中共南县县委统战部预算说明.docx

中共南县县委统战部 2019 年部门预算说明 一、部门基本概况 中共南县县委统战部是县委主管统一战线工作的职能部门， 是县委在统战工作方面的参谋和助手，下设办公室、经济组、干 部组、联络组和民宗组。县台办、侨联、民宗局与统战部门合署 办公。现有在职工作人员 15 人，退休人员 7 人；总编制 14 个， 其中行政编 11 个，事业编 2 个，工勤编 1 个。 二、部门预算单位构成 中共南县县委统战部只有本级，没有其他二级预算单位，因 此，纳入 2019 年部门预算编制范围的只有南县县委统战部本级。 三、部门收支总体情况 （一）收入预算，2019 年年初预算数 281.3 万元，一般公共 预算财政拨款 281.3 万元。 （二）支出预算，2019 年年初预算数 281.3 万元，其中，一 般公共服务支出206.33万元，社会保障和就业支出58.95万元，卫 生健康支出5.34万元，住房保障支出10.66万元。 （三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支情 况：1、本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。2、本部 门无国有资本经营预算拨款收支情况。 四、部门预算收支增减变化情况 收入较去年预算数增加 22.19万元，主要是财政拨款增加。 支出较去年预算数增加 22.19万元，主要是人员增加和增资。 五、一般公共预算拨款支出预算 2019 年一般公共预算拨款收入 281.3 万元，具体安排情况如 下： （一）基本支出：2019 年初预算数为 191.3 万元，是指为保 障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包 括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水 电费、办公设备购置等日常公用经费。 （二）项目支出：2019 年年初预算数为 90 万元，是指单位 为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有 关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 3.5 万元； 专项商品和服务支出 86.5 万元，明细为：对台工作经费 6 万元， 侨联工作经费 6 万元，黄埔同学会经费 1.5 万元，民族宗教工作 经费 20.5 万元，“四同创建”工作经费 29.5 万元，生态示范基地建 设 7.5 万元，新社会阶层人士联谊会工作经费 8 万元，派出纪检 监察组专项 7.5 万元。 六、其他重要事项的情况说明 1、机关运行经费 2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 18 万元， 比 2018 年预算增加 2.4 万元，上升 15%。主要是单位编内在职人 员发生变动，公用经费总额增加。 2、“三公”经费预算 2019 年“三公”经费预算数为 3.5 万元，全部用于公务接待， 2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。 3、政府采购情况 2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元。 4、国有资产占有使用情况 中共南县县委统战部共有国有资产 26.17 万元。全部为办公 设备。 5、绩效目标情况 本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30 万 以上的重点专项支出。 七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印 刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公 用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用 一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护 费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支 的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车 车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费 等支出；因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 国外城市间交通费、食宿费等支出。