2021年部门预算公开.doc

寿县农业机械事务管理中心 2021 年部门预算公开 1 目 录 第一部分 部门概况 1.主要职责 2.部门预算单位构成 3.2021 年度主要工作任务 第二部分 2021 年部门预算表 1.2021 年部门财政拨款收支预算总表 2.2021 年部门一般公共预算支出预算表 3.2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 4.2021 年部门政府性基金预算收支预算表 5.2021 年部门国有资本经营收支预算表 6.2021 年部门收支预算总表 7.2021 年部门收入预算总表 8.2021 年部门支出预算总表 9.2021 年部门政府采购支出表 10.2021 年部门政府购买服务支出表 11.2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 1.关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 2.关于 2021 年一般公共预算财政拨款情况说明 3.关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 4.关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 5.关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 6.关于 2021 年收支预算总体情况说明 7.关于 2021 年收入预算情况说明 8.关于 2021 年支出预算情况说明 2 9.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 3 第一部分 部门概况 一、主要职责 按照核准登记的宗旨和业务范围，本单位主要职能包括： （一）.贯彻执行国家有关农机行业方面的方针、政策和法 规，编制全县农业机械化的中、长期规划和年度发展计划并组 织实施。 （二）.负责全县农机市场管理、农机产品和零配件质量认 证和监督，以及农机新产品适应性的试验、示范、鉴定、推广 工作。 （三）.负责全县农用拖拉机、农用运输车、联合收割机的 农业动力机械管理和安全教育；负责农机维修、供应服务组织 的行业管理；负责农机维修、供应网点及其从业人员办证和年 检、年审，并负责指导农机技术、农机交易市场建设工作。 （四）.负责全县农机新技术、新机具的引进、推广、普及 和推广许可证的发放和农机行业技术改造、新产品开发工作。 （五）.负责农机行业的信息网络建设、农机行业统计，发 布农机行业有关信息。 （六）.负责农业（农机）用油的宏观管理，农机节能技术 推广应用，指导农业工程及农业机械化生产。 （七）.负责农机行业引用国内外资金开发项目的立项和项 目实施工作；负责国内外农机技术的引进、消化吸收工作。 4 （八）.指导农机科研、技术开发和科研成果的推广应用； 指导各乡镇农机工作和所属事业单位的业务工作。 （九）.承办县政府和县农业农村局交办的其它事项。 二、部门预算单位构成 从预算单位构成看，寿县农业机械事务管理中心 2021 年度 部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范 围的单位共 3 个，具体情况见下表。 序号 单位名称 单位性质 1 寿县农业机械事务管理中心 参照公务员法管理的事业单位 2 寿县农业机械化技术推广中心 公益一类事业单位 3 寿县农机监理站 公益一类事业单位 …… 三、2021 年度主要工作任务 （一）继续大力推进全县农业机械化，提升全县农业机械 化水平。 （二）加大对全县农机市场的监管和增强农业机械使用者 的安全意识和操作水平。 第二部分 2021 年部门预算表 5 2021 年部门预算表由以下 11 张表格构成，具体表格内容详 见附表。 附表 1. 2021 年部门财政拨款收支预算总表 附表 2. 2021 年部门一般公共预算支出预算表 附表 3. 2021 年部门一般公共预算基本支出预算表 附表 4. 2021 年部门政府性基金预算收支预算表 附表 5. 2021 年部门国有资本经营收支预算表 附表 6. 2021 年部门收支预算总表 附表 7. 2021 年部门收入预算总表 附表 8. 2021 年部门支出预算总表 附表 9. 2021 年部门政府采购支出表 附表 10. 2021 年部门政府购买服务支出表 附表 11. 2021 年县级部门专项资金清单 第三部分 2021 年部门预算情况说明 一、关于 2021 年财政拨款收支预算总体情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2021 年财政拨款收支预算 1198.8 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 1198.8 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 125 万元， 占 10.4%；卫生健康支出 58 万元，占 4.8%；住房保障支出 93.7 万元，占 7.8%；农林水支出 922.1 万元，占 77%。 二、关于 2021 年一般公共预算拨款情况说明 6 （一）一般公共预算拨款规模变化情况。 寿县农业机械事务管理中心 2021 年一般公共预算拨款 1198.8 万元，比 2020 年预算拨款增加 42.7 万元，增长 3.56%， 主要原因：一是工资待遇增加。 （二）一般公共预算拨款结构情况。 医疗卫生与计划生育支出 58 万元，占 4.8%；农林水事务 支出 922.1 万元，占 77%;住房保障支出 93.7 万元，占 7.8%； 社会保障和就业支出 125 万元，占 10.4%。 （三）一般公共预算拨款具体使用情况。 1. 医疗卫生与计划生育 2021 年预算 58 万元，比 2020 年 预算增加 3.4 万元，增长 5.9%，增长原因主要是职工工资正常 增长，相应地增加相关支出。 2.住房保障支出 2021 年预算 93.7 万元，比 2020 年预算增 加 0.5 万元，增长 0.54%，增长原因主要是职工工资正常增长， 相应地增加相关支出。 3. 农林水事务支出 2021 年预算 922.1 万元，比 2020 年预 算减少 86.2 万元，减少 9.3%，减少原因主要是疫情影响，项 目没有完成。 4 社会保障和就业支出 2021 年预算 125 万元，比 2020 年 预算减少 4.74 万元，下降 4.8%，下降原因主要是单位有人员 退休。 三、关于 2021 年一般公共预算基本支出情况说明 7 寿县农业机械事务管理中心 2021 年一般公共预算基本支 出 1198.8 万元，其中：工资福利支出 1060.5 万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险 缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、 医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 98.37 万元， 主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、 邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议 费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他 交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 9.98 万 元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、 医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和 家庭的补助等。专项业务工作经费 30 万元，主要包括：各种农 业机械购置补贴和农业机械化技术推广工作中产生的各项工作 费用等。 四、关于 2021 年政府性基金预算拨款情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2021 年没有政府性基金预算 拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本 表无数据。 五、关于 2021 年国有资本经营预算拨款情况说明 寿县农业机械事务管理中心 2021 年没有国有资本经营预 算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出， 故本表无数据。 六、关于 2021 年收支预算总体情况说明 8 按照综合预算的原则，寿县农业机械事务管理中心所有收 入和支出均纳入部门预算管理。寿县农业机械事务管理中心 2021 年收支总预算 1198.8 万元，收入包括一般公共预算拨款 收入 1198.8 元。 七、关于 2021 年收入预算情况说明 寿县农业机械管理局 2021 年收入预算 1198.8 万元，其中： 一般公共预算拨款收入 1198.8 万元，占 100%，比 2020 年预算 增加 42.7 万元，增加 3.56%，增加原因主要是人员补助调整调 整工资标准。 八、关于 2021 年支出预算情况说明 寿县农业机械管理局 2021 年支出预算 1198.8 万元， 比 2020 年预算增加 42.7 万元，增加 3.56%，增加原因主要是人员补助 调整和工资标准调整。 九、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 寿县农业机械事务管理中心无项目考核情况。 （二）机关运行经费 寿县农业机械事务管理中心 2021 年机关运行经费财政拨 款预算 98.37 万元，比 2020 年增加 14.77 万元，增长 15%，增 长主要原因是……。 （三）政府采购情况。 寿县农业机械事务管理中心 2021 年各单位政府采购预算 总额 10.84 万元。其中：政府采购货物预算 10.84 万元。 9 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年底，寿县农业机械事务管理中心下属单位寿县 农机监理站共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。 （五）预算绩效目标设置情况。 寿县农业机械事务管理中心 2021 年项目支出按规定设置 支出绩效目标，其中，部门预算编制了国家农业机械购置补贴 等 1 个项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款暂无定 数绩效目标实行部门自评和信息公开等。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金，主要包括 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本 经营预算拨款收入。 二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规 定，纳入财政专户管理的教育收费等。 三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税 收入等以外的收入。 四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途 继续使用的资金。 五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变 化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任 10 务而发生的人员支出和公用支出。 七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和 事业发展目标所发生的支出。 八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置 及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食 费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位 公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥 过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 九、支出功能分类科目:主要反映政府活动的不同功能和政 策目标，具体设类、款、项三级。 十、支出经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体 用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。 11 附表：寿县农业机械事务管理中心 2021 年部门预算表 部门公开表 1 寿县农业机械事务管理中心 2021 年财政拨款收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 其中： 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 支 预算数 项目 1198.8 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 出 合计 一般公 共预算 拨款 125 58 922.1 93.7 二十一、灾害防治及应急管理支出 本年收入小计 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 收入总计 1198.8 1198.8 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 支出总计 12 1198.8 1198.8 政府性 基金预 算拨款 国有资 本经营 预算拨 款 部门公开表 2 寿县农业机械事务管理中心 2021 年一般公共 预算支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 2080505 社会保障和就业支出 125 125 2101101 行政事业单位医疗 58 58 21301 农林水支出 922.1 922.1 2130101 行政运行 727.8 697.8 2130104 事业运行 194.3 194.3 住房保障支出 93.7 93.7 合计 1198.8 1168.8 2210201 13 项目支出 30 30 部门公开表 3 寿县农业机械事务管理中心 2021 年一般 公共预算基本支出预算表 单位：万元 科目编码 预算数 科目名称 2080505 社会保障和就业支出 125 2101101 行政事业单位医疗 58 21301 农林水支出 922.1 2130101 行政运行 727.8 2130104 事业运行 194.3 住房保障支出 93.7 合计 1198.8 2210201 14 部门公开表 4 寿县农业机械事务管理中心 2021 年政府性基金 预算收支预算表 单位：万元 政府性基金预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有政府性基金收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县 XX 委（局） 没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。 15 部门公开表 5 寿县农业机械事务管理中心 2021 年国有资本 经营收支预算表 单位：万元 国有资本经营预算拨款支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 合计 注：没有国有资本经营收支预算的部门也要公开此表，并备注说明：“寿县 XX 委（局） 没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据”。 16 部门公开表 6 寿县农业机械事务管理中心 2021 年部门收支预算总表 单位：万元 收 入 项目 一、一般公共预算拨款收入 二、政府性基金预算拨款收入 三、国有资本经营预算拨款收入 四、财政专户管理非税收入 五、其他收入 支 出 预算数 项目 1198.8 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 预算数 125 58 922.1 93.7 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、其他支出 二十三、债务还本支出 二十四、债务付息支出 本年收入小计 1198.8 上年结转 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 收入总计 本年支出小计 结转下年 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 财政专户 其他 1198.8 支出总计 17 1198.8 1198.8 部门公开表 7 寿县农业机械事务管理中心 2021 年部门收入预算总表 合计 科目编码 科目名称 上年结转 一般公共预 算拨款收入 2080505 社会保障和就业支出 125 125 2101101 行政事业单位医疗 58 58 21301 农林水支出 922.1 922.1 2130101 行政运行 727.8 727.8 2130104 事业运行 194.3 194.3 住房保障支出 93.7 93.7 1198.8 1198.8 2210201 合计 18 政府性基金 预算拨款收 入 国有资本经营 预算拨款收入 财政专户管 理非税收入 其他收入 部门公开表 8 寿县农业机械事务管理中心 2021 年部门支出预算总表 单位：万元 合计 科目编码 基本支出 科目名称 2080505 社会保障和就业支出 125 125 2101101 行政事业单位医疗 58 58 21301 农林水支出 922.1 922.1 2130101 行政运行 727.8 697.8 2130104 事业运行 194.3 194.3 住房保障支出 93.7 93.7 2210201 项目支出 合计 1198.8 19 1168.8 30 30 部门公开表 9 农业机械事务管理中心 2021 年部门政府采购支出表 单位：万元 支出项目/ 政府采购项目名称 合计 一般公共预算 合计 20 政府性基金 预算 财政专户管 理非税收入 其他资金 部门公开表 10 寿县农业机械事务管理中心 2021 年部门政府购买服务支出表 单位：万元 支出项目 购买方式 购买服务 起止时间 一般公共 预算 合计 21 政府性基 金预算 财政专户 管理非税 收入 其他收入 部门公开表 11 寿县农业机械事务管理中心 2021 年县级部门专项资金清单 序号 主管部门 项目名称 预算金额 （万元） 项目资金安排或分配 依据和标准 22 项目管理办法或流程 寿县***局 2021 年“三公”经费财政拨款 支出预算情况 一、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出预算表 （单位：万元） 项 目 合 计 预 算 数 因公出国（境）费 公务接待费 8.5 公务用车购置及运行费 其中：公务用车运行费 公务用车购置费 二、2021 年县级“三公”经费财政拨款支出情况说明 2021 年，为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三 公”经费预算为部门汇总数，包含局本级和 2 个局属预算单位。 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 8.5 万元，其中：公务 接待费 8.5 万元。 （一）因公出国（境）费用：本单位无因公出国（境）费 用。 （二）公务接待费预算 8.5 万元，主要用于单位上级等公 务往来支出。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”、省委省 政府 30 条规定和市委 40 条规定，严格执行《党政机关厉行节 23 约反对浪费条例》（中发〔2013〕13 号）和《中共寿县纪律检 查委员会关于坚决整治三种“顽症”切实加强机关作风建设的 若干规定（暂行）的通知》（淮纪〔2013〕27 号）规定。 （三）中心下属单位公务用车现已参加事业单位车辆改制。 无车辆。 24