友谊县看守所2019年预算公开及三公经费情况.docx

友谊县看守所 2019 年部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县看守所部门概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县看守所部门 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 第三部分 友谊县看守所部门 2019 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 2 第一部分 友谊县看守所部门概况 一、部门职责 看守所的职责任务是根据国家法律对在押人员 实行武装看守，保障安全；对在押人员进行教育；管理 在押人员的生活和卫生；保障侦查、起诉和审判工作的 顺利进行。 二、部门机构设置 友谊县看守所部门预算是包括友谊县看守所本部以及 下属友谊县看守所预算单位的综合收支计划。本部门属于行 政单位 序号 单位名称 单位性质 友谊县看守所 行政单位 三、部门人员构成 友谊县看守所总编制人数 18 人，在职实有人数 18 人， 其中：行政编制 18 人、参公编制 0 人……；退休人员 13 人。 与 2018 年对比，退休人员增加（减少）0 人。 第二部分 友谊县看守所部门 2019 年部门预算公开报表 3 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。 十二、 行政事业性项目和专项资金绩效目标表 （详见附表） 第三部分 友谊县看守所部门 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 友谊县看守所部门 2019 年收支总预算 429.94 万元，比 上年预算数减少 19.12 万元。收入包括：一般公共预算收入 4 429.94 万元。支出包括：公共安全支出 350.83 万元、社会 保障和就业支出 62.24 万元、卫生健康支出 1.93 万元、住 房保障支出 14.94 万元……等。按照综合预算的原则，友谊 县看守所部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县看守所部门 2019 年收入预算 429.94 万元，其中： 一般公共预算收入 429.94 万元，占 100%；政府性基金收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；财政专户 资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单 位经营收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县看守所部门 2019 年支出预算 429.94 万元，其中： 基本支出 341.95 万元，占 79.53%；项目支出 87.99 万元， 占友谊县看守所 20.47%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；事 业单位经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元， 占 0%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县看守所部门 2019 年财政拨款收支总预算 429.94 万元。收入包括：一般公共预算收入 429.94 万元，政府性 基金收入 0 万元，国有资本经营收入 0 万元。支出包括：公 共安全支出 350.83 万元、社会保障和就业支出 62.24 万元、 卫生健康支出 1.93 万元、住房保障支出 14.94 万元。 5 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 友谊县看守所部门 2019 年一般公共预算支出 429.94 万 元，比上年预算数减少 19.12 万元，其中： 1、公共安全支出 2019 年预算数为 350.83 万元，比上 年预算数减少 10.04 万元，下降 2.78%。原因：压缩办公费 等支出。 2、社会保障和就业支出 2019 年预算数为 62.24 万元， 比上年预算数增加 1.48 万元，增加 2.43%。原因：退休人员 增加。 3、卫生健康支出 2019 年预算数为 1.93 万元，比上年 预算数减少 9.6 万元，下降 83.26%。原因：医疗保险数调整。 4、住房保障支出 2019 年预算数为 14.94 万元，比上年 预算数减少 0.97 万元，下降 6.1%。原因：人员退休。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 的说明 友 谊 县 看 守 所 部 门 2019 年 一 般 公 共 预 算 基 本 支 出 429.94 万元，其中： 1、工资福利支出 233.75 万元，主要包括：基本工资 69.17 万元、津贴补贴 101.88 万元、年终一次性奖金 8.66 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 83.12 万元，主要包括： 办公费 6.24 万元、手续费 0 万元、水费 5 万元、电费 6 万 6 元。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 25.08 万元，主要包括：离 休费支出 0 万元、退休费支出 25.05 万元、抚恤金支出 0 万 元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县看守所部门 2019 年一般公共预算支出 429.94 元， 其中： 1、机关工资福利支出 233.75 万元，主要包括：工资津 补贴 179.69 万元、社会保障缴费 39.12 万元、住房公积金 14.94 万元； 2、机关商品服务支出 120.03 万元，主要包括：办公经 费 109.23 万元、会议费 0 万元、培训费 1 万元、专用材料 购置费 3 万元、委托业务费 2.8 万元、公务用车维护费 1.5 万元、维护费 2.5 万元； 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县看守所部门 2019 年政府性基金当年拨款 0 万元， 7 比上年预算数增加（减少）0 万元，其中： 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县看守所部门 2019 年政府性基金预算基本支出 0 万元，其中： 1、工资福利支出 0 万元，主要包括：基本工资 0 万元、 津贴补贴 0 万元、年终一次性奖金 0 万元、。 2、按定额管理的商品服务支出 0 万元，主要包括：办 公费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、。 3、离退休公用支出 0 万元，主要包括：离休人员特需 费 0 万元、离休人员公用经费 0 万元和退休人员公用经费 0 万元。 4、职工体检费支出 0 万元。 5、对个人和家庭补助支出 0 万元，主要包括：离休费 支出 0 万元、退休费支出 0 万元、抚恤金支出 0 万元、 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县看守所部门 2019 年政府性基金预算支出 0 万元， 其中： 1、机关工资福利支出 0 万元，主要包括：工资津补贴 0 万元、社会保障缴费 0 万元、 2、机关商品服务支出 0 万元，主要包括：办公经费 0 8 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 友谊县看守所部门 2019 年“三公”经费预算数为 1.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.5 万元，公务接待费 0 万元，比上 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是：无变化 十二、机关运行经费安排情况说明 2019年本部门机关运行经费预算安排83.12万元，其中： 办公费6.24万元、印刷费1.8万元、差旅费2.5万元、会议费 0万元、福利费0万元、日常维修费2.5万元、专用材料及一 般设备设置费1万元、办公用房水电费11万元、办公用房取 暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护 费1.5万元以及其他费用56.58万元。 比上年预算数减少24.09 万元，降低22.47%。主要原因是：人员变化、设备暂无采购 计划。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县看守所部门采购预算总额19.88万元，其 中：政府采购货物预算15.28万元、政府采购工程预算万元、 政府采购服务预算4.6万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止2018年12月，友谊县看守所部门共有房屋5300平方 米,其中：办公用房5300平方米，业务用房0平方米，其他用 9 房0平方米。共有车辆1台，其中：厅级及以上领导用车0台， 一般公务用车0台，一般执法执勤用车1台，特种专业技术用 车0台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台， 其中：单位价值100万元以上0台。四是其他资产友谊县看守 所8个。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 根据规定，2019年友谊县看守所部门实行绩效目标管理 的项目2个，涉及预算金额友谊县看守所万元。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 10 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 11 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 12