采购审计流程图.docx

采购审计流程图（草拟） 开始 归口部门提出 采购申请 否 单价≥5 千或 总价≥1 万 是 采购计划及 立项审计 编制采购预算 控制价 自行采购 采购过程 审计 否 采购金额 ≥3 万 是 采购合同 审计 结束 审查依据： 《三重一大制度》 《资金支付审批制度》 提交材料： 1. 立项审批表； 2. 采购清单； 3. 其他有关材料。