2012年预算执行和2013年草案.doc

关于乌海市海勃湾区 2012 年财政预算 执行情况和 2013 年财政预算（草案）的报告 ——2012 年 12 月 3 日在乌海市海勃湾区 第九届人民代表大会第一次会议上 海勃湾区财政局局长 田宝和 各位代表： 我受区人民政府委托，向大会报告全区 2012 年财政预算执行 情况和 2013 年财政预算草案，请予审议，并请区政协各位委员和 列席会议的同志提出意见。 一、2012 年全区财政预算执行情况 今年以来，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监 督、支持下，全区财税部门坚持以邓小平理论和“三个代表”重 要思想为指导，以科学发展观为统领，不断深化财税体制改革， 优化财政支出结构，支持和关注民生，与时俱进，扎实工作，较 好地完成了八届人大五次会议确定的各项目标任务。 （一）全区财政收入预算执行情况。 2012 年，全区地方财政总收入预计完成 42.51 亿元，完成年 度预算的 100%，比上年增加 9.26 亿元，增长 27.9%。其中： 上划中央收入完成 16.8 亿元，完成年度预算的 79.86%，比上 年增加 2.36 亿元，增长 16.35%；上划自治区收入完成 3.59 亿元， 完成年度预算的 95.4%，比上年增加 0.37 亿元，增长 11.69%；公 -1- 共财政预算收入完成 22.12 亿元，完成年度预算的 124.89%，比上 年增加 6.53 亿元，增长 41.85%。 国税部门完成 20.69 亿元，完成年度预算的 97.64%，比上年 增加 4.04 亿元，增长 24.28 %；地税部门完成 20.33 亿元，完成 年度预算的 97.6%，比上年增加 4.14 亿元，增长 25.57%；财政部 门完成 1.49 亿元，完成年度预算的 304.08%，比上年增加 1.08 亿 元，增长 265.64%。 （二）全区财政支出预算执行情况。 2012 年，全区公共财政预算支出预计完成 13.55 亿元，完成 年度预算的 93.27%,其中： 一般公共服务支出 11388 万元，完成年度预算的 90 %； 国防支出 104 万元，完成年度预算的 98.11 %； 公共安全支出 6500 万元，完成年度预算的 95.25%； 教育支出 22000 万元，完成年度预算的 93.04%； 科学技术支出 1307 万元，完成年度预算的 100%； 文化体育与传媒支出 1200 万元，完成年度预算的 93.97 %； 社会保障和就业支出 17073 万元，完成年度预算的 97.42%； 医疗卫生支出 6900 万元，完成年度预算的 96.25%； 节能环保支出 4980 万元，完成年度预算的 98.03%； 城乡社区事务支出 29600 万元，完成年度预算的 96.45%； 农林水事务支出 15500 万元，完成年度预算的 94.36%； 交通运输支出 230 万元，完成年度预算的 90.2%； 资源勘探电力信息等事务支出 11400 万元，完成年度预算的 -2- 99.49%； 商业服务业等事务支出 2 万元，完成年度预算的 100%； 金融监管等事务支出 22 万元，完成年度预算的 88%； 国土资源气象等事务支出 180 万元，完成年度预算的 90%； 住房保障支出 7053 万元，完成年度预算的 93.38%； 粮油物资管理事务支出 67 万元，完成年度预算的 100%。 （三）2012 年财政预算执行的主要特点。 2012 年是我区实施“十二五”规划的关键一年。围绕区委、 区政府的总体工作部署 ，全区财税部门充分发挥自身职能优势， 狠抓增收节支，加快财源培植，合理调整支出结构，深化财政各 项改革，财政宏观调控能力和公共保障水平明显提升。主要呈现 以下几个特点： 一是财政实力明显增强。在区委的正确领导和区人大的支持、 指导下，财政部门深入分析我区财源建设的机遇及潜力，认真研 究组织收入中出现的新问题、新情况，及时制定加快收入的新措 施、新方法，坚定不移，努力工作，切实采取有力措施，较好地 完成了区人大年初批准的财政收入任务，保持了财政收入的稳定 增长。 二是重点支出得到较好保障。在保证人员工资按时足额发放 和机关正常运转的基础上，农业、医疗、教育、社会保障和城市 公共基础设施等重点支出得到较好保障。 继续保持财政支农政策的连续性和稳定性。全年拨付各级下 达的农业综合开发及扶贫项目资金 7436 万元，支持各类农林水项 -3- 目 14 个，为 2311 户农区居民发放综合补贴资金 196 万元。建立 了农区居民补贴资金信息网络系统，有效提高了补贴资金的安全 性。不断加大新农区建设扶持力度，组织 9034 万元专项资金用于 新农区建设，着力解决农区居民生产、生活中存在的困难和问题。 切实加大社会保障资金投入。不断健全居民最低生活保障制 度，认真落实就业、再就业和离退休人员、企业职工、弱势群体 的各项帮扶政策。2012 年全区社会保障和就业预计支出 17073 万 元，完成年度预算的 97.42%。其中，社会保障基金补助、就业补 助 1750 万元，低保资金 3981 万元，特困人群和子女上学等困难 临时救济补贴、老年优待补贴资金 864 万元。 继续加大教育投入力度。教育支出预计达到 22000 万元，完 成年度预算的 93.04%，有效推动了“四免一补”、校舍安全建设、 教育教学改革等各项教育事业的发展。2012 年全区享受免补学生 达 16000 余人，新建、改建、维修校舍共计 66440 平方米，全区 各中小学校风雨操场达 10 个，塑胶跑道达 18 条。 继续加大公益事业投入，加快和谐海勃湾建设。基本建设预 计支出 30734 万元，完成年度预算的 93.27%，科学技术、文化体 育预计支出 2507 万元，完成年度 预算的 97.02%，医疗卫生、节 能环保预计支出 11880 万元，完成年度预算的 96.99%，公检法司 预计支出 6500 万元，完成年度预算的 95.25%，廉租房补贴支出 884 万元，救灾、动物疫病防治等专项支出 130 万元，棚户区治理项 目支出 1063 万元。 三是深入推进财政改革。进一步完善财政预算制度，将收支 -4- 预算编制细化到具体收支项目，统筹安排使用各类财政资金，充 分体现政府资金收支的完整性，使财政资金使用的规范性、安全 性和有效性得到进一步提高；不断深化国库集中收付改革，将全 区行政事业单位全部纳入国库集中支付系统和国库单一帐户体系 管理，有效提高了财政资金的使用效益；进一步规范政府采购行 为，坚持扩面与规范并重、监管与服务共进的原则，努力扩大规 模、强化监督、改进服务，不断拓宽政府采购渠道，增加政府采 购透明度，全区实现政府采购规模 4766 万元，节约资金 133 万元, 节约率 2.72%;积极推进制度化建设，制订出台了《海勃湾区国有 资产管理办法》、《关于进一步加强财源体系建设的有关意见》、 《关于进一步加强政府性投资基本建设项目资金监督管理的意见》 和《海勃湾区关于进一步加强政府采购管理工作的意见》等规范 性管理办法，有效增强了财政管理工作的透明度；深入开展全区 行政事业单位国有资产清查、往来帐清查及专项资金清理工作， 为全面摸清全区整体“家底”提供了可靠依据。 各位代表，自八届人大一次会议以来，全区财政收支规模不 断扩大，公共财政保障能力显著提高。全区财政总收入由 2007 年 的 10.27 亿 元 ， 增 加 到 2012 年 的 42.51 亿 元 ， 年 均 递 增 32.86% ；财政总支出由 2007 年的 4.57 亿元，增加到 2012 年的 13.55 亿元，年均递增 24.28%。五年间，城乡社区事务累计支出 8.23 亿元，教育累计支出 9.22 亿元，社会保障累计支出 3.51 亿 元，医疗卫生累计支出 2.85 亿元，农林水事务累计支出 3.96 亿 元 ，科技、文化累计支出 1.92 亿元，节能环保累计支出 2.2 亿 -5- 元，有力促进了经济社会各项事业的发展。但是，我们也要清醒 地看到，财政收入总体规模仍然不大，税源结构仍需进一步优化， 预算编制和执行还需要进一步加强。对此，我们将在今后的工作 中认真加以解决。 二、2013 年全区财政预算（草案） 2013 年全区财政工作的指导思想是：坚持以邓小平理论、 “三 个代表”重要思想和科学发展观为指导，认真学习贯彻落实党的 十八大和区委七届三次全委（扩大）会精神，紧紧围绕市委、市 政府和区委、区政府总体工作部署，充分发挥财政综合职能作用， 不断推进公共财政建设，为全区经济社会持续健康发展提供可靠 的财力保障。 （一）全区财政收入预算。 根据上述指导思想，2013 年全区地方财政总收入安排 48.04 亿元，比 2012 年预计完成数增加 5.53 亿元，增长 13%。其中： 国税部门安排 23.95 亿元，比 2012 年预计完成数增加 3.26 亿元，增长 15.76%；地税部门安排 23.59 亿元，比 2012 年预计完 成数增加 3.26 亿元， 增长 16.04%；财政部门安排 0.5 亿元， 比 2012 年预计完成数减少 0.99 亿元。 （二）全区财政支出预算。 按现行财政体制测算，实现 2013 年全区财政收入预算后，全 区可用财力为 10.12 亿元（其中区本级 10.04 亿元、乡街级 760 万元，不含当年上级下达指标） ，比 2012 年增加 0.58 亿元，增长 6.08%，区本级公共财政预算支出的主要科目安排如下： -6- 一般公共服务支出 9932 万元，比 2012 年预算增加 711 万元， 增长 7.71%。 国防支出 80 万元，比 2012 年预算增加 2 万元，增长 2.56%。 公共安全支出 4025 万元，比 2012 年预算增加 117 万元，增 长 2.99%。 教育支出 21945 万元，比 2012 年预算增加 2593 万元，增长 13.4%。 科学技术支出 1364 万元，比 2012 年预算增加 78 万元，增长 6.07%。 文化体育与传媒支出 490 万元，比 2012 年预算增加 81 万元， 增长 19.8%。 社会保障和就业支出 10309 万元，比 2012 年预算增加 375 万 元，增长 3.77%。 医疗卫生支出 7619 万元，比 2012 年预算增加 1472 万元，增 长 23.95%。 节能环保支出 860 万元，比 2012 年预算增加 31 万元，增长 3.74%。 城乡社区事务支出 16974 万元，比 2012 年预算增加 67 万元， 增长 0.4%。 农林水事务支出 5499 万元，比 2012 年预算增加 518 万元， 增长 10.4 %。 交通运输支出 23 万元，比 2012 年预算增加 3 万元，增长 15 %。 -7- 资源勘探电力信息等事务支出 2241 万元，比 2012 年预算减 少 691 万元，降低 23.57 %。 金融监管等事务支出 3 万元，与 2012 年预算持平。 国土资源气象等事务支出 1555 万元，比 2012 年预算增加 1511 万元。 住房保障支出 2938 万元，比 2012 年预算增加 74 万元，增长 2.58%。 预 备 费 1210 万 元 ， 比 2012 年 预 算 增 加 130 万 元 ， 增 长 12.04%。 其他支出 13371 万元，比 2012 年预算减少 1244 万元，降低 8.51%。 （三）全区政府性基金收支预算。 2013 年全区政府性基金收入安排 2.36 亿元，比 2012 年预算 增加 0.16 亿元，增长 7.13%，其中国有土地使用权出让收入 2.1 亿元，比 2012 年预算增加 0.6 亿元，增长 40%。 2013 年全区政府性基金支出安排 2.3 亿元，比 2012 年预算增 加 0.15 亿元，增长 7.03%，其中国有土地使用权出让收入安排支 出 2.1 亿元，比 2012 年预算增加 0.6 亿元，增长 40%。 2013 年全区财政预算支出做上述安排，与区委、区政府确定 的总体工作思路相适应，在保证工资发放和行政事业单位运转等 基本需要的同时，重点着力于保障和改善民生。全年用于保障和 改善民生的支出 6.8 亿元，比 2012 年预算增加 0.53 亿元，增长 8.45%。但由于受可用财力限制，一些需要安排的支出未能在预算 -8- 中予以（或足额）安排。对此，将通过增收节支、争取上级财政 支持等渠道予以解决。 三、真抓实干，勇于创新，确保完成 2013 年财政预算任务 2013 年是深入实施“十二五”规划的重要一年，也是加快我 区转型发展的关键之年。做好财政各项工作，对于保持全区经济 社会持续健康发展，促进社会全面进步具有十分重要的意义。我 们将抓住机遇、迎接挑战、奋力拼搏，确保完成全年预算任务。 （一）加强财源建设，狠抓收入征管，不断壮大财政实力。 坚持把促进增收作为提升财政保障能力的主要措施之一，积 极拓展财政参与、支持、服务经济工作的领域，创新财政支持经 济发展的方式，选准财政工作的切入点和财政资金的着力点，通 过财政资金的调控和导向作用，建立多元、高效、发展的财源体 系，不断充实财政收入增长的源泉和基础。进一步加强收入征管， 充分挖掘增收潜力，确保应收尽收。积极探索债务处理的有效措 施和办法，防范和化解财政风险，促进财政可持续发展。积极争 取上级部门资金和政策支持，保障全区经济社会发展的资金需求， 进一步提升财政整体实力。 （二）以转变经济发展方式为主线，狠抓项目建设。 一是加大上级资金争取力度。综合考虑国家政策，正确把握 上级资金的投向重点，找准我区与国家政策的结合点，根据产业 规划、资源、能源等要素，切实加强对各类项目的研究。二是加 大重点行业的资金扶持力度，多渠道筹措和争取资金，加大对能 源、化工、冶金、建材、装备制造等重点产业的投入，增强优势 -9- 企业对经济增长、财政增收的支撑作用。落实提高增值税、营业 税起征点等支持企业发展的各项扶持政策，加大小额担保贷款规 模，激发和保护中小企业发展活力，增强经济发展的后劲和内生 力。三是进一步加大对重点建设项目的投入，重点加强对教育、 文化、卫生、城市建设、工业园区基础设施建设等重点建设项目 的资金保障。 （三）以促进和谐为方向，关注民生，优化支出结构。 着力调整财政支出结构，在构建公共财政的同时，合理配置 和整合政府财政资源，在保工资、保运转、保稳定支出的前提下， 新增财力支出重点向民生工程倾斜，向困难群众倾斜、向基层倾 斜、向社会事业薄弱环节倾斜。从人民群众最关心、最直接、最 现实的利益问题着手，大力推进公共服务体系建设。 （四）强化财政监督，狠抓绩效运行，努力增强财政资金使 用的规范性、有效性。 一是积极推进法制财政建设，做到依法行政、依法理财，提 高理财透明度，建设阳光财政。二是继续巩固和深化国库集中收 付改革、非税收入收缴制度改革、政府采购制度改革、惠农“一 卡通”改革等财政改革成果，完善部门预算编制改革。三是规范 国有资产管理工作，切实加强对国有资产的管理和运作，提高国 有资产的使用效益。四是建立健全财政监督机制，加强专项资金 的绩效管理，开展强农惠农专项资金检查，加大资金监管力度， 确保专款专用。 （五）狠抓增收节支，坚持勤俭节约。 - 10 - 进一步扩大税收来源，整顿和规范税收秩序，堵塞征管漏洞， 做到应收尽收。加大非税收入征管力度，将所有政府非税收入全 部纳入财政预算管理，保证财政收入合理增长。加强预算执行工 作，认真执行各项支出规定，严格控制一般性支出增长，着力提 高财政工作的科学化、精细化管理水平。 各位代表，2013 年的预算任务非常艰巨，我们将在区委、区 政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督和支持下，贯彻落 实科学发展观，坚持依法理财、科学理财，以饱满的工作热情、 积极的工作态度、扎实的工作作风，紧紧围绕全区中心工作，突 出重点，努力工作，为推动全区经济社会持续健康发展做出新贡 献。 - 11 -