 六、一般公共预算基本支出表 七、支出经济分类汇总表 八、一般公共预算“三公”经费预算表 九、政府性基金预算支出预算表 十、项目支出预算表 十一、市级部门整体绩效目标表 十二、市级部门预算项目绩效目标汇总表 3 第一部分 驻马店市市场监督管理局概况 一、驻马店市市场监督管理局主要职能 根据中共驻马店市委、驻马店市人民政府关于印发《驻马店 市机构改革方案》的通知（驻发〔2018〕23 号）规定，组建驻 马店市市场监督管理局。2019 年 1 月 29 日，驻马店市市场监督 管理局正式挂牌成立，为市政府组成部门，主要职责是： （一）负责全市市场综合监督管理。组织实施国家和省市场 监督管理有关法律法规和政策，拟订并组织实施有关市场监督管 理的规范性文件，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准 化战略、知识产权战略。拟订并组织实施有关规划，规范和维护 市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。 （二）负责全市市场主体统一登记注册。负责全市各类企业、 农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户以及外国 （地区）企业常驻代表机构等市场主体的登记注册工作。建立市 场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信 用监管，推动市场主体信用体系建设。 （三）负责组织和指导全市市场监管综合执法工作。统筹协 调和监督指导全市市场监管综合执法队伍建设，推动实行统一的 市场监管。对市场主体准入、生产、经营、交易中的有关违法行 4 为和案件进行查处，协调跨区域案件的查处工作。规范全市市场 监管行政执法行为。 （四）负责全市反垄断统一执法。统筹推进竞争政策实施， 指导实施公平竞争审查制度。根据授权，承担相关反垄断执法工 作。 （五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网 络商品交易及有关服务的行为。组织查处不正当竞争、违法直销、 传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。组织指导全 市价格监督检查工作。指导全市广告业发展，监督管理广告活动。 组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。拟订全市消费 者权益保护的具体措施，指导市消费者协会开展消费维权工作。 （六）负责全市宏观质量管理。拟订并实施质量发展的制度 措施。统筹全市质量基础设施建设与应用。会同有关部门组织实 施重大工程设备质量监理制度，组织重大产品质量事故调查，贯 彻实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。 （七）负责全市产品质量安全监督管理。组织实施产品质量 安全风险监控和监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安 全追溯制度。负责全市工业产品生产许可管理工作。负责全市纤 维质量监督工作。 （八）负责全市特种设备安全监督管理。综合管理特种设备 安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉 环境保护标准的执行情况。 组织指导特种设备安全事故调查工作。 5 （九）负责全市食品安全监督管理综合协调。负责食品安全 应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理 工作。落实食品安全重要信息直报制度。 （十）负责全市食品安全监督管理。建立覆盖全市食品生产、 流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实 施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营 者落实主体责任的机制，指导企业建立健全食品安全追溯体系。 组织开展全市食品及相关产品安全监督抽检、风险监测、核查处 置和风险预警、风险交流工作。组织实施全市特殊食品监督管理。 （十一）负责统一管理全市计量工作。推行国家法定计量单 位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、 监督商品量和市场计量行为。 （十二）负责统一管理全市标准化工作。组织实施标准化法 律法规。依法承担地方标准组织制定工作。依法协调指导和监督 地方标准、团体标准、企业标准制定工作。管理全市商品条码工 作。 （十三）负责统一管理全市检验检测工作。推进检验检测机 构改革，规范检验检测市场，完善检验检测体系，指导协调检验 检测行业发展。 （十四）负责统一管理、监督和综合协调全市认证认可工作。 组织实施国家统一的认证认可和合格评定监督管理制度。 6 （十五）负责全市知识产权监督管理和保护运用。贯彻执行 知识产权创造、保护、运用和交易运营的政策措施、规划。建设 完善知识产权保护体系、公共服务体系，组织指导商标、专利执 法工作，保护知识产权，促进知识产权创造和运用。 （十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、 对外交流与合作。按规定承担技术性贸易措施有关工作。 （十七）负责促进全市非公经济发展，指导、协调全市市场 监督管理系统开展小微企业、个体工商户、专业市场党建工作。 （十八）负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、 化妆品安全监督管理，以及标准、质量和上市后风险管理。负责 全市药品零售和医疗器械经营环节的许可， 监督和指导实施药品、 医疗器械、化妆品经营、使用质量管理规范。组织开展药品、化 妆品不良反应和医疗器械不良事件的监测、评价和处置工作。依 法承担药品、医疗器械和化妆品安全风险监测和应急管理工作。 监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合实 施中药品种保护制度和国家基本药物制度。组织实施执业药师注 册工作。 （十九）负责药品、医疗器械和化妆品监督检查。依法查处 药品、医疗器械和化妆品经营使用环节的违法行为。组织药品、 医疗器械和化妆品质量抽查检验,定期发布质量公告。监督实施 问题产品召回和处置。 （二十）完成市委、市政府交办的其他任务。 7 二、驻马店市市场监督管理局机构设置及预算单位构成 （一）单位机构设置 驻马店市市场监督管理局内设机构 33 个，包括：办公室、 综合规划科、政策法规科、行政审批服务科、登记注册指导科、 信用监督管理科、价格监督检查科、反不正当竞争科、网络交易 监督管理科、非公经济促进科、广告监督管理科、质量发展科、 产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产监督管理 科、食品流通监督管理科、餐饮食品监督管理科、食品安全抽检 监测科、药品监督管理科、医疗器械监督管理科、化妆品监督管 理科、药化器械安全抽检科、特种设备安全监察科、计量科、标 准化科、认证监督管理科、检验检测监督管理科、知识产权促进 科、知识产权保护科、人事科、科技和财务科、离退休干部工作 科、机关党委。 （二）部门预算单位构成 1.驻马店市市场监督管理局 2.驻马店市工商行政管理局驿城分局 3.驻马店市工商行政管理局专业分局 4.驻马店市工商行政管理局开发分局 5.驻马店市消费者协会 6.驻马店市工商行政管理局信息中心 7.驻马店市个体私营经济协会 8.驻马店市质量技术监督检验测试中心 8 9.驻马店市纤维检验所 10.驻马店市质量技术监督局驿城区分局 11.驻马店市市场监督管理局经济开发区分局 12.驻马店市食品药品检验所 13.驻马店市知识产权维护中心 14.驻马店市市场监管综合行政执法支队 15.驻马店市市场监督管理局高新技术产业开发区分局 16.驻马店市市场监督管理局城乡一体化示范区分局 17.驻马店市驿城区消费者协会 18.驻马店市驿城区个体私营经济协会 9 第二部分 驻马店市市场监督管理局 2023 年度部门预算情况说明 一、收入支出预算总体情况说明 驻马店市市场监督管理局 2023 年收入总计 18138.50 万元， 支出总计 18138.50 万元，与 2022 年预算相比，收、支总计各增 加 721.81 万元，上升 4.14%。主要原因是正常增人增资。 二、收入预算总体情况说明 驻马店市市场监督管理局 2023 年收入合计 18138.50 万元。 其中：一般公共预算收入 17588.50 万元。 三、支出预算总体情况说明 驻马店市市场监督管理局 2023 年支出合计 18138.50 万元， 其中：基本支出 14100.39 万元，占 77.74%；项目支出 4038.11 万元，占 22.26%。 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明 驻马店市市场监督管理局 2023 年一般公共预算收支预算 17588.50 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 591.81 万元，上升 3.48%。主要原因是正常增人增资。 五、一般公共预算支出预算情况说明 驻马店市市场监督管理局 2023 年一般公共预算支出年初预 算为 17588.50 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类） 支出 13960.79 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 1706.89 10 万元，占 9.70%；卫生健康支出 1057.13 万元，占 6.01%；住房 保障支出 863.69 万元，占 4.91%。 六、一般公共预算基本支出预算情况说明和支出预算经济分 类情况说明 2023 年一般公共预算基本支出 14100.39 万元，其中：人员 经费 12959.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本 养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退 休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖 励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、 物业 服务 补贴 、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 1140.44 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、 水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国 （境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待 费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务 费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设 备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。 按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》 （财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分 类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分 设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两 套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济 11 分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目 预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部 预算支出。 七、政府性基金预算支出预算情况说明 我局 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。 八、“三公”经费支出预算情况说明 我局 2023 年“三公”经费预算为 112.6 万元。2023 年“三 公”经费支出预算数比 2022 年减少 146.8 万元，下降了 56.59%。 主要原因是加强三公经费管理，对三公经费进行压缩。 具体支出情况如下： （一）因公出国(境)费 0 万元，主要用于单位工作人员公务 出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 我局 2023 年没有安排因公出国（境）费用的收入和支出预算。 预算数与 2022 年持平，主要原因是加强出国经费管理，对出国 经费进行压缩。 （二）公务用车购置及运行费 96.7 万元，主要用于开展工 作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出。其中公务用车购置费预算 0 万元，与 2022 年 无变化。公务用车运行维护费预算为 96.7 万元，比 2022 年减少 123.2 万元，下降了 56.03%，主要原因是严格执行八项规定，压 缩经费支出。 （三）公务接待费 15.9 万元，主要用于按规定开支的各类 公务接待支出。预算数比 2022 年减少 23.61 万元，下降了 12 59.75%。主要原因是我局严格执行《党政机关国内公务接待管理 规定》等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉 行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 驻马店市市场监督管理局 2023 年机关运行经费支出预算为 1140.44 万元，主要保障机构正常运转及政策履职需要。 （二）政府采购支出情况 2023 年政府采购预算安排 2063.58 万元，其中：政府采购 货物预算 1082.31 万元，政府采购服务预算 951.27 万元，政府 采购工程预算 30.00 万元。 （三）绩效目标设置情况 我局 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产 出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预 期完成的数量、实效、质量、预期达到的社会经济效益、可持续 影响以及服务对象满意度等情况。 （四）国有资产占用情况 2022 年期末，我局共有车辆 98 辆，其中：一般公务用车 31 辆、一般执法执勤用车 62 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 机要通信用车 3 辆、应急车辆 1 辆、特种专业技术用车 1 辆；单 价 50 万元以上通用设备 15 套，单位价值 100 万元以上专用设备 2 套。 （五）专项转移支付项目情况 13 我局负责参与管理的专项转移支付项目共 1 项，主要包括： 中央提前下达药品监管补助资金 74.9 万元，我局将按照《预算 法》等规定和预算管理制度改革有关精神，积极做好项目分配前 期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根 据有关要求做好项目申报公开等相关工作。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。 二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。 三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收 入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财 政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不 足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即 事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取，用于弥补以 后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。 五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任 14 务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工 作任务或事业发展目标所发生的支出。 七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用 财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公 务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的 住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购 置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费 、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映 单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及 一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房 物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 附件： 驻马店市市场监督管理局 2023 年度部门预算表 15 预算 01 表 2023 年部门收支预算表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 收入 项目 支出 金额 项目 一、一般公共预算 17,588.50 一、一般公共服务 其中：财政拨款 17,038.50 二、外交 二、政府性基金预算拨款收入 三、国防 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全 四、财政专户管理资金收入 五、教育 五、事业收入 六、科学技术 六、事业单位经营收入 550.00 金额 14,510.79 七、文化旅游体育与传媒 七、上级补助收入 八、社会保障和就业 八、附属单位上缴收入 九、社会保险基金支出 九、其他收入 十、卫生健康 1,706.89 1,057.13 十一、节能环保 十二、城乡社区事务 十三、农林水事务 十四、交通运输 十五、资源勘探信息等 十六、商业服务业等 十七、金融支出 十九、援助其他地区支出 二十、自然资源海洋气象等支出 二十一、住房保障支出 863.69 二十二、粮油物资储备支出 二十三、国有资本经营预算 二十四、灾害防治及应急管理 二十七、预备费 二十九、其他支出 三十、转移性支出 三十一、债务还本支出 三十二、债务付息支出 三十三、债务发行费用支出 三十四、抗疫特别国债安排的支出 本 年 收 入 合 计 18,138.50 上年结转结余 收 入 总 计 本 年 支 出 合 计 18,138.50 年终结转结余 18,138.50 支 出 总 计 16 18,138.50 预算 02 表 2023 年部门收入预算表 部门名 称： 驻马店市市场监督管理局 单位：万元 本年收入 上年结转结余 附 一般公共预算 政 部门（单 部门（单位）名称 位）代码 府 总计 合计 小计 其中：财政 性 拨款 基 金 国有 资本 经营 预算 财政 专户 管理 资金 收入 事 业 收 入 事业单 位经营 收入 上 属 级 单 补 位 助 上 收 缴 入 收 入 052 合计 18,138.50 18,138.50 17,588.50 17,038.50 550.00 驻马店市市场监督管理局 18,138.50 18,138.50 17,588.50 17,038.50 550.00 4,929.55 4,929.55 4,929.55 4,649.55 225.87 225.87 225.87 225.87 541.29 541.29 541.29 521.29 97.55 97.55 97.55 97.55 47.41 47.41 47.41 47.41 3,034.82 3,034.82 3,034.82 2,784.82 驻马店市市场监督管理 052001 052002 局 驻马店市消费者协会 驻马店市市场监督管理 052003 局专业分局 驻马店市市场监督管理 052006 局信息中心 驻马店市个体私营经济 052007 协会 驻马店市工商行政管理 052008 局驿城分局 17 一 其 他 收 入 般 合 公 计 共 预 算 政 府 性 基 金 国 财 有 政 资 专 单 本 户 位 经 管 资 营 理 金 预 资 算 金 驻马店市驿城区消费者 052009 协会 驻马店市驿城区个体私 052010 营经济协会 驻马店市质量技术监督 052013 局驿城区分局 驻马店市纤维检验所 052015 驻马店市质量技术监督 052016 检验测试中心 驻马店市食品药品审评 052018 查验中心 驻马店市食品药品检验 052019 所 驻马店市市场监督管理 052021 局经济开发区分局 驻马店市知识产权维权 052026 保护中心 驻马店市市场监督管理 052027 局城乡一体化示范区分局 84.64 84.64 84.64 84.64 16.04 16.04 16.04 16.04 207.49 207.49 207.49 207.49 133.24 133.24 133.24 133.24 2,802.24 2,802.24 2,252.24 2,252.24 298.93 298.93 298.93 298.93 971.58 971.58 971.58 971.58 1,433.83 1,433.83 1,433.83 1,433.83 264.92 264.92 264.92 264.92 241.13 241.13 241.13 241.13 445.88 445.88 445.88 445.88 2,362.07 2,362.07 2,362.07 2,362.07 550.00 驻马店市市场监督管理 052028 局高新技术产业开发区分 局 驻马店市市场监管综合 052029 行政执法支队 18 预算 03 表 2023 年部门支出预算表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 基本支出 单 科目编码 人员经费 位 单位（科目名称） 代 类 款 单位：万元 项 工资福利支出 码 052 驻马店市市场监督管理局 公用经费 合计 小计 合计 项目支出 对个人和家 商品和服务 资本性 庭的补助 支出 支出 小计 其他运转类 特定目标类 18,138.50 14,100.39 12,325.49 634.46 1,140.43 4,038.11 3,718.11 320.00 18,138.50 14,100.39 12,325.49 634.46 1,140.43 4,038.11 3,718.11 320.00 7,588.86 6,648.49 18.20 922.17 58.50 58.50 201 38 01 行政运行 7,647.36 201 38 02 一般行政管理事务 1,241.18 1,241.18 1,241.18 201 38 04 市场主体管理 1,291.29 1,291.29 971.29 201 38 05 市场秩序执法 386.96 386.96 386.96 201 38 99 其他市场监督管理事务 936.25 936.25 936.25 208 05 01 行政单位离退休 234.59 234.59 208 05 05 1,033.06 1,033.06 1,033.06 208 99 99 其他社会保障和就业支出 26.88 26.88 26.88 210 11 01 行政单位医疗 524.40 524.40 524.40 210 11 03 公务员医疗补助 396.25 396.25 396.25 221 02 01 住房公积金 863.69 863.69 863.69 201 38 50 事业运行 2,983.78 2,883.82 2,696.24 99.96 99.96 208 05 02 事业单位离退休 412.35 412.35 210 11 02 事业单位医疗 136.48 136.48 201 38 08 信息化建设 23.97 23.97 23.97 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 205.89 28.70 5.45 182.13 404.92 7.43 136.48 19 320.00 20 预算 04 表 2023 年财政拨款收支总体情况表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 单位：万元 收入 支出 一般公共预算 项 目 金 额 项 目 合计 小计 其中：财政拨 款 一、本年收入 17,588.50 一、本年支出 17,588.50 17,588.50 17,038.50 （一）一般公共预算拨款 17,588.50 （一）一般公共服务支出 13,960.79 13,960.79 13,410.79 17,038.50 （二）外交支出 1,706.89 1,706.89 1,706.89 1,057.13 1,057.13 1,057.13 其中：财政拨款 （二）政府性基金预算拨款 （三）国防支出( （三）国有资本经营预算拨款 （四）公共安全支出 二、上年结转 （五）教育支出 （一）一般公共预算拨款 （六）科学技术支出 （二）政府性基金预算拨款 （七）文化体育旅游与传媒支出 （三）国有资本经营预算拨款 （八）社会保障和就业支出 （九）医疗卫生与计划生育支出 （十）卫生健康支出 （十一）节能环保支出 （十二）城乡社区事务支出 （十三）农林水事务支出 （十四）交通运输支出 （十五）资源勘探信息等支出 （十六）商业服务业等支出 （十七）金融支出 21 政府性基金 国有资本经营预 算 （十九）援助其他地区支出 （二十）自然资源海洋气象等支 出 （二十一）住房保障支出 863.69 863.69 863.69 17,588.50 17,588.50 17,038.50 （二十二）粮油物资储备支出 （二十三）国有资本经营预算 （二十四）灾害防治及应急管理 （二十七）预备费 （二十九）其他支出 （三十）转移性支出 （三十一）债务还本支出 （三十二）债务付息支出 （三十三）债务发行费用支出 （三十四）抗疫特别国债安排的 支出 二、年终结转结余 收入合计： 17,588.50 支出合计 22 预算 05 表 2023 年一般公共预算支出预算表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 位 款 基本支出 单 科目编码 类 单位：万元 项 代 人员经费 单位（科目名称） 合计 小计 码 052 项目支出 公用经费 工资福利支 对个人和家 商品和服 资本性 出 庭的补助 务支出 支出 小计 其他运转 特定目标 类 类 合计 17,588.50 14,100.39 12,325.49 634.46 1,140.43 3,488.11 3,168.11 320.00 驻马店市市场监督管理局 17,588.50 14,100.39 12,325.49 634.46 1,140.43 3,488.11 3,168.11 320.00 7,588.86 6,648.49 18.20 922.17 58.50 58.50 201 38 01 行政运行 7,647.36 201 38 02 一般行政管理事务 1,241.18 1,241.18 1,241.18 201 38 04 市场主体管理 741.29 741.29 421.29 201 38 05 市场秩序执法 386.96 386.96 386.96 201 38 99 其他市场监督管理事务 936.25 936.25 936.25 208 05 01 行政单位离退休 234.59 234.59 208 05 05 1,033.06 1,033.06 1,033.06 208 99 99 其他社会保障和就业支出 26.88 26.88 26.88 210 11 01 行政单位医疗 524.40 524.40 524.40 210 11 03 公务员医疗补助 396.25 396.25 396.25 221 02 01 住房公积金 863.69 863.69 863.69 201 38 50 事业运行 2,983.78 2,883.82 2,696.24 99.96 99.96 208 05 02 事业单位离退休 412.35 412.35 210 11 02 事业单位医疗 136.48 136.48 201 38 08 信息化建设 23.97 23.97 23.97 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 205.89 28.70 5.45 182.13 404.92 7.43 136.48 备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出 23 320.00 预算 06 表 2023 年一般公共预算基本支出表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 部门预算支出经济分类科目 科目编码 科目名称 单位：万元 政府预算支出经济分类科目编码 科目编码 本年一般公共预算基本支出 科目名称 合计 合计 人员经费 14,100.39 12,959.95 公用经费 1,140.43 30102 津贴补贴 50101 工资奖金津补贴 3,833.20 3,833.20 30305 生活补助 50901 社会福利和救助 23.65 23.65 30101 基本工资 50101 工资奖金津补贴 2,254.03 2,254.03 30103 奖金 50101 工资奖金津补贴 187.84 187.84 30211 差旅费 50201 办公经费 19.40 19.40 30213 维修(护)费 50209 维修（护）费 9.00 9.00 30207 邮电费 50201 办公经费 15.80 15.80 30206 电费 50201 办公经费 36.10 36.10 30299 其他商品和服务支出 50299 其他商品和服务支出 51.63 51.63 30227 委托业务费 50205 委托业务费 20.00 20.00 30216 培训费 50203 培训费 4.50 4.50 30209 物业管理费 50201 办公经费 12.56 12.56 30202 印刷费 50201 办公经费 33.20 33.20 30229 福利费 50201 办公经费 56.35 56.35 30226 劳务费 50205 委托业务费 9.00 9.00 30215 会议费 50202 会议费 4.00 4.00 30228 工会经费 50201 办公经费 61.44 61.44 30217 公务接待费 50206 公务接待费 12.80 12.80 30205 水费 50201 办公经费 10.40 10.40 30231 公务用车运行维护费 50208 公务用车运行维护费 71.30 71.30 24 30239 其他交通费用 50201 办公经费 385.13 385.13 30201 办公费 50201 办公经费 129.55 129.55 30302 退休费 50905 离退休费 522.29 522.29 30301 离休费 50905 离退休费 88.52 88.52 50102 社会保障缴费 838.98 838.98 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30112 其他社会保障缴费 50102 社会保障缴费 29.91 29.91 30110 职工基本医疗保险缴费 50102 社会保障缴费 555.40 555.40 30111 公务员医疗补助缴费 50102 社会保障缴费 316.90 316.90 30113 住房公积金 50103 住房公积金 691.85 691.85 30102 津贴补贴 50501 工资福利支出 1,025.37 1,025.37 30107 绩效工资 50501 工资福利支出 534.83 534.83 30103 奖金 50501 工资福利支出 426.39 426.39 30101 基本工资 50501 工资福利支出 1,083.08 1,083.08 30231 公务用车运行维护费 50502 商品和服务支出 25.40 25.40 30204 手续费 50502 商品和服务支出 0.30 0.30 30213 维修(护)费 50502 商品和服务支出 5.20 5.20 30217 公务接待费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 30228 工会经费 50502 商品和服务支出 31.81 31.81 30203 咨询费 50502 商品和服务支出 3.10 3.10 30215 会议费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30226 劳务费 50502 商品和服务支出 5.40 5.40 30239 其他交通费用 50502 商品和服务支出 0.10 0.10 30211 差旅费 50502 商品和服务支出 3.50 3.50 30214 租赁费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30205 水费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30201 办公费 50502 商品和服务支出 39.50 39.50 25 30207 邮电费 50502 商品和服务支出 1.00 1.00 30206 电费 50502 商品和服务支出 11.50 11.50 30299 其他商品和服务支出 50502 商品和服务支出 15.60 15.60 30227 委托业务费 50502 商品和服务支出 0.20 0.20 30216 培训费 50502 商品和服务支出 2.50 2.50 30209 物业管理费 50502 商品和服务支出 5.60 5.60 30202 印刷费 50502 商品和服务支出 3.60 3.60 30229 福利费 50502 商品和服务支出 26.57 26.57 50501 工资福利支出 194.08 194.08 30108 机关事业单位基本养老 保险缴费 30112 其他社会保障缴费 50501 工资福利支出 17.61 17.61 30110 职工基本医疗保险缴费 50501 工资福利支出 105.48 105.48 30111 公务员医疗补助缴费 50501 工资福利支出 58.71 58.71 30113 住房公积金 50501 工资福利支出 171.84 171.84 30203 咨询费 50205 委托业务费 2.00 2.00 30214 租赁费 50201 办公经费 2.09 2.09 30218 专用材料费 50502 商品和服务支出 5.00 5.00 26 预算 07 表 2023 年支出经济分类汇总表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 部门预算经济分类 单位：万元 政府预算经济分类 一般公共预算 政府性 总计 类 款 科目名称 类 款 科目名称 合计 驻马店市市场监 052 督管理局 其中：财政 小计 拨款 户管理 业 转结余 资金收 收 入 入 补助 收入 附属 单位 上缴 收入 事业单 其 位经营 他收 收入 入 550.00 18,138.50 17,588.50 17,038.50 550.00 501 01 工资奖金津补贴 3,833.20 3,833.20 3,833.20 303 05 生活补助 509 01 社会福利和救助 23.65 23.65 23.65 301 01 基本工资 501 01 工资奖金津补贴 2,254.03 2,254.03 2,254.03 301 03 奖金 501 01 工资奖金津补贴 187.84 187.84 187.84 302 11 差旅费 502 01 办公经费 179.70 179.70 179.70 302 13 维修(护)费 502 09 维修（护）费 89.00 89.00 79.00 302 07 邮电费 502 01 办公经费 15.95 15.95 15.95 302 06 电费 502 01 办公经费 56.63 56.63 56.63 302 99 502 99 451.49 451.49 443.49 302 27 委托业务费 502 05 委托业务费 768.72 768.72 721.72 302 16 培训费 502 03 培训费 20.45 20.45 15.45 302 09 物业管理费 502 01 办公经费 12.56 12.56 12.56 302 02 印刷费 502 01 办公经费 118.20 118.20 88.20 302 29 福利费 502 01 办公经费 56.35 56.35 56.35 302 26 劳务费 502 05 委托业务费 9.00 9.00 9.00 支出 上年结 上级 17,038.50 津贴补贴 支出 预算 事 17,588.50 02 其他商品和服务 本经营 财政专 18,138.50 301 其他商品和服务 基金 国有资 27 302 15 会议费 502 02 会议费 10.00 10.00 10.00 302 28 工会经费 502 01 办公经费 61.44 61.44 61.44 302 17 公务接待费 502 06 公务接待费 33.36 33.36 33.36 302 05 水费 502 01 办公经费 12.40 12.40 12.40 302 31 502 08 152.16 152.16 127.16 302 39 其他交通费用 502 01 办公经费 389.13 389.13 385.13 302 01 办公费 502 01 办公经费 1,012.74 1,012.74 609.74 302 24 被装购置费 502 04 专用材料购置费 200.96 200.96 200.96 303 02 退休费 509 05 离退休费 522.29 522.29 522.29 303 01 离休费 509 05 离退休费 88.52 88.52 88.52 301 08 501 02 社会保障缴费 838.98 838.98 838.98 301 12 501 02 社会保障缴费 29.91 29.91 29.91 301 10 501 02 社会保障缴费 555.40 555.40 555.40 301 11 501 02 社会保障缴费 316.90 316.90 316.90 301 13 住房公积金 501 03 住房公积金 691.85 691.85 691.85 301 02 津贴补贴 505 01 工资福利支出 1,025.37 1,025.37 1,025.37 301 07 绩效工资 505 01 工资福利支出 534.83 534.83 534.83 301 03 奖金 505 01 工资福利支出 426.39 426.39 426.39 301 01 基本工资 505 01 工资福利支出 1,083.08 1,083.08 1,083.08 302 31 505 02 商品和服务支出 54.00 54.00 54.00 302 04 505 02 商品和服务支出 2.30 2.30 2.30 公务用车运行维 护费 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 缴费 公务用车运行维 护费 手续费 公务用车运行维 护费 28 302 13 维修(护)费 505 02 商品和服务支出 31.20 31.20 31.20 302 17 公务接待费 505 02 商品和服务支出 3.10 3.10 3.10 302 28 工会经费 505 02 商品和服务支出 31.81 31.81 31.81 302 03 咨询费 505 02 商品和服务支出 8.60 8.60 8.60 302 15 会议费 505 02 商品和服务支出 3.20 3.20 3.20 302 26 劳务费 505 02 商品和服务支出 467.40 57.40 57.40 302 39 其他交通费用 505 02 商品和服务支出 1.60 1.60 1.60 302 11 差旅费 505 02 商品和服务支出 67.51 57.51 57.51 302 14 租赁费 505 02 商品和服务支出 10.20 10.20 10.20 302 05 水费 505 02 商品和服务支出 16.50 11.50 11.50 5.00 302 01 办公费 505 02 商品和服务支出 141.11 121.11 121.11 20.00 302 07 邮电费 505 02 商品和服务支出 7.00 7.00 7.00 302 06 电费 505 02 商品和服务支出 122.50 77.50 77.50 302 99 505 02 商品和服务支出 43.10 43.10 43.10 302 27 委托业务费 505 02 商品和服务支出 43.45 28.45 28.45 15.00 302 16 培训费 505 02 商品和服务支出 31.36 21.36 21.36 10.00 302 09 物业管理费 505 02 商品和服务支出 7.60 7.60 7.60 302 02 印刷费 505 02 商品和服务支出 67.10 67.10 67.10 302 29 福利费 505 02 商品和服务支出 26.57 26.57 26.57 301 08 505 01 工资福利支出 194.08 194.08 194.08 301 12 505 01 工资福利支出 17.61 17.61 17.61 301 10 505 01 工资福利支出 105.48 105.48 105.48 301 11 505 01 工资福利支出 58.71 58.71 58.71 其他商品和服务 支出 机关事业单位基 本养老保险缴费 其他社会保障缴 费 城镇职工基本医 疗保险缴费 公务员医疗补助 29 410.00 10.00 45.00 缴费 301 13 住房公积金 505 01 工资福利支出 171.84 171.84 171.84 302 03 咨询费 502 05 委托业务费 6.00 6.00 3.00 309 07 506 02 资本性支出（二） 20.00 20.00 20.00 302 14 租赁费 502 01 办公经费 4.59 4.59 4.59 399 99 其他支出 599 99 其他支出 5.00 5.00 309 07 504 04 设备购置 10.00 10.00 310 02 办公设备购置 503 06 设备购置 22.00 22.00 22.00 302 18 专用材料费 505 02 商品和服务支出 85.00 65.00 65.00 309 03 专用设备购置 504 04 设备购置 117.00 117.00 117.00 302 40 税金及附加费用 505 02 商品和服务支出 15.00 310 03 专用设备购置 503 06 设备购置 10.00 10.00 10.00 309 03 专用设备购置 506 02 资本性支出（二） 25.00 25.00 25.00 302 04 手续费 502 01 办公经费 2.50 2.50 2.50 309 02 办公设备购置 504 04 设备购置 4.00 4.00 4.00 310 02 办公设备购置 506 01 资本性支出（一） 10.00 10.00 10.00 资本性支出 506 01 资本性支出（一） 5.00 5.00 5.00 310 信息网络及软件 购置更新 信息网络及软件 购置更新 20.00 15.00 30 预算 08 表 2023 年一般公共预算“三公”经费预算表 部门名称: 驻马店市市场监督管理局 “三公”经费合计 112.60 因公出国（境）费 单位：万元 公务用车购置及运行费 小计 公务用车购置费 96.70 公务用车运行费 96.70 公务接待费 15.90 注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工 作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）支出。 31 预算 09 表 2023 年政府性基金支出预算表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 单位：万元 基本支出 科目编码 类 款 项 单位 单位（科目名 代码 称） 项目支出 人员经费 合计 小计 公用经费 工资福利支 对个人和家庭的 商品和服务支 出 补助 出 合计 32 资本性支出 小计 其他运转 类 特定目标类 预算 10 表 2023 年项目支出预算表 部门名称： 单位：万 驻马店市市场监督管理局 元 本年拨款 类型 项目名称 052 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 质量强市专项 督管理局 驻马店市市场监 督管理局 驻马店市市场监 范管理 督管理局 市场监督管理专 驻马店市市场监 项经费 督管理局 广告监测数据服 驻马店市市场监 务经费 督管理局 发展资金（市长质 量奖）经费 工业经济高质量 特定目标类 驻马店市市场监 流通领域市场规 工业经济高质量 特定目标类 项目单位 发展资金（实施品 牌战略奖金）经费 驻马店市市场监 督管理局 驻马店市市场监 督管理局 合计 财政拨款结转结余 一般公共预 政府性基 国有资本经 一般公 政府性基金 国有资本 算 金预算 营预算 共预算 预算 经营预算 财政专户 管理资金 单位资金 4,038.11 3,488.11 550.00 4,038.11 3,488.11 550.00 144.13 144.13 90.54 90.54 261.10 261.10 19.15 19.15 200.00 200.00 120.00 120.00 33 其他运转类 其他运转类 商品安全监测监 驻马店市市场监 管 督管理局 执法人员服装购 驻马店市市场监 置经费 督管理局 国家食品安全示 其他运转类 范城市建设及第 三方满意度调查 其他运转类 其他运转类 驻马店市市场监 督管理局 三品一械监管及 驻马店市市场监 检测 督管理局 市场监督日常监 驻马店市市场监 管经费（2023） 督管理局 101.14 101.14 200.96 200.96 67.00 67.00 404.46 404.46 280.00 280.00 127.42 127.42 8.37 8.37 20.00 20.00 15.61 15.61 23.97 23.97 96333 电梯应急处 其他运转类 置中心运行服务 驻马店市市场监 及系统维护费、标 督管理局 识牌购置费 其他运转类 其他运转类 其他运转类 2023 消费者权益 驻马店市消费者 保护专项经费 协会 日常办案经费项 目 市场秩序执法项 目 驻马店市市场监 督管理局专业分 局 驻马店市市场监 督管理局专业分 局 驻马店市市场监 其他运转类 信息化管理经费 督管理局信息中 心 34 市场个体私营企 其他运转类 业管理专项经费 2023 消费 维权及维护 其他运转类 市场秩序和打击 传销及维护网络 秩序治理 驻马店市个体私 营经济协会 30.00 30.00 89.41 89.41 250.00 250.00 5.06 5.06 2.53 2.53 116.00 116.00 116.00 116.00 117.00 117.00 驻马店市工商行 政管理局驿城分 局 驻马店市工商行 其他运转类 执法办案费（2023） 政管理局驿城分 局 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 产品质量和特种 设备安全监管费 驻马店市质量技 术监督局驿城区 分局 棉花及其制品监 驻马店市纤维检 督检验检测成本 验所 2023 年产品质量 监督抽查经费 2023 年食品监督 抽查经费 2023 年仪器设备 购置 经营服务性收入 用于工作经费 驻马店市质量技 术监督检验测试 中心 驻马店市质量技 术监督检验测试 中心 驻马店市质量技 术监督检验测试 中心 驻马店市质量技 术监督检验测试 550.00 550.00 中心 35 驻马店市质量技 其他运转类 2023 年检测成本 术监督检验测试 138.51 138.51 49.00 49.00 69.96 69.96 96.82 96.82 120.00 120.00 5.00 5.00 5.00 5.00 50.61 50.61 58.50 58.50 中心 技术审评、现场核 其他运转类 查费、宣传等经费 （2023) 其他运转类 其他运转类 其他运转类 品审评查验中心 食品药品化妆品 驻马店市食品药 检验检测等 品检验所 市场主体管理事 务经费 驻马店市市场监 督管理局经济开 发区分局 知识产权综合服 驻马店市知识产 务费 权维权保护中心 其他运转类 知识产权维权费 其他运转类 知识产权保护费 其他运转类 驻马店市食品药 办公、执法设备购 置 驻马店市知识产 权维权保护中心 驻马店市知识产 权维权保护中心 驻马店市市场监 督管理局城乡一 体化示范区分局 驻马店市市场监 其他运转类 办公执法装备购 督管理局高新技 置经费 术产业开发区分 局 36 其他运转类 其他运转类 其他运转类 其他运转类 网络交易传销直 驻马店市市场监 销反垄断等市场 管综合行政执法 执法经费 2023 支队 物价收费特种设 驻马店市市场监 备及盐等市场执 管综合行政执法 法经费 2023 支队 医疗器械商标专 驻马店市市场监 利知识产权打假 管综合行政执法 执法经费 2023 支队 食药品质量计量 驻马店市市场监 等市场监管执法 管综合行政执法 经费 2023 支队 28.00 28.00 23.00 23.00 20.00 20.00 13.86 13.86 37 预算 11 表 本级部门(单位)整体绩效目标表 （2023 年度） 部门（单位）名称 驻马店市市场监督管理局 目标 1：大力实施质量强市战略，不断提高全社会质量意识，引导和激励各行各业加强质量管理，提 高质量总体水平，提升经济发展的质量和效益，进一步增强我市经济综合竞争力。 目标 2：做好药品、食品、医疗器械、化妆品抽检购买样品工作，完成当年抽检任务 年度履职目标 目标 3：保障辖区内产品质量与特种设备安全，保护人民生命财产安全，提高企业监管人员安全意识。 目标 4：持续加大商事制度改革，推进“放管服”工作 目标 5：依法查处违反国家有关法律法规及方针政策的违法行为，通过提高办案效率和办案质量来体 现法律的公平正义，提高办案的法律效果和社会效果，宣传贯彻国家有关法律法规及方针政策。 任务名称 主要内容 对我市重要工业产品和重点消费品生产企业和流通环 流通领域市场规范管理 节重点消费品销售企业开展监督抽查工作 大力实施质量强市战略，不断提高全社会质量意识， 引导和激励各行各业加强质量管理，提高质量总体水 市长质量奖、实施品牌战略奖金 平，提升经济发展的质量和效益，进一步增强我市经 济综合竞争力。 96333 电梯应急处置中心系统维护、外包、 标识牌购置 市场监督管理专项、企业信息公示抽查 保障全市电梯使用安全 充分利用企业信用信息公示系统，扎实开展市场主体 信息公示 食品，药品，医疗器械、化妆品等监管及安 全市食品安全抽检、化妆品、医疗器械等抽检及日常 全监测 监督检查 国家食品安全示范城市宣传及第三方满意度 深入推进创建国家食品安全示范城市，切实推动食品 调查 安全工作水平整体提升。 年度主要任务 加强对市场的监督管理，加强对广告违法、销售假冒 伪劣产品等违法行为的查处。传销已违害人民群众的 利益，为保障人民群众的利益，为保障人民群众的利 益，维护社会经济秩序，坚决打击。并通过监督调查 市场监督管理网络执法消费维权 促进企业提高产品质量和服务水平，促进企业依法依 规诚信经营，受理消费投诉 依法调解消费纠纷，化解 消费矛盾，开展宣传提高消费者依法维权法律意识， 理性消费、科学消费。 成品油市场监督、检测 负责全市商务行政执法监督、检查 履行组织实施国家、省统一部署的价格专项检查和行 业价格检查等工作职责，宣传贯彻价格法律、法规和 规章；指导全市价格监督检查工作；组织实施价格检 监督各种物价收费 查，依法查处商品价格、服务价格和国家机关收费中 的价格违法行为，依法查处价格垄断行为；受理价格 行政复议案件、市政府转来的市长热线、民意快线及 全市价格方面投诉的调查检查等工作。 38 知识产权维权保护 预算情况 一级指标 知识产权宣传活动，完成高质量发明申请 部门预算总额（万元） 18,138.50 1、资金来源：（1）政府预算资金 17588.50 （2）财政专户管理资金 （3）单位资金 550.00 2、资金结构：（1）基本支出 14,100.39 （2）项目支出 4,038.11 二级指标 三级指标 指标值 指标值说明 1.年度履职目标是否符合国家、省委省 政府战略部署和发展规划，与国家、省 宏观政策、行业政策一致；2.年度履职 年度履职目标相关性 相关 目标是否与部门职责、工作规划和重点 工作相关；3.确定的预算项目是否合理， 是否与工作目标密切相关；4.工作任务 和项目预算安排是否合理。 1.工作任务是否有明确的绩效目标，绩 效目标是否与部门年度履职目标一致， 是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作目标管理 工作任务科学性 科学 工作任务对应的预算项目是否有明确 的绩效目标，绩效目标是否与部门职责 目标、工作任务目标一致，是否能体现 预算项目的产出和效果 1.工作任务、预算项目绩效指标设置是 否准确反映部门绩效完成情况；2.工作 任务、预算项目绩效指标是否清晰、细 绩效指标合理性 投入管理指 合理 化、可评价、可衡量；3.工作任务、预 算项目绩效指标的评价标准是否清晰、 标 可衡量；4.是否与部门年度的任务数或 计划数相对应。 1.部门所有收入是否全部纳入部门预 预算编制完整性 完整 算；2.部门支出预算是否统筹各类资金 来源，全部纳入部门预算管理。 专项资金细化率=（已细化到具体市县 专项资金细化率 ≥98% 和承担单位的资金数/部门参与分配资 金总数）×100%。 预算执行率=（预算完成数/预算数） 预算和财务管 理 预算执行率 100% ×100%。预算完成数指部门实际执行的 预算数；预算数指财政部门批复的本年 度部门的（调整）预算数。 预算调整率=（预算调整数-年初预算 数）/年初预算数×100%。预算调整数： 预算调整率 ≤30% 部门在本年度内涉及预算的追加、追减 或结构调整的资金总和（因落实国家政 策、发生不可抗力、上级部门或本级党 39 委政府临时交办而产生的调整除外）。 结转结余率=结转结余总额/预算数 *100%。结转结余总额是指部门本年度 结转结余率 ≤20% 的结转结余资金之和。预算数是指财政 部门批复的本年度部门的（调整）预算 数。 “三公经费”控制率=本年度“三公经 “三公经费”控制率 ≤90% 费”实际支出数/“三公经费”预算数 *100% 政府采购执行率=（实际政府采购金额/ 政府采购预算数）×100%。政府采购预 政府采购执行率 ≥90% 算：采购机关根据事业发展计划和行政 任务编制的、并经过规定程序批准的年 度政府采购计划。 反映本部门决算工作情况。决算编制数 决算真实性 真实 据是否账表一致，即决算报表数据与会 计账簿数据是否一致。 部门（单位）是否按照相关法律法规以 及资金管理办法规定的用途使用预算 资金，用以反映和考核部门(单位）预 算资金的规范运行情况。1.是否符合国 家财经法规和财务管理制度规定以及 资金使用合规性 合规 有关专项资金管理办法的规定；2.资金 的拨付是否有完整的审批程序和手续； 3.项目的重大开支是否经过评估论证； 4.是否符合部门预算批复的用途；5.是 否存在截留支出情况；6.是否存在挤占 支出情况；7.是否存在挪用支出情况； 8.是否存在虚列支出情况。 部门（单位）为加强预算管理，规范财 务行为而制定的管理制度是否健全完 整，用以反映和考核部门（单位）预算 管理制度健全性 健全 管理制度为完成主要职责或促成事业 发展的保障情况。1.是否已制定或具有 预算资金管理办法、内部管理制度、会 计核算制度、会计岗位制度等管理制度； 2.相关管理制度是否得到有效执行。 部门（单位）是否按照政府信息公开有 关规定公开部门预算、执行、决算、监 预决算信息公开性 公开 督、绩效等相关预决算信息，用以反映 和考核部门（单位）预决算管理的公开 透明情况。1.是否按规定内容公开预决 算信息；2.是否按规定时限公开预决算 40 信息。 部门（单位）的资产配置、使用是否合 规，处置是否规范，收入是否及时足额 上缴，用以反映和考核部门（单位）资 产管理的规范程度。1.资产是否及时规 范入账，资产报表数据与会计账簿数据 资产管理规范性 规范 是否相符，资产实物与财务账、资产账 是否相符；2.新增资产是否符合规定程 序和规定标准，新增资产是否考虑闲置 存量资产；3.资产对外有偿使用（出租 出借等）、对外投资、担保、资产处置 等事项是否按规定报批；4.资产收益是 否及时足额上交财政。 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 绩效目标编制完成率 100% 目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效监控的项 绩效监控完成率 100% 目数量占应实施绩效监控项目总数的 比重。部门绩效监控完成率=已完成绩 效监控项目数量/部门项目总数*100% 部门（单位）按要求实施绩效自评的项 绩效管理 绩效自评完成率 100% 目数量占应实施绩效自评项目总数的 比重。部门绩效自评完成率=已完成评 价项目数量/部门项目总数*100% 部门重点绩效评价项目评价完成情况。 部门绩效评价完成率 100% 部门绩效评价完成率=已完成评价项目 数量/部门重点绩效评价项目数*100% 绩效监控、单位自评、部门绩效评价、 评价结果应用率 100% 财政重点绩效评价结果应用情况。评价 结果应用率=评价提出的意见建议采纳 数/提出的意见建议总数*100% 重点工作任务 产出指标 完成 履职目标实现 履职效益 效益指标 满意度 工作完成进度 ≥98% 履职目标实现率 ≥98% 加固市场稳定性，打造质 量强市 市场主体、消费者、服务 对象满意 41 ≥98% ≥98% 预算 12 表 2023 年度部门预算项目绩效目标表 部门名称： 驻马店市市场监督管理局 绩效目标 项目金额（万元） 单位编码（项 项目单位 （项目 目编码） 名称） 成本指标 资金总额 052 052001 驻马店市市场监 督管理局 政府预算 资金 3,488.11 3,488.11 2,015.90 2,015.90 财政专 户管理 资金 单位 资金 三级指标 气瓶第三方鉴 定费 产出指标 指标值 ≤15 万元 三级指标 每年鉴定气瓶 数量 效益指标 指标值 ≥5000 个 三级指标 带动全市质量强 市发展 满意度指标 指标值 ≥98% 三级指标 消费者满 意 指标值 ≥98% 提高产品、工程 补助标准化示 范企业 41170023000 0000002430 质量强市专项 144.13 ≤40 万元 实地考察企业 质量强市工 ≤80 万元 每年补助企业 数 确保数据质量 准确有效 12 个月 第三方鉴定费 0000002438 ≤50 万元 国家食品安全示 范城市建设及第 67.00 和服务质量水平， 增强城市综合竞 ≥98% 争力 144.13 作经费 41170023000 ≤20 家 每年在乡镇建 设示范点 ≤10 家 ≥98% ≤12 月 ≥2 家 67.00 培育创建特色， 三方满意度调查 树立创建典型 42 食品安全形势稳 中向好 ≥98% 强化市场主体诚 ≥98% 信自律，发动社 会各界参与食品 ≥98% 消费者满 意 ≥98% 安全社会共治 12 个月 市场主体管理 费用 ≤40 万元 登记各类市场 主体 ≤12 月 ≥4 万家 拓宽小微企业融 资渠道 ≥98% 企业满意 ≥98% 开展涉企经营许 41170023000 流通领域市场规 0000002439 范管理 90.54 90.54 宣传费 ≤20 万元 确保数据质量 准确有效 可“证照分离” ≥98% 全覆盖改革，深 ≥98% 入推进“企业开 办+N 项服务” 12 个月 监督抽样费 41170023000 商品安全监测监 0000002440 管 101.14 ≤50 万元 101.14 第三方鉴定费 ≤50 万元 完成省市两级 计划抽检任务 抽检不合格处 置率 12 个月 标识牌购置费 有 ≤15 万元 监控维护全是 电梯运行 ≤12 月 商品质量得到保 ≥98% 处置中心运行服 0000002441 务及系统维护费、 ≥98% 127.42 127.42 系统升级费用 0000002443 项经费 意 ≥98% ≥98% ≤12 月 ≥2 万台 快速安全解救被 困人员 ≥98% 电梯使用 者满意 ≥98% ≤27 万元 确保系统内电 梯运行安全 ≥98% 全工作，保障人 民群众乘用安全 ≥98% 和出行便利 运行费用 市场监督管理专 净化市场环境 消费者满 加强电梯质量安 标识牌购置费 41170023000 ≥98% 为得到有效遏止 96333 电梯应急 41170023000 障，制假售假行 ≤85 万元 12 个月 ≤12 月 组织案件评查 261.10 261.10 宣传费 ≤20 万元 及审核执法案 件 43 强化市场主体事 ≥4 次 中事后监管，严 厉查处不正当竞 ≥98% 消费者满 意 ≥98% 争、假冒伪劣等 危害经济发展的 违法行为。 差旅费 跨区域办案经 费 第三方检测费 ≤20 万元 ≤50 万元 ≤10 万元 完善市场监管 机制 12 个月 按抽检任务，每 年抽检广告 着力完善监管制 ≥98% 度机制，着力提 ≥98% 升监管基础能力 ≤12 月 ≥2 万条 社会影响力大 ≥98% 消费者满 意 ≥98% 监测全市各类媒 41170023000 广告监测数据服 0000002444 务经费 19.15 19.15 实时监控费 ≤9 万元 确保抽检 （监测） 结果真实有效 介广告发布情况， ≥98% 指导广告审查机 ≥98% 构和广告行业组 织的工作 服装款 41170023000 执法人员服装购 0000002445 置经费 200.96 ≤42.58 万 元 200.96 12 个月 ≤12 月 每人一套 ≤118 人 服装质量合格 ≥98% 12 个月 ≤12 月 推进规范文明执 法 ≥98% 职工满意 ≥98% 药品监管不断加 强，提高市场药 购买仪器、样 41170023000 三品一械监管及 0000002461 检测 404.46 404.46 品 ≤100 万元 按年初制定计 划按节点抽样 ≥98% 品监管安全管理 水平，切实保障 ≥98% 人民群众用药安 全 第三方抽检费 ≤300 万元 44 不合格产品处 ≥98% 完善药品不良反 ≥98% 消费者满 意 ≥98% 置率 应、医疗器械不 良事件监测机制 跨区域办案产 生的费用 41170023000 市场监督日常监 0000004801 管经费（2023） 280.00 ≤280 万元 280.00 12 个月 ≤12 月 完成预算收入 ≥560 万 任务 元 行政处罚处置 率 12 个月 社会影响增大 ≥98% 消费者满 意 ≥98% ≥98% ≤12 月 加快经济发展方 式转变，增强全 获奖企业每家 奖金 社会质量意识， ≤30 万元 评选企业 ≤5 家 发展资金（实施 0000002427 品牌战略奖金） ≥98% 广大企业不断提 工业经济高质量 41170023000 引导和激励全市 参加评选 企业满意 ≥98% 升质量、增强核 120.00 心竞争力 120.00 推进质量强市战 经费 保证评选结果 公正公开公平 略，提高产品、 ≥98% 透明 工程和服务质量 ≥98% 水平，增强城市 综合竞争力 一年一次 ≥98% 加快经济发展方 式转变，增强全 41170023000 0000002428 工业经济高质量 发展资金（市长 质量奖）经费 200.00 200.00 获奖企业每家 奖金 社会质量意识， ≤20 万元 评选数量 ≤10 家 引导和激励全市 广大企业不断提 升质量、增强核 心竞争力 45 参加评选 ≥98% 的企业满 意 ≥98% 推进质量强市战 保证评选结果 公平公正公开 略，提高产品、 ≥95% 透明 工程和服务质量 ≥98% 水平，增强城市 综合竞争力 一年一次 052002 驻马店市消费者 协会 41170023000 2023 消费者权益 0000004435 保护专项经费 8.37 8.37 ≥98% 8.37 8.37 90 ≥95% 85 ≥90% 92 ≥95% 开展消费宣传 发布消费警示 制作诚信单位 牌匾证书 受理消费投诉 答复时效 ≥8 期 100 套 ≤15 日 维护消费者权益 促进消费 消费环境有效改 善 引导绿色环保消 费 提升 消费者满 意度提高 ≥85% 提升 提高 驻马店市市场监 052003 督管理局专业分 35.61 35.61 局 科学合理按预 算支出 41170023000 市场秩序执法项 0000007243 目 15.61 15.61 优化地方经济 发展 科学合理支出 41170023000 日常办案经费项 0000007258 目 20.00 ≤15.61 万 300 ≥310 件 社会稳定和谐 100% 100% 高质量完成 100% 繁荣地方经济 100% 及时处理 100% ≤37.46 万 元 20.00 优化服务地方 经济发展 100% 46 市场监督管理 执法及上级交 ≥200 件 办 保质保量 100% 流通领域市场稳 定 社会和谐 人民群众 满意 100% 人民群众 100% 消费者满 意 100% 100% 按要求完成 100% 优化营商环境 ≥500 家 驻马店市市场监 052006 督管理局信息中 23.97 23.97 心 41170023000 0000001627 052007 41170023000 0000002413 信息化管理经费 23.97 设备维护、更 ≤23.97 万 新 元 信息化维护覆 23.97 盖率 驻马店市个体私 营经济协会 30.00 受服务对 象满意度 ≥98% 100% 任务完成时间 1年 完成任务所需 预算范围 业务技能培训 ≥5 次 经费 内 信息咨询服务 30.00 产生经济效益 提高 30.00 市场个体私营企 业管理专项经费 信息化维护是否 平 ≥200 人 信息咨询服务水 次 平 30.00 2023 生产经营服务水 生产经营服务 ≥30 户 服务规范性 提高 任务完成时间 提高 业务技能培训水 平 提高 会员满意 度 ≥80% 提高 提高 驻马店市工商行 052008 政管理局驿城分 339.41 339.41 局 消费 维权及维护 41170023000 市场秩序和打击 0000004852 传销及维护网络 经济社会稳定 89.41 1-30 分 服务企业个体 工商户 1-10 分 促进经济社会稳 定发展 商家及消 1-10 分 度 89.41 开展相关法律 秩序治理 法规宣传活动， 47 1-10 分 有效维护市场秩 序，取得良好社 费者满意 1-10 分 ≥97% 提高消费者维 会效益 权意识 及时调解处理 消费投诉率 1-10 分 市场检查、上级 经费保障 1-30 分 交办、专项治理 1-10 分 等案件 41170023000 执法办案费 0000004861 （2023） 250.00 促进经济社会稳 定发展 商家及消 1-10 分 费者满意 ≥90% 度 维护市场秩序， 250.00 无差错率 1-10 分 优化服务地方经 1-10 分 济发展 按时结案率 1-10 分 巡查数量 ≥36 次 驻马店市质量技 052013 术监督局驿城区 5.06 5.06 分局 监管巡查人员 41170023000 产品质量和特种 0000003604 设备安全监管费 5.06 3组 驻马店市纤维检 验所 完成市局分配 2.53 稳步提 质量监管水平 高 满意程度 ≥95% 满意度 ≥98% 5.06 投诉 052015 特种设备和产品 无遗留 2.53 完成全年各类 2.53 41170023000 棉花及其制品监 0000004028 督检验检测成本 2.53 ≤2.53 万 元 2.53 检验任务，对我 市 8 家校服企业 进行监督抽样 ≥120 批 为市场监管提供 次 有力技术支撑 120 批次 监督抽样 48 ≥120 批 次 ≥98% 驻马店市质量技 052016 术监督检验测试 487.51 487.51 中心 41170023000 2023 年仪器设备 0000004877 购置 117.00 购置仪器设备 ≤115 万元 处置化验废水 ≥2 台件 2023 年食品监督 0000004878 抽查经费 检测成本 116.00 ≥116 万元 化验设备验收 率 0000004879 监督抽查经费 0000004880 2023 年检测成本 检测成本 物质 抽查 次 格率 ≥116 万元 产品生产企业 日常监督 100% 全年产品检验合 格率 品审评查验中心 49.00 138.51 计量检定购置 ≤138.51 所需成本 万元 处理化验废水 >2 万元 检定仪器设备 检定合格率 ≥12000 为市场监督提供 台件 有力的保障 ≥98% 减少不合格率 0000004802 经营现场核查 技术审评、现场 核查费、宣传等 49.00 ≥98% ≥98% 企业满意 率 ≥98% ≥98% 服务企业 满意率 100% ≥99% 服务企业 满意 100% ≥98% ≥98% 49.00 医疗器械生产 41170023000 100% ≥98% 质 驻马店市食品药 满意率 ≥98% 减少有害有毒物 052018 送检企业 116.00 产品安全抽查 138.51 减少有害，有毒 提高企业产品合 合格率 41170023000 100% ≥1050 批 不合格产品处 116.00 提升检验能力 ≥99% 116.00 日常检验工作 2023 年产品质量 满足技术参数， 食品安全监督 置率 41170023000 ≤20% 117.00 食品监督抽查 41170023000 化验设备 ≥35 批 35 49.00 经费（2023) 药品经营许可 现场核查 120 49 ≥120 批 优化资源配置， 项目支 提高财政资金使 出不超 用效益 预算 确保全市人民食 逐步提 品安全、用药安 高 相关企业 的满意度 ≥95% 全、保障人民群 众的生命及健康 食品生产许可 现场核查 90 保质保量完成 任务 052019 驻马店市食品药 品检验所 69.96 ≥90 批 计划完成 任务 2023 年 1 月至 年度内完 12 月 成 当年支 是否控制 培训专业技术 分批按计 在预算安 人员 划进行 排之内 检测发现不合 0000004080 检验检测等 69.96 高 69.96 成本节约率 食品药品化妆品 逐步提 年度内按 当年支出 41170023000 实现可持续发展 69.96 格样品处置情 况 出是否 提高财政资金使 控制在 用效益 预算安 排之内 当年支出 全市食品药品 是否控制 安全案件有关 在规定时 验工作为食品药 在预算安 项目检验完成 间内完成 品监管部门提供 排之内 率 实验室不发生 环境污染事故， 不另增加 不增加财政预 优化资源配置， 预算 算 50 更新部分陈旧 设备及维修部 分设备 高效、准确的检 有力的技术支撑 检验准 确率达 100% 实验室 分批按计 实验室不发生环 不发生 划进行 境污染事故 环境污 染事故 全市药品生产 在规定时 企业、社会组织 间内完成 给监管行 政执法提 供科学依 据及服务 对象满意 度 ≥95% 或个人委托检 验完成率 完成年度案件 及社会委托检 验检测项目 保质保量 完成 抽检开展及时 保质保量 率 完成 驻马店市市场监 052021 督管理局经济开 96.82 96.82 发区分局 按国家法 产品抽检成本 定标准检 测 巡查办案成本 41170023000 市场主体管理事 0000003611 务经费 96.82 ≤15 万元 96.82 市场主体信息 ≥90% 市场主体增长率 ≥10% 产品抽检批次 ≥1200 批 安全事故 0次 市场巡查次数 ≥12 次 公式率 违法违规案件 办结率 消费者投诉举 报办结率 完成时间 052026 41170023000 0000014007 驻马店市知识产 权维权保护中心 知识产权保护费 130.00 5.00 市场消费环境健 康有序 市场主体 满意度 消费者满 意度 ≥90% ≥90% 保障 100% 100% 1-12 月 130.00 5.00 宣传费 ≤4.3 万元 /年 51 开展宣传次数 ≥3 次/年 提高知识产权保 护意识 开展系 列宣传 活动，组 满意度 ≥90% 织竞赛 等 竞赛活动中奖 率 ≤10% 网络平 41170023000 0000014008 运营咨询费 知识产权维权费 5.00 5.00 ≤4.3 万元 网络平台运营 /年 期 台运作、 1年 企业服务 对企业 咨询服 企业满意 度 ≥90% 务 专利咨询服务 购买服务 41170023000 知识产权综合服 0000014009 务费 120.00 ≤120 万元 /年 购买服务次数 ≥3 次/年 ≤2 次/年 提高万人专利拥 ≥1.2 有量 件/万人 120.00 培育高价值专 利 企业、专 利权人满 ≥90% 意度 100 件/年 驻马店市市场监 052027 督管理局城乡一 50.61 50.61 体化示范区分局 设备购置总成 本 41170023000 办公、执法设备 0000002409 购置 50.61 ≤70 万元 购买设备的数 量 对项目单位业务 ≥50 件 管理水平的提升 或影响程度 提高工 服务对象 作效率 满意率 购买符 50.61 购买的设备验 收合格率 100% 对减少污染排放 量的影响程度 合国家 法律要 求的车 辆 052028 驻马店市市场监 58.50 58.50 52 ≥98% 督管理局高新技 术产业开发区分 局 总经费 41170023000 办公执法装备购 0000006801 置经费 58.50 ≤63.5 万 受宣传人数 ≥10000 人 群众安全意识 提升 群众满意 度 ≥98% 58.50 投诉举报按时 办结率 100% 驻马店市市场监 052029 管综合行政执法 84.86 84.86 支队 合理使用资金 41170023000 0000014401 食药品质量计量 等市场监管执法 13.86 ≤13.86 万 违法行为立案 元/年 数 立案结案数 13.86 经费 2023 规定期限内完 成 合理使用资金 41170023000 0000014402 医疗器械商标专 利知识产权打假 20.00 ≤20 万元/ 违法行为立案 年 数 20.00 立案结案数 执法经费 2023 规定期限内 完成 合理使用资 41170023000 0000014403 金 物价收费特种设 备及盐等市场执 23.00 ≤23 万元/ 违法行为立案 年 数 23.00 立案结案数 法经费 2023 规定期限内完 成 41170023000 网络交易传销直 0000014404 销反垄断等市场 28.00 28.00 合法合规使用 ≤60 万元/ 资金 年 53 违法行为立 案数 ≥15 件 市场安全生产事 件 ≤10 件 人民群众 满意度 ≥95% ≥80% 年底前 ≥15 件 市场安全生产事 件 ≤10 件 人民群众 满意度 ≥95% ≥80% 年底前 ≥15 件 市场安全生产事 件 ≤10 件 人民群众 满意度 ≥95% ≥80% 年底前 ≥15 件 市场安全生产 事件 ≤10 件 群众满意 率 ≥95% 执法经费 2023 立案结案数 54 ≥80% 规定期限内完 年底前完 成 成