2019年九寨沟县质量安全监督站决算编制说明.docx

2019 年度四川省阿坝州九寨沟县建设工程质量安全监督站决算保密审查情况：已审查，内容审定部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开目录公开时间：2020 年 8 月 25 日第一部分部门概况.……………………………………………………………4 第二部分一、基本职能及主要工作……………………………………………4 二、机构设置.…………………………………………………………………5 第二部分度部门决算情况说………………………………………………………5 一、收入支出决算总体情况说明……………………………………………5 二、收入决算情况说明.………………………………………………………5 三、支出决算情况说明………………………………………………………5 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.…………………………………6 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.…………………………6-7 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说…………………………7 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.………………………………8 八、政府性基金预算支出决算情况说明.……………………………………9 九、国有资本经营预算支出决算情况说明…………………………………9 十、其他重要事项的情况说明 …………………………………………9-10 第三部分名词解释……………………………………………………………10-12 第四部分附件…………………………………………………………………13-15 附件 1 附件 2 第五部分附表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表第一部分部门概况一、基本职能及主要工作（一）主要职能。（职能参照省政府批准的三定方案）承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施；负责建设工程质量安全监管；负责竣工验收备案管理；组织或参与工程质量安全事故的调查处理。（二）2019 年重点工作完成情况。 1、工程质量安全监督工作截止 2019 年底，灾后重建房屋建筑及基础设施开工建设 55 个，其中房屋建筑 34 个，市政基础设施项目 22 个，建筑面积 26.8 万平方米，总工程造价 15.33 亿元。严格落实主体责任。在 2019 年共移交综合行政执法处 8 批，涉及 20 件，其中房建类 14 件，市政类 6 件。加强监督检查力度。灾后重建以来，我局开展检查 600 3 余次，发现质量安全隐患 500 余项，整改完成率 100% ，未发生质量安全事故。二、机构设置九寨沟县建设工程质量安全监督站下属二级单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。第二部分 2019 年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 2019 年度收、支总计 678.11 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 678.11 万元，增长 100%。主要变动原因是新增单位二、收入决算情况说明 2019 年本年收入合计 678.11 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 678.11 万元，占 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。三、支出决算情况说明 2019 年本年支出合计 678.11 万元，其中：基本支出 678.11 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；上缴上级 4 支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2019 年财政拨款收、支总计 678.11 万元。与 2018 年相比，财政拨款收、支总计各增加 678.11 万元，增长 100%。主要变动原因是新增单位。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 678.11 万元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年相比，一般公共预算财政拨款增加 678.11 万元，增长 100%。主要变动原因是新增单位（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 2019 年一般公共预算财政拨款支出 678.11 万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（208）支出 77.31 万元，占 11%；卫生健康支出 36.99 万元，占 5.5%；住房保障支出 50.81 万元，占 7.5%；城乡社区支出（212）: 支出决算为 513 万元，占 76%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 2019 年般公共预算支出决算数为 678.11，完成预算 100%。其中： 1.社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）: 支出决算为 5 69.64 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。机关事业单位职业年金缴费支出(06)支出决算为 7.67 万元,完成预算 100%，决算数等于预算数。 2.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:支出决算为 36.99 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。 3、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）: 支出决算为 50.81 万元，完成预算 100%。决算数等于预算数。 4、城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）: 支出决算为 513 万元。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 678.11 万元，其中：人员经费 635.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费 43.1 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会 6 经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算为 0 万元，完成预算 0%。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下： 1.因公出国（境）经费支出 0 万元，完成预算 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 2.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元,完成预算 0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比 2018 年增加/减少** 万元，增长/下降 0%。其中：公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆，金额 0 元。截至 2019 年 12 月底，单位共有公务用车 0 辆，其中：主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆… 公务用车运行维护费支出 0 万元。 7 3. 公务接待费支出 0 万元，完成预算 0%。公务接待费支出决算比 2018 年增加/减少 0 万元，增长/下降 0%。 4. 国内公务接待支出 0 万元，主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。 5、外事接待支出 0 万元，外事接待 0 批次，0 人，共计支出 0 万元。. 八、政府性基金预算支出决算情况说明 2019 年政府性基金预算拨款支出 0 万元。九、国有资本经营预算支出决算情况说明 2019 年国有资本经营预算拨款支出 0 万元。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况 2019 年，九寨沟县建设工程质量安全监督站运行经费支出 43.1 万元，比 2018 年增加 43.1 万元，增长 100%（或与 2018 年决算数持平）。主要原因是新增单位。（二）政府采购支出情况 2019 年，九寨沟县建设工程质量安全监督站政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。（三）国有资产占有使用情况截至2019年12月31日，九寨沟县建设工程质量安全监督 8 站共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（四）预算绩效管理情况。根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对 0 项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对 0 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 0 个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对 0 个项目开展了绩效目标完成情况自评。第三部分名词解释 1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 9 按有关规定继续使用的资金。 7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 9.社会保障和就业社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本职业年金支出。 10.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。 11.卫生健康（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）反映财政部门安排的事业医疗补助经费。 12.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 10 29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第四部分附件 11 附件 1 九寨沟县质量安全监督站 2019 年部门整体支出绩效评价报告（报告范围包括机关和下属单位）一、部门（单位）概况（一）机构组成。事业股室 3 个：1、建设工程质量安全监督站；2、建筑造价站；3、房屋产权管理所（二）机构职能。承担监督管理房屋建筑和市政基础设施建设项目建筑市场、规范市场各方主体行为的责任。指导全县房建市政类建筑活动，负责房屋建筑和市政基础设施建设项目工程招标投标活动的监督管理，指导监督行政审批局《建设工程施工许可证》核发，指导监督建设工程标准定额的实施；负责建设工程质量安全监管；负责竣工验收备案管理；组织或参与工程质量安全事故的调查处理（三）人员概况。事业编制 23 人，事业实有人数 37 人。二、部门财政资金收支情况（一）部门财政资金收入情况。 12 2019 年九寨沟县质量安全监督站本年支出 678.11 万元，其中：基本支出 678.11 万元，占总支出的 100%，项目支出 0 万元，占总支出的 0%。主要用于以下方面的支出：社会保障和就业支出 77.31 万元，占 11%；卫生健康支出 36.99 万元，占 5.5%；城乡社区支出 513 万元，占 76%；住房保障支出 50.81 万元，占 7.5%；（二）部门财政资金支出情况。 2019 年九寨沟县质量安全监督站基本支出 678.11 万元，主要用于局机关及参公管理事业人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费等日常公用经费。其中：1、人员经费 635.02 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。日常公用经费支出 43.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。三、部门整体预算绩效管理情况（一）部门预算管理。根据《中华人民共和国预算法》等法律法规的规定，我局高度重视部门预算编制质量，认真贯彻落实财政支出绩效 13 评价政策和项目，注重支出绩效报送时效性，及时更新基础信息，严格执行财政项目支出绩效评价指标体系，准确填报整体支出绩效目标，合理反应我局年度职责履行情况，并按照我局制订的《财务管理制度》《公车管理制度》等内控制度来加强经费支出管理。（二）结果应用情况。本单位履职效益情况良好，对各项支出严格按照预算额度进行控制，本年预算配置方面，财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率小于 100%，四、评价结论及建议（一）评价结论。工作有目标，态度无止境。能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，且取得了较好的预算执行效果。认真完成年度部门预算和决算的编制工作，并按照财政部门的预算批复组织实施，通过全队干部职工共同努力，各项工作都取得了较好的成绩。（三）存在问题。 1，财务管理和财务工作有待进一步提高 2，绩效管理理念有待进一步增强 3，预算绩效管理制度有待进一步建立建全 4，机构建设和队伍建设需要进一步推进（四）改进建议。加大宣传力度，强化绩效理念。加强预算绩效管理制度建设；加强业务培训，加强预算绩效管理基础理论和实务操作统一。第五部分附表 14 一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、财政拨款支出决算明细表六、一般公共预算财政拨款支出决算表七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表十三、国有资本经营预算支出决算表 15 16