2021年部门整体支出绩效评价报告.doc

沅江市就业服务中心 2021 年绩效评价报告 一、部门概况 （一）单位基本情况。 1、机构设置和人员情况：我单位是参照公务员管理的事业 单位，内设办公室、财务股、培训股、城镇社区就业服务股、农 村就业服务股、失业保险服务股、失业保险征缴股、稽核 7 个股 室。我单位纳入部门预算编制 33 人,其中：公务员及参公人员 14 人;事业人员 6 人，离退休 13 人。 2、主要职责：负责全市劳动就业创业服务和失业保险工作。 协助政府履行有关就业方面的社会公共服务职能。具体负责失业 保险待遇给付，保障失业人员基本生活；创业培训、就业扶贫； 全市基层平台建设、创业担保贷款、农村劳动力转移就业、职业 指导、政策扶持等工作。 3、2021 年度重点工作计划： （1）工作目标： ①、城镇社区就业服务工作。全市城镇登记失业率控制在 3.2%以内；发放小额创业担保贷款 282 笔，共发放小额创业担保 贷款 5375 万元。 ②、农村就业服务工作。全市新增农村劳动力转移就业 2352 人。（其中：全年农村贫困劳动力转移就业 3235 人）。 ③、创业培训工作。全市共完成创业培训 72 期，共 2255 人。 ④、失业保险工作。全市参保总人数 38700 人，全市发放失 业保险金 938.93 万元。 （2）主要工作：一是加大就业培训力度，提高就业成功率； 二是用好用活城乡就业相关政策、文件，确保工作落到实处；三 是印发各类宣传资料，利用各种渠道广泛开展宣传；四是下到各 镇、 场、街道办事处地指导，检 2 查相关工作，与各相关单位加强联 系，确保各项工作有序开展。 （二）单位整体收支概况 2021 年我单位预算总收入为 189.601 万元，其中：经费拨款 189.601 万元，其他非财政拨款事业项目收入 0 万元。2021 年我 单位预算总支出 189.601 万元，基本支出 170.401 万元，其中， 工资福利支出 151.401 万元，一般商品和服务支出 19 万元；项目 支出 19.2 万元。 （三） “三公”经费使用控制情况 我单位认真贯彻落实中央“八项规定”，坚持勤俭节约，反对 铺张浪费，按照市委、市政府厉行节约的相关要求，严格控制使 用“三公”经费。2021 年我单位“三公”经费支出 0 万元，其中： 公务接待经费 0 万元。2021 年“三公”经费实际支出总数比 2020 年预算数节约 0.1893 万元，原因为：减少公务接待开支，控制 公务接待标准。 （四）资产管理情况 2021 年，我单位按照市财政局资产管理要求，建立了资产管 理信息系统，根据资产清查工作要求对单位固定资产进行全面盘 点，上报了《2021 年全国行政事业单位国有资产清查报表》，促 进了单位资产管理和财务管理的有机结合。 （五）内部管理制度建设情况 我单位内部管理制度健全，会计核算符合财务制度规定，财 务处理及时、规范。2021 年按照财政局要求开展了内部控制基础 性评价工作，进一步完善了内部控制体系。 二、财政预算绩效管理及自评结论 我单位认真贯彻执行《会计法》 、《预算法》、 《行政事业单位 会计制度》等法律法规，认真进行了预算编制，建立健全了单位 财务制度，加强了财政专项资金管理，严格按预算进度支付费用， 加强了“三公”经费控制，各项经费支出严格按照国库集中支付、 公务卡支付等有关规定执行。 三、存在的主要问题 （一）财政预算项目经费严重不足，导致目标任务的完成比 较困难，望财政领导适当增加我中心的专项财政预算资金。 （二）资产管理存在部分资产未落实到人的制度，问题有待修 正。 四、有关建议 （一）强化预算管理，提高单位预算执行力度。 （二）加强资产管理，做好资产信息系统的维护工作，及时录 入更新购置资产，使资产变动情况与信息系统数据一致。 （三）组织岗位实务学习与培训，让财务人员通过学习能够科 学合理地编制部门预算，切实提高部门预算收支管理水平。 沅江市就业服务中心 2022 年 7 月 25 日