市委网信办2022年预算公开说明.doc

第一部分 2022 年部门预算说明一、部门基本概况（一）职能职责。此项内容涉密，依法不予公开。（二）机构设置。根据编委核定，我办内设股室 3 个，即综合股、网络安全与执法股、网络宣传评论股，全部纳入 2022 年部门预算编制范围。二、部门预算单位构成我办无二级预算单位，因此，纳入 2022 年部门预算编制范围的为市委网信办本级。三、部门收支总体情况 2022 年部门预算即我办本级预算。我办 2022 年没有政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款、国有资本经营预算收入和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以公开的附件 19、20、21、22、23、24 表均为空。 1 收入主要是财政拨款；支出包括保障机关基本运行的经费，也包括项目支出经费、住房保障经费。（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022 年本部门收入预算 103.59 万元，其中，一般公共预算拨款 103.59 万元（财政拨款 103.59 万元，纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 0 万元，政府性基金拨款 0 万元，纳入专户管理的非税收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元），上年结余结转资金 0 万元。收入较去年减少 2.935 万元，主要是由于专项经费减少。（二）支出预算：2022 年本部门支出预算 103.59 万元，其中，一般公共服务 99.62 万元，住房保障支出 3.97 万元。支出较去年减少 2.935 万元，主要是由于专项经费减少。四、一般公共预算拨款支出 2022 年本部门一般公共预算拨款支出预算 103.59 万元，其中，一般公共服务支出 99.62 万元，占 96.17%；社会保障支出 3.97 万元，占 3.83%；具体安排情况如下：（一）基本支出：2022 年本部门基本支出预算数 52.59 万元，分别为：人员经费支出 46.59 万元，公用经费支出 6 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、办公设备购置等公用经费。（二）项目支出：2022 年本部门项目支出预算 51 万元，其中:全市网络舆情处置项目支出 9 万元，主要用于协调全市 2 网络舆情信息工作，组织开展网络舆情信息收集分析研判处置工作等方面；全市网络安全管理与执法项目支出 6 万元，主要用于全市网络安全保障体系和可信体系建设，执行相关行业网络安全规划及保障评价体系、信息安全保护工作等方面；网评员培训项目支出 5 万元，主要用于互联网新闻服务从业人员和网络评论员队伍建设等方面；网络新媒体推广合作项目支出 5 万元，主要用于全市网络安全和信息化领域的对外交流与合作等方面；全市网络宣传与网络舆情引导项目支出 6 万元，主要用于互联网宣传、教育培训和考评工作，组织开展网络媒介素养教育等方面；网络舆情监测管理平台维护项目支出 5 万元，主要用于网络舆情监测管理平台使用、维护等方面；全市网络内容管理项目支出 15 万元，主要用于全市互联网信息内容监督管理，组织开展网络舆论生态治理等方面。五、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费：2022 年单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款 103.59 万元，比 2021 年预算减少 2.935 万元，下降 2.76%，减少原因为专项经费减少。（二）“三公”经费预算：2021 年，我办“三公”经费财政拨款预算数 0 万元。（三）一般性支出情况：2022 年本部门会议费预算 2 万元，拟召开网络意识形态研判、自媒体座谈会、政务新媒体座谈会等相关工作会议，人数约 200 人次，主要包含传达部署上级和本级网信等相关工作内容；培训费预算 3 万元，拟开展全市网评员培训，人数约 300 人次，主要内容为对全市 3 网评员进行业务培训。未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。（四）政府采购情况：2022 年本部门无政府采购预算。（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2021 年 12 月底，本部门共有车辆 0 辆。2022 年拟新增配置公务用车 0 辆。（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2022 年部门整体支出绩效目标的金额为 103.59 万元，其中，基本支出 52.59 万元，项目支出 51 万元，具体绩效目标详见报表。七、名词解释 1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。 4 第二部分 2022 年部门预算表（详见附件） 5