许昌市防震减灾中心.docx

2021 年度 许昌市防震减灾中心部门决算 二〇二二年九月 目 第一部分 录 许昌市防震减灾中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 -2- 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 九、机关运行经费支出情况说明 十、政府采购支出情况说明 十一、国有资产占用情况说明 十二、预算绩效情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 许昌市防震减灾中心 -3- 部门概况 一、部门职责 （一）工程建设场地的地震安全性评价工作和任务登记； 负责重要工程项目施工单位的资格审查和认证；会同有关部 门管理地震次生灾害的防灾工作。 （二）组织制定我市防震减灾中长期发展规划，编制防 震减灾工作年度计划并组织。 （三）负责建立地震监测预报工作体系，制定本地区地 震监测预报方案并组织实施；负责提出我市地震趋势意见； 建设和管理我市地震监测站、群测群防网点和地震信息系统； 会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。 （四）承担市政府防震抗震救灾工作领导小组的日常工 作和市政府抗震救灾指挥机构的办事机构职能；负责震情速 报和地震灾情速报；拟定破坏性地震应急预案、综合防御措 施并检查监督落实；参与地震灾害损失评估；参与制定地震 灾区重建规划。 （五）管理重要工程项目的抗震设防标准；参加重点建 设工程抗震设计的会审；指导和监督重大工程以及重要设施 的抗震设防工作。 （六）负责地震烈度区划和震害预测工作；参与城市总 体规划中“城市抗震防灾规划”的审查；负责城镇、经济开 发区以及重大推进地震科技现代化；组织管理地震科学技术 研究、科技成果的推广应用；组织开展地震科技工作交流。 -4- （七）根据国家和省防震减灾工作的法律、法规、规章， 监督、检查我市的防震减灾工作；负责起草有关地方规章并 组织实施；承担我市的地震行政复议、行政诉讼工作。 （八）开展防震减灾宣传教育工作，普及地震科学技术 知识，提高全社会的防震减灾意识。 （九）指导各市、区的防震减灾工作。 （十）承担市政府交办的其他事项。 二、机构设置 许昌市防震减灾中心内设机构 4 个，包括：办公室、地 震监测科、震害防御科、直属事业单位地震台。 从决算单位构成看，许昌市防震减灾中心部门决算包括： 本级决算。 纳入本部门 2021 度部门决算编制范围的单位共 1 个， 具体是： 许昌市防震减灾中心 -5- 第二部分 2021 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：许昌市防震减灾中心 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款收入 二、政府性基金预算财政拨款收入 三、国有资本经营预算财政拨款收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 支出 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 金额 项目 1 栏次 450.97 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 2.40 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 -7- 行次 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 金额 2 1.85 57.16 17.40 21 22 23 24 25 26 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 总计 27 28 29 30 31 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支出 453.37 本年支出合计 结余分配 240.13 年末结转和结余 693.50 总计 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 -8- 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 616.69 693.10 0.40 693.50 收入决算表 公开 02 表 部门：许昌市防震减灾中心 金额单位：万元 项目 本年收入 合计 财政拨款 收入 上级补 助收入 事业收 入 经 营 收 入 栏次 1 2 3 4 5 合计 453.37 450.97 功能分类科目编码 科目名称 201 一般公共服务支出 1.85 1.85 20129 群众团体事务 1.85 1.85 2012906 工会事务 1.85 1.85 208 社会保障和就业支出 57.16 57.16 20805 行政事业单位养老支出 57.16 57.16 34.99 34.99 22.17 22.17 17.40 17.40 2080501 2080505 行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支 210 出 卫生健康支出 21011 行政事业单位医疗 17.40 17.40 2101101 行政单位医疗 6.60 6.60 2101102 事业单位医疗 3.94 3.94 2101103 公务员医疗补助 6.86 6.86 附属单位 上缴收入 其他收 入 6 7 2.40 224 灾害防治及应急管理支出 376.96 374.56 2.40 22405 地震事务 376.96 374.56 2.40 367.09 367.09 7.47 7.47 2240501 行政运行 2240550 地震事业机构 -9- 2240599 其他地震事务支出 2.40 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 10 - 2.40 支出决算表 公开 03 表 部门：许昌市防震减灾中心 金额单位：万元 项目 本年支出 合计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 合计 693.10 478.55 201 一般公共服务支出 1.85 1.85 20129 群众团体事务 1.85 1.85 2012906 工会事务 1.85 1.85 208 社会保障和就业支出 57.16 57.16 20805 行政事业单位养老支出 57.16 57.16 2080501 行政单位离退休 34.99 34.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.17 22.17 210 卫生健康支出 17.40 17.40 21011 行政事业单位医疗 17.40 17.40 2101101 行政单位医疗 6.60 6.60 2101102 事业单位医疗 3.94 3.94 2101103 公务员医疗补助 6.86 6.86 224 灾害防治及应急管理支出 616.69 402.14 22405 地震事务 616.69 402.14 2240501 行政运行 394.67 394.67 2240550 地震事业机构 7.47 7.47 2240599 其他地震事务支出 214.55 注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 3 214.55 功能分类科目编码 科目名称 - 11 - 214.55 214.55 214.55 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 4 5 6 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：许昌市防震减灾中心 收 金额单位：万元 入 项目 支 行 次 栏次 金额 项目 1 栏次 行 次 一、一般公共预算财政拨款 1 450.9 一、一般公共服务支出 7 33 二、政府性基金预算财政拨款 2 二、外交支出 34 三、国有资本经营财政拨款 3 三、国防支出 35 4 四、公共安全支出 36 5 五、教育支出 37 6 六、科学技术支出 38 7 七、文化旅游体育与传媒支出 39 8 八、社会保障和就业支出 9 出 合计 一般公共预 算财政拨款 政府性基金预算 财政拨款 国有资本经营预算 财政拨款 2 3 4 5 1.85 1.85 40 57.16 57.16 九、卫生健康支出 41 17.40 17.40 10 十、节能环保支出 42 11 十一、城乡社区支出 43 12 十二、农林水支出 44 13 十三、交通运输支出 45 14 十四、资源勘探工业信息等支出 46 - 12 - 15 十五、商业服务业等支出 47 16 十六、金融支出 48 17 十七、援助其他地区支出 49 18 十八、自然资源海洋气象等支出 50 19 十九、住房保障支出 51 20 二十、粮油物资储备支出 52 21 二十一、国有资本经营预算支出 53 22 二十二、灾害防治及应急管理支出 54 23 二十三、其他支出 55 24 二十四、债务还本支出 56 25 二十五、债务付息支出 57 26 二十六、抗疫特别国债安排的支出 58 27 450.9 7 本年支出合计 59 年初财政拨款结转和结余 28 240.1 年末财政拨款结转和结余 3 60 一般公共预算财政拨款 29 240.1 3 61 政府性基金预算财政拨款 30 62 国有资本经营预算财政拨款 31 63 本年收入合计 总计 32 691.1 0 总计 64 614.6 9 614.69 691.1 0 691.10 691.1 0 691.10 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 13 - 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：许昌市防震减灾中心 金额单位：万元 项目 功能分类科目编码 本年支出 科目名称 小计 基本支出 项目支出 栏次 1 2 3 合计 691.10 478.55 201 一般公共服务支出 1.85 1.85 20129 群众团体事务 1.85 1.85 2012906 工会事务 1.85 1.85 208 社会保障和就业支出 57.16 57.16 20805 行政事业单位养老支出 57.16 57.16 2080501 行政单位离退休 34.99 34.99 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.17 22.17 210 卫生健康支出 17.40 17.40 21011 行政事业单位医疗 17.40 17.40 2101101 行政单位医疗 6.60 6.60 2101102 事业单位医疗 3.94 3.94 2101103 公务员医疗补助 6.86 6.86 212.55 224 灾害防治及应急管理支出 614.69 402.14 212.55 22405 地震事务 614.69 402.14 212.55 394.67 394.67 7.47 7.47 2240501 行政运行 2240550 地震事业机构 2240599 其他地震事务支出 212.55 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 - 14 - 212.55 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：许昌市防震减灾中心 金额单位：万元 人员经费 科目编 码 科目名称 公用经费 决算数 科目编码 301 工资福利支出 379.78 302 30101 30102 30103 30106 30107 基本工资 津贴补贴 奖金 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险缴费 职业年金缴费 职工基本医疗保 险缴费 公务员医疗补助 缴费 其他社会保障缴 费 102.97 30201 68.73 30202 101.82 30203 30204 19.00 30205 30113 住房公积金 23.48 30212 30114 医疗费 30108 30109 30110 30111 30112 科目名称 商品和服务支 出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 决算数 科目编码 科目名称 决算数 60.67 307 债务利息及费用支出 0.02 13.43 30701 30702 310 31001 0.19 31002 国内债务付息 国外债务付息 资本性支出 房屋建筑物购建 办公设备购置 0.02 电费 2.38 31003 专用设备购置 30207 邮电费 2.31 31005 基础设施建设 11.55 30208 取暖费 1.78 31006 大型修缮 11.00 30209 物业管理费 0.12 31007 0.19 30211 差旅费 9.47 31008 物资储备 31009 土地补偿 2.66 31010 安置补助 24.89 30206 30213 因公出国 （境）费用 维修（护） - 15 - 信息网络及软件购置更 新 2.72 2.72 费 30199 303 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 其他工资福利支 出 对个人和家庭的补 助 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 30310 16.15 30214 租赁费 31011 35.37 30215 会议费 0.09 31012 30216 35.37 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 奖励金 30229 个人农业生产补 30231 贴 30311 代缴社会保险费 30239 30399 其他对个人和家 庭的补助 30240 30299 人员经费合计 福利费 公务用车运 行维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和 服务支出 415.15 0.22 0.03 9.16 0.24 1.85 31013 31019 31021 31022 31099 399 39906 39907 0.05 39908 1.24 39999 拆迁补偿 公务用车购置 其他交通工具购置 文物和陈列品购置 无形资产购置 其他资本性支出 其他支出 赠与 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 众性自治组织补贴 其他支出 14.21 1.24 公用经费合计 - 16 - 地上附着物和青苗补偿 63.40 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：许昌市防震减灾中心 单位：万元 预算数 合计 1 2 1.46 公务用车购置及运行费 因公出国 （境） 费 决算数 小计 3 1.24 公务用车 公务用车 购置费 运行费 4 5 公务接待费 6 1.24 合计 7 0.22 公务用车购置及运行费 因公出国（境） 费 8 小计 9 1.46 1.24 公务用车 公务用车 购置费 运行费 10 11 公务接待费 12 1.24 0.22 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一 般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。 - 17 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：许昌市防震减灾中心 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 2 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 18 - 6 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 - 19 - 一、收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 693.50 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 457.64 万元，下降 39.76%。主要原因是减少项目 了项目经费。 二、收入决算情况说明 2021 年度收入合计 453.37 万元，其中：财政拨款收入 450.97 万元，占 99.47%；上级补助收入 0 万元；事业收入 0 万 元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 2.40 万元，占 0.53%。 三、支出决算情况说明 2021 年度支出合计 693.10 万元，其中：基本支出 478.55 万元，占 69.04%；项目支出 214.55 万元，占 30.96%；上缴上 级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补 助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2021 年度收、支总计均为 691.10 万元。与上年度相比，收、 支总计各减少 460.04 万元，下降 39.96%。主要原因是减少了项 目经费支出。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 - 20 - 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 691.10 万元，占支出 合计的 99.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 44.65 万元，下降 6.07%。主要原因是减少项目支出。 （二）结构情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 691.10 万元，主要用 于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.85 万元，占 0.27%； 社会保障和就业（类）支出 57.16 万元，占 8.27%；卫生健康 （类）支出 17.40 万元，占 2.52%；灾害防治及应急管理（类） 支出 614.69 万元，占 88.94%。 （三）具体情况。 2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 399.99 万 元，支出决算为 691.10 万元，完成年初预算的 172.78%。其中： 1．一般公共服务（类）群众团体事务（款）工会事务 （项）。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 1.85 万元，完成 年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行 政单位离退休（项）。 年初预算为 35.35 万元，支出决算为 34.99 万元，完成年初预算 98.98%，决算数与年初预算数存在 差异的主要原因是根据规定继续使用上年资金支付相关支出。 3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机 关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 22.17 万元 ，支出决算为 22.17 万元，完成预算的 100%。决算数与年 初预算数不存在差异。 - 21 - 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）。年初预算为 7.20 万元，支出决算为 6.60 万元， 完成年初预算 91.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是预算批复晚，部门根据规定继续使用上年资金支付相关支 出。 5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医（项）年初预算为 3.94 万元，支出决算为 3.94 万元，完成 预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医 疗补助（项）年初预算为 6.86 万元，支出决算为 6.86 万元， 完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 7.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）行政运 行（项）年初预算为 315.15 万元，支出决算为 394.67 万元， 完成年初预算 125.23%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是预算批复晚，部门根据规定继续使用上年结转资金支付相 关运行支出。 8.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他事 业机构（项）年初预算为 7.47 万元，支出决算为 7.47 万元， 完成年初预算 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 9.灾害防治及应急管理支出（类）地震事务（款）其他地 震事务支出（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 212.55 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年年底拨入项目 - 22 - 经费，上年年底部门项目支出没有验收完成，无法完成支付。 当年根据规定继续使用上年结转资金支付未完成的项目支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 478.55 万元。其 中：人员经费 415.15 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 职工基本医疗奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴 费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会 保障缴费、对个人和家庭的补助、其他工资福利支出、退休费、 住房公积金；公用经费 63.40 万元，主要包括：办公费、水费、 电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、 会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利 费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支 出、债务利息及费用支出、办公设备购置等。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.46 万元，支 出决算为 1.46 万元，完成预算的 100%。2021 年度“三公”经 费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运 行费支出决算 1.24 万元，完成预算的 100%，占 84.93%；公务 - 23 - 接待费支出决算 0.22 万元，完成预算的 100%，占 15.07%。具 体情况如下： 1．因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。 决算数与预算数不存在差异。因公出国（境）团组数 0 个，因 公出国（境）人次数 0 人。 2．公务用车购置及运行费预算为 1.24 万元，支出决算为 1.24 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其 中： 公务用车购置支出预算为 0 万元，主要用于公务用车购置 等，2021 年购置车辆 0 台，其中应急车辆 0 台，其他公务用车 0 台。 公务用车运行支出 1.24 万元。主要用于公车运行及维护费 等。2021 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。 3.公务接待费预算为 0.22 万元，支出决算为 0.22 万元， 完成预算的 100%。决算数与预算数不存在差异。其中： 外宾接待支出预算为 0 万元，主要用于接待外宾等相关支 出。2021 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次 （不包括陪同人员）。 其他国内公务接待支出 0.22 万元。完成预算的 100%，主要 用于部门公务接待支出。2021 年共接待国内来访团组 5 个、来 宾 18 人次（不包括陪同人员）。 八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 24 - 2021 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元， 支出决算 0 万元。 九、机关运行经费支出情况说明 2021 年度机关运行经费年初预算为 49.18 万元，支出决算 为 63.40 万元，完成年初预算的 128.91%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是因预算批复晚，部门根据规定继续使用 上年结转资金支付公务支出。 十、政府采购支出情况说明 2021 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物 支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元。 十一、国有资产占用情况说明 2021 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部 用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急 保障车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离 退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用 设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十二、预算绩效情况说明 （一）绩效管理工作开展情况。 我部门按照《中共许昌市委 许昌市人民政府关于全面实 施预算绩效管理的实施意见》（许发〔2021〕13 号）文件要求， 对本部门整体支出和项目支出开展全过程预算绩效管理。2020 - 25 - 年我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 399.99 万元，其中： 基本支出 399.99 万元；支出项目 0 个，支出金额 0 万元。开展 项目绩效自评项目 0 个，自评金额 0 万元；纳入重点绩效评价 0 个，评价金额 0 万元。 （二）部门（单位）整体和项目绩效自评结果。 按照《许昌市财政局关于开展 2021 年度市级预算绩效自评 工作的通知》（许财效）〔2022〕1 号）等文件精神，我部门对 本部门整体绩效目标和项目支出绩效目标进行了自评。一是部 门整体绩效自评情况较好，各项工作取得较好成效。年初预算 所设立的整体绩效目标，符合客观实际，符合国家法律法规， 符合部门“三定”方案确定的职责，同时，我部门依据整体绩 效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量；二是项目绩效 自评情况。我部门共有 0 个项目批复了绩效目标。 （三）重点绩效评价结果。 我部门没有开展重点绩效评价的项目。 - 26 - 第四部分 名词解释 - 27 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的 非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 - 28 - 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金。 - 29 -