03.中共南县县委办公室2021年部门预算说明.doc

中共南县县委办公室 2021 年部门预算说明 第一部分 部门概况 一、部门职能 中共南县县委办公室（以下简称县委办公室）是县委工作 机关，为正科级，加挂县档案局牌子，对外使用县人民政府外 事办公室、县人民政府港澳事务办公室、县委台湾工作办公 室、县人民政府台湾事务办公室、县委保密委员会办公室（县 国家保密局）、县委机要局（县国家密码管理局）名称。 县委办公室的主要职责是： 1、围绕县委中心工作，搞好综合协调，开展调查研究，收 集报送信息，反映社会动态，为县委决策提供信息服务。 2、负责中央、省委、市委和县委重要工作部署、各项重大 决策和领导同志重要批示贯彻落实的督促检查。 3、负责党内规范性文件的审核、备案、清理工作。 4、负责县委召开的会议筹备、组织服务和县委领导的公务 活动安排以及县委的接待工作。 5、负责中央、省委、市委各有关部门单位来文处理、县委 机关自制公文的起草、送签、打印、校核、传递工作。 6、负责以县委名义向市委请示报告工作的归口、把关工 作，负责统筹、指导、督促全县党组织重大事项报告工作。 7、负责县委及县委各部办委年度督查检查考核计划的归口 1 审核和全县性年度督查检查考核计划的统一报批、监督实施工 作。 8、负责贯彻执行党和国家对台工作方针、政策和各项涉台 法律法规，开展对台联谊宣传工作。 9、负责贯彻执行党中央和省委、市委、县委关于涉外和涉 港澳事务工作的方针政策、法律法规，开展对外友好交流工 作。 10、负责全县党政系统密码管理和密码通信工作。负责中 央、省委、市委、县委文件和党政军领导机关机密电报的收 发、传递工作。 11、负责全县机要通信密码主渠道、电子政务内网规划、 建设和管理，负责全县电子文件管理工作，协同做好党政机关 电子公文系统安全可靠应用推进工作。 12、负责全县档案事业的发展规划、组织协调，全县档案 工作的监督和指导，全县档案法规的宣传教育以及依法查处档 案违法行为工作。 13、负责县委和县委办公室印章、介绍信的管理使用以及 乡镇党委、县直部门党组（党委）印章的制发工作。 14、负责县委机关财务等后勤保障服务和县委机关离退休 人员管理服务工作。 15、完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员 会、县委外事工作委员会及县委领导交办的其他任务。 2 二、人员和编制情况 人员编制数 36 个，其中行政编制 23 个，工勤编制 4 个， 事业编制 9 个。实有人员 34 人，现行政编制 22 人，工勤编制 4 人，接待服务中心事业编制 8 人。另外临时工 1 人，有 4 位 处级领导是市管干部，编制不属本单位。 三、机构设置 根据上述主要职能，中共南县县委办公室设 12 个职能组、 室、局。分别为总值班室、秘书组（法规组）、政策研究室、 信息综合组、督查室、机要室、保密组、县委全面深化改革委 员会办公室秘书组、县委财经委员会办公室秘书组、县委外事 工作委员会办公室秘书组、对台工作组、档案工作组，核定行 政编制 23 名，机关后勤服务全额拨款事业编制 4 名。 县委办公室所属事业单位：一是县档案馆（县史志编撰 室），正科级公益一类事业单位，其机构编制事项另行规定； 二是县接待服务中心，副科级公益一类事业单位，核定全额拨 款事业编制 9 名。 四、部门预算单位构成 纳入 2021 年部门预算编制范围的有县委办本级和接待服 务中心。 第二部分 2021 年部门预算情况说明 一、《财政拨款收支总表》说明 3 （一）收入预算 按照综合预算的原则，中共南县县委办公室所有收入和支出 均纳入部门预算管理。收入全部为预算内拨款；支出包括一般公 共服务支出、社会保障和就业支出、社会保障支出。县委办 2021 年收支总额预算 666.15 万元。 二、《部门一般公共预算收入预算总表》说明 南县县委办 2021 年收入预算 666.15 万元，其中：预算内拨 款 666.15 万元，占 100%。 三、《一般公共预算支出情况表》说明 南县县委办 2021 年支出预算 666.15 万元，其中：基本支出 513.35 万元，占 77.11%；项目支出 152.8 万元，占 22.89%。 四、《财政拨款收支总表》说明 南县县委办 2021 年财政拨款收支总预算 666.15 万元。收入 全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般 公共预算当年拨款收入 666.15 万元；支出包括：一般公共服务支 出 473.75 万元、社会保障和就业支出 143.64 万元、医疗健康支 出 19.32 万元、住房保障支出 29.44 万元。 五、《一般公共预算支出表》说明 （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 南县县委办 2021 年一般公共预算当年拨款 666.15 万元，比 2020 年预算数减少 9.46 万元，主要原因：按照党中央、国务院 关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般 性支出，重点压减机关公用经费和行政管理等项目支出中的非急 4 需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出 科目中。 （二）一般公共预算当年拨款结构情况 一般公共服务支出 473.75 万元，占 71.12%；社会保障和就 业支出 143.64 万元，占 21.56%；医疗健康支出 19.32 万元，占 2.9%；住房保障支出 29.44 万元，占 4.42%。 （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务 （款）行政运行（项）2021 年预算数为 320.95 万元，比 2020 年 预算数增加 21.33 万元，增长 7.12%。主要是单位人员经费支出 增加。 2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事 务（款）一般行政管理事务（项）2021 年预算数为 152.8 万元， 比 2020 年预算数减少 38.2 万元，下降 20%。主要是落实过紧日 子要求，压减相关经费。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 行政单位离退休（项）2021 年预算数为 77.69 万元，比 2020 年 预算数增加 2.95 万元，增长 3.95%。主要是退休人员独生子女费 等增加。 4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 39.30 万元，比 2020 年预算数增加 3.17 万元，增长 8.77%。主要 是在职人员工资和津补贴总额增加。 5 5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 19.65 万 元，比 2020 年预算数减少 1.58 万元，增长 8.73%。主要是在职 人员工资和津补贴总额增加。 6. 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （ 类 ） 其 他 社 会 保 障 和 就 业 支 出 （款）其他社会保障和就业支出（项）2021 年预算数为 7 万元， 比 2020 年预算数增加 1.47 万元，增长 26.58%。主要是在职人员 工资和津补贴总额增加。 7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医 疗（项）2021 年预算数为 19.32 万元，比 2020 年预算数增加 1.36 万元，增长 7.57%。主要是在职人员工资和津补贴总额增 加。 8. 住 房 保 障 支 出 （ 类 ） 住 房 改 革 支 出 （ 款 ） 住 房 公 积 金 （项）2021 年预算数为 29.44 万元，比 2020 年预算数增加 2.47 万元，增长 9.16%。主要是在职人员工资和津补贴总额增加。 六、《一般公共预算基本支出表》说明 南县县委办 2021 年一般公共预算基本支出 513.35 万元，其 中： 人员经费 437.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩 效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基 本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福 利支出、离休费、退休费、抚恤金、遗属补助、医疗费补助、其 他对个人和家庭的补助； 6 公用经费 75.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询 费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培 训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服 务支出。 七、《部门“三公”经费预算表》说明 南县县委办 2021 年“三公”经费预算数为 30.6 万元，其 中：公务接待费 16.8 万元，公务用车运行维护费 13.8 万元，公 务用车购置费 0 万元，因公出国（境）费 0 万元。2021 年“三 公”经费预算与上年持平，主要原因：按照党中央、国务院关于 过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减因公出国 （境）任务、公务用车费用和公务接待费支出。 八、《部门政府性基金预算支出情况表》说明 本单位无政府性基金预算支出安排情况。 九、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费。 2021 年南县县委办机关运行经费财政拨款预算 75.52 万元， 比 2020 年增加 2.08 万元，增长 2.83%。主要是人员增加，相关 费用增加。 （二）政府采购情况。 2021 年南县县委办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采 购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预 算 0 万元。 （三）国有资产占用使用情况。 7 截至 2020 年 12 月底，南县县委办无车辆，无单价 50 万元 以上通用设备，无单价 100 万元以上专用设备。 （四）预算绩效情况说明。 2020 年实行部门预算绩效目标管理的一级项目 5 个，涉及一 般公共预算拨款 191 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 2021 年实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一般公共预算拨 款 152.8 万元；部门已申报支出整体绩效目标。 第三部分 名词解释 “三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指 用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维 护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开 支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用 车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险 费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅 费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料 及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用 房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发 8 展 目 标 所 发 生 9 的 支 出 。 附件：部门预算公开表 1、部门预算收支总表 2、部门一般公共预算收入预算总表 3、部门一般公共预算支出预算总表 4、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—工资和福利支出 5、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—一般商品和服务支出 6、部门一般公共预算支出预算明细表（按部门预算科目）—对个人和家庭补助支出 与项目支出 7、部门一般公共预算项目支出预算表 8、部门“三公”经费预算表 9、部门财政拨款收支总表 10、一般公共预算支出情况表 11、一般公共预算基本支出情况表 12、部门政府性基金预算支出情况表 13、部门政府采购预算表 14、部门整体支出绩效目标申报表 15、部门项目支出绩效目标申报表 16、重点项目支出绩效目标申报表（属县本级预算表格，本表为空表） 10