资阳区沙头镇人民政府2020年部门预算公开.doc

附件： 资阳区沙头镇人民政府 2020 年度部门预算 1 目 第一部分 录 部门预算说明 一、部门基本情况 1、职能职责 2、机构设置 二、部门预算单位构成 1、部门本级 三、部门预算收支概况（增减变化情况） 1、收入预算 2、支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 1、基本支出 2、项目支出 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2、“三公”经费情况 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 2、政府采购安排情况 七、预算绩效情况及其他重要事项 八、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 2 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经 济分类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经 济分类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算 经济分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算 经济分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的 补助（按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算 经济分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算 经济分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对 个人和家庭的补助（按部门预算经济分类） 3 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个 人和家庭的补助（按政府预算经济分类） 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支 出（按政府预算经济分类） 20、“三公”经费情况表-一般公共预算 4 第一部分： 资阳区沙头镇人民政府 2020 年部门预算说明 一、部门基本情况 （一）、职能职责 1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关 的决定和命令，发布决定和命令； 2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算， 管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育 事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所 有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序， 保障公民的人身权利、民主权利和其他权利； 4、保护各种经济组织的合法权益； 5、指导村委会、社区居委会开展自治工作； 6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和 婚姻自由等各项权利； 7、办理上级人民政府交办的其他事项。 （二）、机构设置 资阳区沙头镇人民政府内设机构 5 个办公室及 9 个站所： 党政综合办公室、财政所、民政与劳动保障办、卫计办、综 5 治办、安监站、文体卫站、农业综合服务站、国土规划建设 环保所、经管站、企业办、统计站、党建站、扶贫站。 二、部门预算单位构成 沙头镇人民政府只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2020 年部门预算编制范围的只有沙头镇人民政府 本级。 三、部门预算收支概况 2020 年部门预算仅包括本级预算。收入既包括一般公共 预算和政府性基金收入，又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障沙头镇人民政府机关基本运行的经费，也包 括沙头镇人民政府归口管理专项经费。 （一）收入预算：2020 年年初预算数 1005.91 万元， 其中，一般公共预算拨款 782.61 万元，纳入专户管理的非 税收入拨款 216 万元，上级补助资金安排 2.5 万元，附属单 位上缴收入安排 0 万元，事业单位经营服务收入 0 万元，其 他收入 4.8 万元，政府性基金拨款 0 万元，结转结余安排 0 万元 。收入较去年增加 157.18 万元，主要原因一是人员工 资的增加；二是各项目资金、非税收入的增加。 本单位没有政府性基金预算收入和国有资本经营预算 收入，也就没有使用政府性基金预算和国有资本经营预算安 排的支出。 6 （二）支出预算：2020 年年初预算数 1005.91 万元， 其中，一般公共服务 512.7 万元，文化旅游体育与传媒支出 3.5 万元，社会保障和就业支出 49.1 万元，卫生健康支出 81.26 万元，城乡社区支出 1 万元，农林水支出 334.86 万元， 住房保障支出 23.49 万元。支出较去年增加 157.18 万元， 主要原因一是人员工资的增加；二是各项目资金、非税收入 的增加。 四、一般公共预算拨款支出预算 2020 年一般公共预算拨款收入 1005.91 万元，具体安 排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数为 530.4 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的 各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办 公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 475.51 万元， 是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生 的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支 出等。其中：一般公共服务支出 136.52 万元，文化旅游体 育与传媒支出 3.5 万元，主要用于群众团体事务与文化宣传 等方面；社会保障和就业支出 17.30 万元，主要用于社会事 务保障等方面；卫生健康支出 4.32 万元，主要用于开展医 疗卫生与卫生计划等方面；城乡社区支出 1 万元，主要用于 7 社区建设等方面；农林水支出 312.87 万元，主要用于农村 基础设施建设与发展等方面。 五、机关运行及三公经费情况说明 1、机关运行经费情况 2020 年沙头镇人民政府运行经费当年一般公共预算拨 款 208.41 万元，比上年预算增加 127.04 万元。原因主要是 工作任务增加，相关办公用品购置费和基础设施建设费用的 增加。 2、“三公”经费情况 2020 年“三公”经费预算数为 20.5 万元，其中财政拨款 收入 12 万元，其他收入 8.5 万元。公务接待费 13.5 万元， 公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 7 万元，因公出国 （境）费 0 万元。2020 年“三公”经费预算较上年增加 8.5 万 元，原因主要是机构改革有部分站所下放至本单位，其他收 入中预算安排增加了 8.5 万元。 六、国有资产及政府采购情况说明 1、国有资产占用情况 截至 2019 年 10 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中， 领导干部用车 0 辆，一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算安排增加车辆 0 台，预计购置单价 200 万元以上大型设备价值 0 台。 8 2、政府采购安排情况 2020 年沙头镇人民政府采购预算数额 0 万元，其中： 政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府 采购服务预算 0 万元。 七、预算绩效情况及其他重要事项 1、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为 1005.91 万元，其 中：基本支出 530.4 万元，项目支出 475.51 万元，主要绩 效目标是：1、经济效益指标：项目资金的到位，保障了村 级的安全运转，带动了农村经济发展，先进技术的引进，给 村级农民带来了实际收入的增长，减少了村级负债；2、社 会效益指标：系列公益性岗位津贴的到位，带动了本镇就业 增长率，安全生产、综治维稳等专项经费的到位，减少了安 全生产事故、信访事件的发生率，促进民生增长；3、生态 效益指标：美丽乡村建设、农村垃圾集中处理等，给本镇居 民的生活环境提供了保障，生活质量明显提高；4、服务对 象满意指标：精准扶贫、安全生产、创文创卫等工作一致得 到群众的认可，群众满意度达到较好水平。 2、其他重要事项说明 本单位无其他重要事项需要说明。 八、名词解释 9 1、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员 法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购 买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差 旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办 公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费 以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入区级财政预算管理的“三公“经费， 是指用一般公共预算拨款（经费拨款和纳入一般公共预算管 理的非税收入拨款）安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位 按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反 映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料 费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支 出。 第二部分 部门预算需公开的表格情况（见附表） 1、收支预算总表 2、收入预算总表 3、支出预算总表 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 10 6、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 6、财政拨款收支预算表 7、一般公共预算支出预算分类汇总表（按部门预算经济分 类） 8、一般公共预算支出预算分类汇总表（按政府预算经济分 类） 9、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按部门预算经济 分类） 10、政府性基金拨款支出预算分类汇总表（按政府预算经济 分类） 11、一般公共预算基本支出表 12、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按部门预算经济分类） 13、基本支出预算明细表-工资福利与对个人和家庭的补助 （按政府预算经济分类） 14、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济 分类） 15、基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济 分类） 16、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按部门预算经济分类） 17、一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利与对个人 和家庭的补助（按政府预算经济分类） 11 18、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 部门预算经济分类） 19、一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按 政府预算经济分类） 20、 “三公”经费情况表-一般公共预算 12