洛龙区残联2016年度部门决算表（公开第三部分）.doc

洛龙区残疾人联合会 2016 年度部门决算 情况说明 一、公开说明 （一）残联 2016 年收入支出决算总体情况 2016 年度收入总计 574.63 万元，其中：财政拨款收入 169.15 万元，事业收入 185.71 万元，其他收入（主要为市 返还残疾人就业保障金及上级补助结余）为 207.1 万，2016 年初结转和结余 12.67 万元。 2016 年度支出总计 340.47 万元，其中：社会保障和就 业支出 325.59 万元，医疗卫生和计划生育支出 2.94 万元， 住房保障支出 3.78 万元，农林水支出（扶贫专项支出）8.16 万元，2016 年年末的基本支出结余 7.57 万元，项目支出结 余 226.61 万元。 （二）残联 2016 年一般公共预算财政拨款支出决算情 况 残联 2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算为 154.75 万元，具体情况如下： 1、行政事业单位离退休费（2080501）支出 9.76 万元， 主要用于离退休人员的退休费、取暖费、文明奖及退休人员 日常支出等费用。 2、一般行政运行管理（2081101）支出 50.27 万元，主 要用于单位工作人员的基本工资、津贴补贴、年终奖、文明 奖、取暖费、伙食补助、人员的工会费、福利费、单位需缴 纳职工养老保险等及单位领导的电话费、公务用车的燃油费、 维修费，日常购置办公用品、电脑维修维护等费用。 3、残疾人就业和扶贫（2081105）支出 32.31 万元，主 要用于残疾人扶贫基地扶持和残疾人就业培训等支出。 4、农林水（2130506）支出 8.16 万元，用于为当年建 档立卡贫困残疾人发放临时性特殊救助。 5、事业单位医疗（2100501）支出 2.94 万元，主要用 于单位工作人员医疗保险的费用支出。 6、住房公积金（2210201）支出 3.78 万元，主要用于 单位工作人员住房公积缴纳金使用。 7、其他残疾人事业（2081199）支出 47.53 万元，主要 用于残疾人专职委员误工补贴的发放、劳务派遣人员的工资 发放以及阳光家园、残疾人机动轮椅车燃油补贴等费用支出 所使用。 2016 年年初预算为 128.56 万元，与 2016 年一般公共财 政拨款决算相比增加了 17%，其增加的项目中主要包括追加 的建档立卡贫困残疾人临时性特殊救助等。 （二）残联 2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经 费支出决算情况 2016 年度，残联“三公”经费财政拨款支出决算数为 0 （三）残联 2016 年机关运行经费支出情况 2016 年残联机关运行经费支出 10.09 万元，与 2015 年 4.87 万元，增加了 51.73%,主要原因是将在职职工的交通补 助费列支在商品与服务支出中的其他交通费用当中所产生， 其真实机关运行经费支出较 2015 年减少了 8%，其原因是单 位减少一人所至。 （四）残联 2016 年有关政府采购支出情况 2016 年残联政府采购支出总额为 24.10 万元，其中政 府采购货物支出 24.10 万元。 （五）残联 2016 年预算绩效管理工作开展情况 针对于 2016 年区残联纳入绩效管理工作的项目有为 村级残疾人专职委员发放误工补贴，残疾人康复和培训及助 残日购置轮椅和举办助残日活动等，各项绩效考核项目目标 均已全面完成，同时还有其年底追加的为建档立卡贫困残疾 人发放特殊困难救助，已按照区政府及扶贫办的要求全面完 成。 （六）残联 2016 年有关特殊专业名义解释 1、村级残疾人专职委员误工补贴：根据洛龙政办 [2010]75 号《关于印发洛龙区进一步加强和规范基层残疾人 组织建设实施意见的通知》和洛残联【2013】73 号《关于解 决残疾人专职委员待遇的通知》要求，对所在辖区的村（社 区）残疾人专职委员，一些热爱残疾人工作，愿意帮助残联 进行政策宣传、愿意帮助残疾人的残疾人专干，每月给予 200 元的误工补贴，用于弥补因为残联工作而产生的通讯费、交 通费、误工费等费用。 2、建档立卡持证残疾人临时性救助：根据洛龙政办 【2016】87 号《洛龙区人民政府办公室关于印发洛龙区扶贫 补贴政策的通知》，从 2016 年开始至 2020 年，对建档立卡 的持证残疾人，未享受残疾从各项优惠政策救助的，每人每 年给予 600 元特殊临时生活救助；对已享受残疾人各项优惠 政策救助的残疾人，给予每人每年 400 元临时救助，2017 年 该政策有所改变。