庐山市供销社2018年部门预算编制说明.doc

庐山市供销社 2018 年部门 预算编制说明 一、部门主要职责 庐山市供销社是市政府的直属机构，主要职责是： （一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、 政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。 （二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全 市供销社的改革和发展。 （三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保 障直属企业社有资产的保值增值。 二、部门 2018 年主要工作任务 市供销社 2018 年的主要工作任务是：按照政府授权对 农副产品、农业生产资料、烟花爆竹和社办工业及农村商品、 饮食服务业的经营进行指导，大力开拓农村市场，促进城乡 经济一体化，农业产业化进程，搞好“四大网络”建设，完 善社会化服务体系，引导农民有组织地进入市场。恢复重建 基层供销社。按照省市社关于基层组织建设、基层社恢复重 建有关要求，制定基层社恢复重建方案，为农民专业合作社 搭建一个连接基层的平台，进一步增强为“三农”服务功能， 加强对“三农”生产生活物资的保障和供给，确保为农户增 收提供有效服务。 三、部门基本情况 市供销社只有 1 个核算单位，有全部补助事业编制 15 人，实有人数 32 人，其中：全部补助事业人员 10 人，退休 20 人，企业离休 2 人。 四、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2018 年市供销社收入预算总额 206.44 万元，较上年减 少 38.96 万元，减少幅度 15.87%，其中：财政拨款收入 125.48 万元，较上年减少 118.26 万元，减少幅度 48.52%； 其他收入 80.96 万元，较上年增长 79.3 万元，增长幅度为 4.7 倍。 上年结转 19.44 万元。 (二) 支出预算情况 2018 年市供销社支出预算总额为 225.88 万元。其中： 按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利 支 出 153.54 万 元 ， 较 上 年 增 长 55.66 万 元 ， 增 长 幅 度 56.86%；商品和服务支出 56.67 万元，较上年增长 16.94 万 元，增幅为 42.63%；对个人和家庭的补助 8.16 万元，较上 年减少 99.63 万元，减少幅度为 92.42%。 其中：基本支出 225.88 万元，较上年减少 19.52 万元， 减少幅度 7.67%，包括工资福利支出 153.54 万元、商品和服 务支出 53.67 万元、对个人和家庭的补助 8.16 万元、其他资 本性支出 7.5 万元；项目支出 3 万元，其中商品和服务支出 3 万元；上年结转 19.44 万元，其中工资福利支出 16.75 万元； 商品和服务支出 2.69 万元。 按支出功能科目划分： 商业流通事务 173.7 万元，较 上年增长 45.9 万元，增长幅度为 35.92%；社会保障和就业 29.4 万元，较上年减少 73.1 万元，减少幅度为 71.32%；医 疗卫生 12.01 万元，较上年增长 8.35 万元，增长了 2.2 倍； 住房公积金 10.76 万元，较上年增长 0.3 万元，增长幅度为 2.9%。 (三)机关运行经费安排支出情况 2018 年市供销社机关运行经费安排支出预算 206.44 万 元，具体机关运行经费安排支出情况是： 一、工资福利支出 136.8 万元，包括基本工资 40.53 万 元、津贴补贴 24.81 万元、奖金 28.1 万元、养老保险 14.94 万元、职业年金 5.2 万元、医疗保险 10.3 万元、住房公积金 10.7 万元、其他社会保障 2.22 万元； 二、商品和服务支出 53.98 万元，包括办公费 2.6 万元、 印刷费 5 万元、水费 0.23 万元、电费 0.8 万元、邮电费 0.9 万元、取暖费 0.9 万元、差旅费 4.5 万元、维修费 0.5 万元、 租赁费 6.5 万元、会议费 2.1 万元、公务接待费 7 万元、劳 务费 1 万元、工会经费 4 万元、福利费（食堂费用）2.6 万 元、其他交通费 7.08 万元、其他商品服务支出 15.16 万元； 三、对个人和家庭补助 8.16 万元，包括离休护理费 1.7 万元、遗属补助 0.63 万元、离休生活费 5.43 万元、独生子 女奖励金 0.4 万元 庐山市供销社 二零一八年元月四日