益阳市赫山区文旅广体局2020年部门预算公开说明.doc

目 录 第一部分:益阳市赫山区文旅广体局 2020 年度部门预算说明 一、部门基本情况 （一）职能职责 （二）机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 四、一般公共预算拨款支出预算 五、其他重要事项的情况说明 六、名词解释 第二部分：益阳市赫山区文旅广体局 2020 年度部门预算公开的表格 情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 益阳市赫山区文旅广体局 2020 年度部门预 算公开 第一部分：益阳市赫山区文旅广体局 2020 年度部门预算说 明 一、部门基本概况 （一）职能职责 1、宣传和贯彻执行党和国家有关文化、文物、旅游、广播电视、 体育工作的法律法规和方针政策，制定或起草有关规范性文件。 2、统筹规划全区文化、文物、旅游、广播电视、体育事业和产 业发展，组织实施发展规划，推进相关产业融合发展，推进相关领域 体制机制改革。 3、管理全区文化、旅游、广播电视、体育活动，统筹、协调、 指导全区重点文化、旅游、广播电视和体育设施建设，组织实施相关 市场开发战略，指导推进全域旅游。 4、指导全区文化、文物、旅游、广播电视、体育市场发展，负 责对相关市场经营活动进行行业监管，推进相关行业信用体系建设， 依法规范相关市场。 5、负责全区公共文化事业发展，推进全区文化、旅游、广播电 视、体育公共服务体系建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本 公共文化服务标准化、均等化。 6、统筹规划全区文旅广体产业，组织实施文化、文物、旅游和 体育资源普查、挖掘、保护、开发和利用工作。 7、指导和推进文化、旅游、广播电视、体育与新媒体新技术新 业态创新融合发展，组织开展相关科技活动及成果推广，推进相关行 业信息化、标准化建设。 8、负责全区文化、文物、旅游、广播电视、体育工作领域的监 督管理工作；指导监督全区相关领域的社会团体、组织和民办非企业 工作。 9、指导、管理全区文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社 会主义核心价值观、且具有导向性、代表性、示范性的文艺作品，推 动各门类艺术、各艺术品种发展。 10、指导、管理全区文物和博物馆、纪念馆工作；负责文物保护 和非物质文化遗产保护与传承；协同有关部门开展历史文化名城(镇、 村)保护和监督管理工作。承担国家和省级、市级重点文物保护单位 申报和区级文物保护单位的有关工作。 11、负责对全区广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有 关部门对网络视听节目服务机构进行管理。指导、协调全区广播电视 重大宣传活动和重要保障期的广播电视安全播出事项。 12、统筹规划全区群众体育发展。负责推行全民健身计划，指导 全区群众性体育活动的开展，监督实施国家体育锻炼标准，推动国民 体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。 13、统筹规划竞技体育发展。研究全区体育竞赛项目的设置和布 局，组织管理体育训练、体育竞赛、运动队伍建设，协调运动员社会 保障工作。 14、负责全区文化、文物、旅游、广播电视和体育整体形象的宣 传推广工作，指导全区相关领域对外交流、合作。推动赫山文化走出 去。 15、拟定全区文化、文物、旅游、广播电视、体育行业人才发展 规划并组织实施。指导全区相关行业教育培训工作。会同有关部门指 导实施相关领域从业人员的职业标准和等级标准。 16、依法履行全区文化市场综合行政执法工作。负责对全区文化、 文物、旅游、广播电视、体育领域的行政审批、政务服务及对市场的 监督管理和行政执法。 17、完成区委、区政府交办的其他任务。 （二）机构设置 区文旅广体局下辖区文化市场综合执法大队、区全民健身服务 中心两个副科级事业单位，区青少年活动中心、区图书馆、区文化馆 三个股级事业单位，区电影发行放映公司和益阳市花鼓演艺有限公司 两个区属国有企业，挂靠了区文联。内设有办公室、人事教育股、计 划财务股、政策法规股、文艺体育股、广播影视管理股、外事侨务旅 游股、产业开发股、文化遗产股 9 个股室。全系统有干部职工 317 人， 其中在职 173 人，退休 144 人。局机关定编 10 个，共有上岗人员 24 人，其中班子成员 10 名。近年来，在区委、区政府的正确领导下， 区文体广新系统立足于打基础、惠民生、兴产业，各项事业得到了较 好的发展。 二、益阳市赫山区文旅广体局部门预算单位构成 纳入 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括： 1、区文旅广体局部门本级 2、区文化馆 3、区图书馆 三、益阳市赫山区文旅广体局部门预算收支总体情况 2020 年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况， 以及对市县转移支付的情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性 基金收入和国有资本经营预算收入， 又包括事业单位经营服务等收入； 支出既包括保障机关及局属事业单位基本运行的经费，也包括区文旅 广体局归口管理的文化行政执法和行政许可经费、剧团定额补助、图 书馆购书经费、文化馆《天润赫山》杂志编辑经费、旅游宣传规划等 专项经费。 （一）收入预算，2020 年年初预算数 877.86 万元,其中一般预算 拨款 795.33 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算 拨款 19.60 万元，其他收入 62.93 万元。收入较去年减少 20.09 万元， 主要是因为一般预算拨款、罚没收入减少。 （二）支出预算，2020 年年初预算数 877.86 万元，其中； 1、文化旅游体育与传媒支出 699.72 万元，主要用于行政运行和 一般管理事务，较去年减少 29.92 万元，主要是小型专项有所删减。 2、社会保障和就业支出 80.89 万元，较去年增加 17.45 万元， 主要用于职工养老保险及职业年金缴纳。 3、卫生健康支出 57.48 万元，较去年增加 0.36 万元，主要用于 职工医疗保险缴纳。 4、住房保障支出 39.77 万元，较去年减少 1.45 万元，主要用于 职工住房公积金缴纳。 四、益阳市赫山区文旅广体局一般公共预算拨款支出预 算 2020 年一般公共预算拨款收入 877.86 万元，具体安排情况如下： （一）基本支出：2020 年年初预算数 576.14 万元，主要用于保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用 于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办 公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2020 年年初预算数为 301.72 万元，主要用于 文物保护、非遗保护、剧团正常运行、文化市场综合执法、购书经费、 杂志编制、剧团维护维修及旅游宣传等。 五、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2020 年机关运行经费（含所属二级单位区文化馆、区图书馆） 当年一般公共预算拨款 36.88 万元，比 2019 年预算减少 6.07 万元。 主要是人员减少，公用经费有所下降。 2、“三公”经费预算 2020 年“三公”经费预算支出为 15.8 万，其中：因公出国（境） 费 0 元，公务用车购置及运行维护费 0 万，公务接待费 13 万，会议 费 2.8 万。2020 年“三公”经费预算较 2019 年未发生变化。 3、政府采购情况 2020 年区文旅广体局部门各单位政府采购预算 0 元，没有此项 发生额。 4、国有资产占用情况说明 截止 2019 年 12 月 31 日，本单位无公务用车。单位价值 50 万元 以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 2020 年部门预算预计无采购车辆计划，50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。 5、预算绩效目标情况 2020 年区文旅广体局整体支出绩效目标 877.86 万元，其中：基 本支出 576.13 万元，项目支出 301.72 万元。全部实行整体支出绩效 目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 795.33 万元。 2020 年区文旅广体局项目支出绩效目标 182.72 万元，其中：业 务工作经费（1 个）30 万元，运行维护经费（2 个）152.72 万元。全 部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 182.72 万元. 六、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、 邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设 备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和 因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公 务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出 （含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国 （境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、 住宿费等支出。 第二部分：2020 年部门预算公开的表格情况 1、部门收支总体情况表 2、部门收入总体情况表 3、部门支出总体情况表 4、财政拨款收支总体情况表 5、一般公共预算支出情况表 6、一般公共预算基本支出情况表（纵向） 7、一般公共预算基本支出情况表（横向） 8、政府性基金预算支出情况表 9、一般公共预算“三公”经费支出情况表 10、政府采购预算表 11、部门整体支出绩效目标申报表 12、单位项目支出绩效目标申报表 附件：2020 年部门预算需公开 的表格情况.xls 益阳市赫山区文化旅游广电体育局 2020 年 1 月 6 日