附件2：2020年度双清区桥头街道办事处部门整体支出绩效评价报告.docx

2020 年度双清区桥头街道办事处 部门整体支出绩效评价报告 一、部门（单位）情况 （一）基本情况。 1．主要职责。 桥头街道办事处是行政单位性质的单位，上级部门是双 清区人民政府。主要职责包括： （1）、贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、 区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实 施。 （2）、指导、搞好辖区内村（居）委会的工作，支持、 帮助村（居）民委员会加强思想、组织、制度建设，向区人 民政府和有关部门及时反映村（居）民的意见、建议和要求。 （3）、抓好村（社区）主化建设，开展文明街道、文 明单位、文明小区建设活动，组织村（居）民开展经常性的 文化、娱乐、体育活动。 （4）、负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对 违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。 （5）、协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、 社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利 民的村（社区）服务和教育工作。 （6）、会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的计 划生育工作，完成下达的各项计划生育指标任务。 （7）、协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役 工作。 （8）、负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解， 开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖 区内社会管理综合治理工作。 （9）、负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱 国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做 好环境卫生、环境保护工作。 （10）、负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好 秩序。 （11）、负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门 抓好安全生产工作。 （12）、配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、 安全生产检查、居民迁移等工作。 （13）、承办区委、区政府交办的其他工作。 （二）、机构设置 1.内设机构 我单位共有内设股室、单位 6 个：党政综合办公室、基 层党建办公室、经济发展办公室、城市管理办公室、公共服 务办室、公共安全办公室。 2. 人员编制情况 编办核定编制人数 48 人（其中行政编制 27 人、事业编 制 21 人、工勤编制 0 人），实有人数 106 人，其中在职人 员 62 人，退休人员 44 人。 二、 部门内部控制及厉行节约制度建设情况 1、高度重视预算支出绩效评价工作， 建立了机关 整体支出管理方面的内控制度，并不断进行完善和修订。如： 制定了《桥头办事处财务管理办法》等办法，对招待费、公 务用车等支出进行了有效管控。 2、 严格制度执行，特别是“三公”经费的预算控制。 加强对公务租用车辆的管理，严格招待费用审核审批程序， “三公”经费较好地控制在预算范围之内。 三、内部控制部门整体支出规模及使用方向,内容 基本支出的范围和主要用途:办事处的人员经费和日常 公用经费。 四、收入支出预算执行情况分析 （一）收入支出预算安排情况 2020 年，单位预算总收入为 730.14 万元，其中财政预 算拨款 730.14 万元。预算总支出为 730.14 万元，其中工资 福利支出 676.76 万元；商品服务支出 53.38 万元。 （二）收入支出决算执行情况 （1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的 比重。 2020 年收入 单位：万元 经费 财政拨款基本收入 其他收入 金额 730.14 0 基建收入 专项经费收入 利息收入 合计 730.14 比例 100% 0 100% 2020 年支出 单位：万元 经费 财政拨款基本支出 财政拨款项目支出 基建支出 专项支出合计 金额 730.14 0 0 730.14 比例 100% 0 0 100% 3、 “三公”经费预算收支执行情况 （1）“三公”经费支出情况：2020 年度“三公”经费 财政拨款支出预算为 6 万元，支出决算为 0.95 万元，完成 预算的 15.83%，其中： 因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万 元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因 公出国（境）费支出与上年持平。 公务接待费支出预算为 5 万元，支出决算为 0 万元，完 成预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减 少 ，公务接待费支出与上年持平。 公务用车购置费及运行维护费支出预算为 1 万元，支出 决算为 0.95 万元，完成预算的 95%，决算数小于预算数的 主要原因是厉行节约，缩减开支 ，与上年相比增加 0.95 万 元，增长 100%，增长的主要原因是项目支出增加。 （2）会议费支出情况：2020 年会议费 0 元，比上年减 少 0.34 万元，下降 100%，增减变化的主要原因是：疫情期 间无会议支出。 （3）培训费支出情况：2020 年培训费 0.24 万元，比 上年减少 3.8 万元，下降 94.06%，增减变化的主要原因是： 疫情期间培训费减少。 4、三公经费预算执行情况(单位:万元) （一）因公出国（境） （二）公务用车费 费 1、公务用车运行维 20 2 同比 19 年 020 年 增幅% 0 0 0.00 护费 （三）公务接待费 2、公务用车购置费 2 20 20 20 同比 同比 019 年 20 年 增幅% 19 年 20 年 增幅% 0 0. 95 95% 0 0 0 20 2 同比 19 年 020 年 增幅% 0 0 0 5、 会议费和培训费支出情况: 会议费 培训费 2019 年 2020 年 同 比增幅% 2019 年 0 0 2020 同比 增幅% 0.08 8% 年 0 0 （三）年末结转和结余情况 本年结转结余 94.04 万元，其中财政拨款结转结余 94.04 万元,其他资金结转结余 0 万元。 （四）本年度部门决算等财务工作开展情况 2020 年桥头办事处认真学习、严格遵守相关规定，进 一步加强了政府采购、“三公”费用、会议费、培训费的管 理，举办讲座对财务知识进行了宣讲，财务工作得到了各科 室部门的配合、支持和肯定。 六、部门整体支出绩效情况 从基本支出情况看，在职人员控制率为 90%，控制了人 员经费的支出。遵循厉行节约的原则，努力降低行政运行成 本，提高行政效能，公用经费控制率较高。特别是严格控制 “三公经费”支出，2020 年度“三公”经费财政拨款支出 决算中，公务接待费支出决算 0 万元，占 0%，因公出国（境） 费支出决算 0 万元，占 0%，公务用车购置费及运行维护费 支出决算 0.95 万元，占 100% 七、评价结论及自评得分情况 整体绩效评价总分 100 分，自评得分 95.40 分。 （一）预算编制总分 30 分，自评得分 29.87 分。 1.“目标填报”总分 4 分，自评得分 4 分。 2.“目标完整具体”总分 8 分，自评得分 8 分。 3.“目标量化”总分 8 分，自评得分 8 分。 4.“预算编制准确性”总分 5 分，自评得分 4.87 分。 改进措施：加强沟通，仔细筹划，争取将预算工作做得 更细更准。 5.“项目分类”总分 3 分，自评得分 3 分。 6.“预算编制报送时效和质量”总分 2 分，自评得分 2 分。 （二）预算管理总分 55 分，自评得分 50.77 分。 1.“预算调整”总分 2 分，自评得分 1.91 分。 改进措施：做好工作统筹，加强工作的计划性，减少预 算调整事项。 2.“结余结转”总分 2 分，自评得分 1.88 分。 改进措施：提前做好工作开展的各项准备，资金到位后 迅速展开工作，避免工作跨年。 3.“部门总体执行进度”总分 7 分，自评得分 7 分。 4.“政府采购预算执行”总分 2 分，自评得分 1.98 分。 5.“三公经费控制”总分 2 分，自评得分 2 分。 6.“管理制度健全性”总分 2 分，自评得分 2 分。 7.“资金使用合规性”总分 3 分，自评得分 3 分。 8．“资产信息系统建设情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 9.“行政事业单位资产清查开展情况”总分 2 分，自评得 分 2 分。 10.“行政事业单位资产报表上报情况”总分 2 分，自评得 分 2 分。 11.“部门决算质量”总分 3 分，自评得分 3 分。 12.“决算账表一致性”总分 2 分，自评得分 2 分。 13.“预决算信息公开”总分 2 分，自评得分 2 分。 14.“遵纪情况”总分 2 分，自评得分 2 分。 15.“绩效评价工作开展”总分 3 分，自评得分 3 分。 16．“绩效指标构建”总分 1 分，自评得分 0 分。 改进措施：加强绩效指标构建的主动性，深入思考工作， 构建出与单位实际情况贴切的指标，促进工作成效上台阶。 17.“评价结果报送”总分 2 分，自评得分 2 分。 18.“整改完成情况”总分 4 分，自评得分 4 分。 19.“绩效信息公开”总分 3 分，自评得分 3 分。 20.“绩效工作宣传”总分 3 分，自评得分 1 分。 改进措施：加大绩效工作宣传力度，拓宽宣传渠道，主 动作为，让更多的事项参与到绩效评价工作中来，提高工作 效率和效益。 （三）整体绩效总分 15 分，自评得分 14.8 分。 1.“工作任务完成”总分 10 分，自评得分 10 分。 2.“满意度”总分 5 分，自评得分 4.8 分。 改进措施：不断提高服务质量，提高工作对象的满意度。 九、建议 将降低单位运行成本作为财务工作的一项重要任务，重 点抓好报销标准的审核、日常办公费用的节约以及严控不必 要的项目支出，力争通过行之有效的制度，将全年预算编制 整体筹划好、执行过程把控好。 双清区桥头街道办事处 2021 年 9 月 13 日