02.南县麻河口镇人民政府2021年部门预算说明.docx

南县麻河口镇人民政府 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 南县麻河口镇人民政府主要职能包括： (一) 制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定 资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生 产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作， 抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组 织经济运行，促进经济发展。 (二) 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提 高人民群众的生活水平和生活质量。 (三) 负责本行政区域内的精准扶贫、民政、计划生育、 文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护 一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动， 调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。 (四) 按计划组织本级财政收入，管好财政资金，增强 财政实力。 (五) 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科 技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作； 推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。 (六) 抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风 易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 (七) 完成上级政府交办的其它事项。 二、人员和编制情况 南县麻河口镇人民政府现有在职人员 107 人、离岗退养 人员 12 人、分流人员 60 人、退休人员 118 人、遗属人员 22 人。根据党和国家机构改革“三定”方案：全镇总编制为 107 个，其中行政编 32 个、工勤编 2 个、事业编 75 个。 三、机构设置 镇本级内设职能室党政办公室、党建办公室、经济发展 办公室、社会事务办公室、自然资源和生态环境办公室、社 会治安和应急管理办公室等 7 个。镇属事业单位 5 个：南县 麻河口镇农业综合中心、 南县麻河口社会事务综合服务中心、 南县麻河口镇党群和政务服务中心、南县麻河口镇退役军人 事务站、南县麻河口镇综合行政执法大队。 四、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的单位包括： 1、南县麻河口镇人民政府 2、南县麻河口镇财政所 3、南县麻河口镇农业综合服务中心 4、南县麻河口镇社会事务综合服务中心 5、南县麻河口镇党群和政务服务中心 6、南县麻河口镇退役军人事务站 7、南县麻河口镇综合行政执法大队 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、 《财政拨款收支总表》说明 （一）收入预算 按照综合预算的原则，南县麻河口镇人民政府所有收入和 支出均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括 一般公共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。南 县麻河口镇人民政府 2021 年收支总额预算 2480.77 万元。 二、 《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县麻河口镇人民政府 2021 年收入预算 2480.77 万元， 其中：预算内拨款 2480.77 万元，占 100%。 三、 《一般公共预算支出情况表》说明 南县麻河口镇人民政府 2021 年支出预算 2480.77 万元，其 中：基本支出 1580.17 万元，占 63.70%；项目支出 900.60 万 元，占 36.30%。 四、 《财政拨款收支总表》说明 南 县 麻 河 口 镇 人 民 政 府 2021 年 财 政 拨 款 收 支 总 预 算 2480.77 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金 预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收 2480.77 万元；支 出包括：一般公共服务支出 887.17 万元、公共安全支出 3 万元、 社会保障和就业支出 1020.77 万元、医疗健康支出 20.72 万元、 城乡社区支出 83.5 万元、农林水支出 439.6 万元、住房保障支 出 23.01 万元、灾害防治及应急管理支出 3 万元。 五、 《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南 县 麻 河 口 人 民 政 府 2021 年 一 般 公 共 预 算 当 年 拨 款 2480.77 万元，比 2021 年预算数增加 184.3 万元，主要原因： 主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，人员经费增多相应 增加财政拨款收入数额。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 887.17 万元，占 35.76%；公共安全支 出 3 万元，占 0.12%；社会保障和就业支出 1020.77 万元，占 41.15%；医疗健康支出 20.72 万元占 0.84%；城乡社区支出 83.5 万元，占 3.37%；农林水支出 439.6 万元，占 17.72%；住 房保障支出 23.01 万元，占 0.93%；灾害防治及应急管理支出 3 万元，占 0.12%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 817.98 万元，比 2020 年预算数增加 62.26 万元，上升 8.24%，主要是乡镇机构改革， 在职人员人数增加。 2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构 事务（款）事业运行（项）2021 年预算数为 29.59 万元，比 2020 年预算数增加 29.59 万元，上升 100%；为新增项目，主要是 乡镇机构改革，在职人员人数增加。 3.一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项） 2021 年预算数为 39.6 万元，比 2020 年预算数减少 1.67 万元， 减少 4.05%；主要是压缩非刚性支出。 4、公共安全支出（类 ）安全（款）特别业务（项）2021 年预算数为 3 万元，比 2020 年持平。主要是无新增预算。 5.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事 务（款） 其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2021 年预算数为 66.27 万元，比 2020 年预算数增加 48.44 万元，增 长 271.68%。主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关 经费增加。 6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 156.46 万元，比 2020 年预算数增加 10.51 万元，上升 7.2%。主要是退休人员增加， 相关经费增加。 7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）2021 年预算数为 396.96 万元，比 2020 年预算数增加 11.67 万元，上升 3.03%。主要是退休人员增加， 相关经费增加。 8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 114.49 万元，比 2020 年预算数增加 10.57 万元，上升 10.17%。 主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。 9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 15.35 万元，比 2020 年预算数增加 1.97 万元，上升 14.72%。主要是 乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。 10.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安 置支出（项）2021 年预算数为 20.04 万元，比 2020 年预算数 增加 20.04 万元，上升 100.00%。主要是乡镇机构改革，相关 人员人数增加，经费增加。 11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）农村特困人员救助供养支出（项）2021 年预算数为 246.86 万元，比 2020 年预算数增加 33.99 万元，上升 15.97%。 主要是乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。 12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 4.34 万元，比 2020 年预算数增加 1.24 万元，上升 40.00%。主要是 乡镇机构改革，在职人员人数增加，相关经费增加。 13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位 医疗（项）2021 年预算数为 20.72 万元，比 2020 年预算数减 少 35.85 万元，下降 63.37%。主要是乡镇机构改革，机构合并 经费减少。 14.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政 管理事务（城乡社区管理事务）（项）2021 年预算数为 83.5 万 元，比 2020 年预算数增加 60.4 万元，上升 261.47%。主要是 乡镇机构改革，相关人员人数增加，经费增加。 15.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业）（项） 2021 年预算数为 439.6 万元， 比 2020 年预算数减少 33.56 万元， 下降 7.09%。主要是乡镇机构改革，把农业、林业、水利、动 检站所合并在一起。 16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2021 年预算数为 23.01 万元，比 2020 年预算数增加 2.93 万元，上升 14.59%。主要是乡镇机构改革，相关人员人数增 加，经费增加。 17.灾害防治及应急管理支出（类）消防事务（款）其他消 防支出（项）2021 年预算数为 3 万元，较 2020 年预算数不变， 主要是无新增项目 六、 《一般公共预算基本支出表》说明 南县麻河口镇人民政府 2021 年一般公共预算基本支出 1580.17 万元，其中： 人员经费 1502.95 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职 工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他 工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费 补助、其他对个人和家庭的补助； 公用经费 77.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、 公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他 商品和服务支出。 七、 《部门“三公”经费预算表》说明 南县麻河口镇人民政府 2021 年“三公”经费预算数为 7 万 元，其中，公务接待费 7 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.5 万元，压缩 6.67%。主要原因：按照党中央、国务 院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的要求，严控公务 接待费支出。 八、 《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县麻河口镇人民政府机关运行经费财政拨款预 算 77.22 万元，比 2020 年预算数减少 6.74 万元，减幅 9.56%。 主要是按照党中央、国务院关于过“紧日子”和坚持厉行节约反 对浪费的要求，严格控制机关运行支出。 （二）政府采购情况。 2021 年南县麻河口镇人民政府政府采购预算总额 0 万元， 其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、 政府采购服务预算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 截至 2020 年 12 月底，南县麻河口镇人民政府无公务车辆； 有消防车一台，没有单价 50 万元以上通用设备和单价 100 万 元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 9 个，涉及 一般公共预算拨款 835.59 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及一般公共预算 拨款 900.6 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是 指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运 行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按 规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单 位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维 修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办 公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业 发展目标所发生的支出。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支 出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助 支出与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表）