益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局2021年预算绩效自评报告.docx

益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局 2021 年预算绩效自评报告 根据财政部《财政支出预算绩效评价管理暂行办法》《益阳市财政局关于转 发<湖南省预算绩效管理工作规程>（试行）的通知》以及中央、省、市有关政 策精神，我局认真组织进行了 2021 年度预算绩效自评工作。现将 2021 年部门 预算绩效评价情况报告如下： 一、基本情况 我局是财政全额拨款的事业单位单位，其主要职责是：负责开展自然保护区 法规政策宣传教育和自然保护区资源展示，向社会公示自然保护区地理地图和界 限；按照自然保护区规划明确的核心区、缓冲区、实验区，设置醒目的标志标牌 和必要的防护设施；负责组织专门机构、相关职能部门和乡镇开展自然保护区的 巡查保护、监督检查和行政执法工作；负责自然保护区保护修复建设项目的策划、 获准后的组织实施；负责自然保护区的合理利用工作；制定和组织实施全区（不 含黄家湖新区）湿地保护、湖洲林业发展规划；负责湿地保护的组织、协调和监 督，湿地资源的普查、监测和保护；负责监督考核本级相关部门和乡镇政府履职 情况。我局有一个决算单位：益阳南洞庭湖自然保护区资阳区管理局单位本级。 二、部门整体收支概况 2021 年度收入总计 135.62 万元。与上年相比，增加 38.96 万元，增加 40.31%，主要是因为本年度增加湿地、国卫复审等工作经费。 2021 年度支出总计 135.62 万元。与上年相比，增加 38.96 万元，增加 40.31%，主要是因为本年度增加增加湿地、国卫复审等工作经费。 收入决算情况说明 本年收入合计133.97万元，其中：财政拨款收入102.97万元，占76.86%； 其他收入0万元，占3.46%。上级补助收入0万元，占0%；事业收入31万元，占 23.14%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0 万元，占0%。 支出决算情况说明 本年支出合计135.62万元，其中：基本支出90.95万元，占67.06%；项目 支出44.67万元，占32.94%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占 0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020年度财政拨款收入总计104.62万元，与上年相比，增加11.01万元,增 加11.76%，主要是因为本年度增加洞庭湖自然环境保护专项经费。 2020年度财政拨款支出总计104.62万元，与上年相比，增加11.01万元,增 加11.76%，主要是因为本年度增加洞庭湖自然环境保护专项经费。 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）财政拨款支出决算总体情况 2021年度财政拨款支出104.62万元，占本年支出合计的77.14%，与上年相 比，财政拨款支出增加12.66万元，增加13.77%，主要是因为本年度增加洞庭湖 自然环境保护专项经费。 。 （二）财政拨款支出决算结构情况 2021 年度财政拨款支出 104.62 万元，主要用于以下方面：节能环保支 出 93.65 万元，占 89.51%；医疗卫生与计划生育支出 3.02 万元，占 2.89%； 住房保障支出 3.41 万元，占 3.26% ；社会保障和就业支出 4.54 万元，占 4.34% 。 三、绩效评价工作情况 （一）绩效评价目的 此次绩效评价的目的是：严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关 规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识， 提高资金使用效益，促进南洞庭湖管护事业的发展。 （二）绩效评价的主要过程 2021 年，本单位按照有关政策文件和要求开展预算绩效管理工作，一是加 强绩效目标管理。在编制 2021 年部门预算时，本部门将所有预算资金纳入绩效 目标管理，实现了绩效目标与部门预算同步编制、同步申报。经人大批准后，在 规定时间内，将绩效目标批复给本部门作为预算执行和监督的依据；二是开展绩 效运行跟踪监控。按照资阳区绩效考核文件要求，本单位对重点专项开展跟踪监 控，对存在的问题及时予以纠正；三是做好绩效自评和结果公开。按照湘财绩文 件要求，本单位对部门整体支出绩效开展了自评，并向财政部门上交了绩效评价 报告。绩效评价结果显示，本单位 2021 年度绩效目标完成较好，在预算配置、 预算执行、预算管理等方面较好的支持了工作发展。 （三）部门整体支出情况分析 从整体情况来看，严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能 严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并 加强了监督。尤其是在专项经费支出上，专款专用，按项目实施计划的进度情况 进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。 四、整体支出绩效自我评价 2021 年我局在省、市各部门和区委、区政府的正确领导下，在全体干部职 工的共同努力下，按照省、市区的工作部署，认真组织实施，全面发动，分级负 责，全面完成了各项工作目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部 管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。