友谊县公路管理站2019年预算公开及三公经费情况.docx

黑龙江省友谊县公路 管理站 2019 年 部门预算 1 目 录 第一部分 友谊县公路管理站概况 一、部门职责 二、部门机构设置 三、部门人员构成 第二部分 友谊县公路管理站 2019 年部门预算报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 2 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 第三部分 友谊县公路管理站 2019 年部门预算情况说 明 第四部分 名词解释 第一部分 友谊县公路管理站概况 主要职责 1、负责我县辖区内 500.407 公里的公路养护、维修和 管理。 3 2、对公路、桥梁及沿线设施管理和维护。 3、维护公路的路产、路权、路况、治理车辆的超限超 载。 二、部门机构设置 友谊县公路管理站预算是包括友谊县公路管理站本部 以及下属 0 家预算单位的综合收支计划。本部门中，行政单 位 0 家，参公事业单位 0 家，事业单位 1 家，具体情况如： 序号 单位名称 单位性质 1 友谊县公路管理站 事业单位 三、部门人员构成 友谊县公路管理站编制人数 272 人，在职实有人数 181 人，其中：行政编制 0 人、参公编制 0 人、事业编制 181 人； 退休人员 250 人，遗属 2 人。与 2018 年对比，退休人员增 加 10 人。 第二部分 友谊县公路管理站 2019 年部门预算公开报表 一、部门收支总体情况表 二、部门收入总体情况表 4 三、部门支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、一般公共预算支出情况表（功能科目） 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目） 八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目） 九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表 十二、运行经费安排情况 十三、关于政府采购预算支出情况 十四、关于国有资产占有使用情况 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标 （详见附表） 第三部分 友谊县公路管理站 2019 年 部门预算情况说明 一、关于部门收支总体情况表的说明 5 友谊县公路管理站 2019 年收支总预算 2，084.35 万元， 比上年预算数减少 316.60 万元。收入包括：经费拨款收入 2074.35 万元，行政性收费 10.00 万元；支出包括：一般公 共服务支出 2，084.35 万元。按照综合预算的原则，友谊县 公路管理站所有收入和支出均纳入部门预算管理。 二、关于部门收入总体情况表的说明 友谊县公路管理站 2019 年收入预算 2，084.35 万元， 其中：一般公共预算收入 2，084.35 万元，占 100%. 三、关于部门支出总体情况表的说明 友谊县公路管理站 2019 年支出预算 2，084.35 万元， 其中：基本支出 2，042.51 万元，占 98%；项目支出 41.84 万元，占 2%。 四、关于财政拨款收支总体情况表的说明 友谊县公路管理站 2019 年财政拨款收支总预算 2 ， 084.35 万元。收入包括：经费拨款 2，074.35 万元、行政行 收费 10.00 万元。支出包括：社会保障和就业支出 615.87 万元，卫生健康支出 79.92 万元，交通运输支出 1270.88 万 元，住房保障支出 117.88 万元。 五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明 6 友谊县公路管理站 2019 年一般公共预算支出 2，084.35 万元，比上年预算数减少 316.60 万元，其中： 1、2080502 事业单位离退休 309.47 万元，比上年预算 减少 221.31 万元，下降 41.69%，具体原因：2018 年本科目 包含基本养老保险及职业年金。 2、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 216.19 万元，比上年预算增加 216.19 万元，增长 100%，具体原因： 2018 年预算基本养老保险未单独列支出科目。 3、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出支出 90.20 万元，比上年预算增加 90.20 万元，增长 100%，具体原因： 2018 年预算职业年金未单独列支出科目。 4、2101102 事业单位医疗 79.72 万元，比上年预算减少 9.7 万元，下降 12.17%，具体原因：在职人员减少，退休人 员增加，退休人员纳入社保。 5、2140106 公路养护（公路水路运输）1270.88 比上年 减少 391.72 万元，下降 30.82%，具体原因:压缩办公费、车 辆维护费等。 4、2210201 住房公积金 117.88 比上年减少 0.26 万元， 下降 0.22%，具体原因：在职人员减少，退休人员增加。 六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目） 7 的说明 友谊县公路管理站 2019 年一般公共预算基本支出 2， 084.35 万元，其中： 1、工资福利支出 1，670.05 万元，主要包括：基本工 资 670.95 万元、津贴补贴 407.81 万元、年终一次性奖金 88.41 万元、事业单位基本养老保险缴费 212.18 万元、职业 年金缴费 84.87 万元、职工基本医疗保险缴费 79.72 万元、 其他社会保险缴费 8.22 万元、住房公积金 117.88 万元。 2、按定额管理的商品服务支出 61.14 万元，主要包括： 办公费 4.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.50 万元、 水费 0.30 万元、电费 3.00 万元、邮电费 2、00 万元、取暖 费 7.16 万元、差旅费 4.00 万元、维修（护）费 1.00 万元 专用燃料费 2.95 万元、公务用车运行维护费 9.00 万元、其 他商品和服务支出 27.00 万元。 3、对个人和家庭补助支出 310.96 万元，主要包括：退 休费支出 309.47 万元、生活补助 1.27 万元、奖励金 0.22 万元。 七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的 说明 友谊县公路管理站 2019 年一般公共预算支出 2，084.35 8 万元，其中： 1、对事业单位经常性补助 1761.9 万元，其中包括：工 资福利支出 1，679.39 万元、商品服务支出 82.51 万元。 2、对事业单位性资本补助 11.40 万元，其中包括：资 本性支出（二）11.40 万元。 3 对个人和家庭的补助 311.05 万元、其中包括：社会福 利和救助 1.57 万元，离退休费 309.48 万元。 八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说 明 友谊县公路管理站无政府性基金支出情况，此表为空表。 九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明 友谊县公路管理站无政府性基金预算支出情况，此表为 空表。 十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明 友谊县公路管理站没有使用政府性基金预算支出情况， 该表为空表。 十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 9 友谊县公路管理站 2019 年“三公”经费预算数为 0 万 元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万 元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，比上年支 出情况相比只减不增。 十二、运行经费安排情况说明 2019 年友谊县公路管理站运行经费预算安排 61.41 万元， 其中：办公费 4.00 万元、印刷费 0.50 万元、手续费 0.50 万元，水费 0.30 万元，电费 3.00 万元，邮电费 2.00 万元， 取暖费 7.16 万元，差旅费 4.00 万元、维修（护）费 1.00 万元、专用燃料费 2.95 万元，公务用车运行维护费 9.00 万 元以及其他商品和服务支出 27 万元。 比上年预算数增加 4.59 万元，增长 1.08%。主要原因是：车辆增加，费用跟着增加。 十三、关于政府采购预算支出情况说明 2019年友谊县公路管理站采购预算总额27.00万元，其 中：政府采购货物预算27.00万元、政府采购工程预算0万元、 政府采购服务预算0万元。 十四、关于国有资产占有使用情况说明 截止 2018 年 12 月，友谊县公路管理站共有房屋 751 平 方米,其中：办公用房 179 平方米，业务用房 42 平方米，其 他用房 530 平方米。共有车辆 9 台，其中：厅级及以上领导 10 用车 0 台，一般业务用车 3 台，一般执法执勤用车 6 台，特 种专业技术用车 0 台，其他车辆 0 台。。共有单位价值 50 万 元以上设备 0 台，其中：单位价值 100 万元以上设备 0 台。 十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明 友谊县公路管理站无行政事业性项目和专项资金绩效 目标，此表为空表。 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排 的预算单位资金。 二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管 理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离 退体经费。 三、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映用于机关事业 单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支 出。 四、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：反映用于机关事业单位按规定 11 为职工缴纳的基本医疗保险费，未参加医疗保险的事业单位 的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 五、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政 运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单 位）的基本支出。 六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 （项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政 部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住 房公积金。 七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。 八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外 长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项 社会保险费等。 九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。 如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。 十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和 家庭的补助支出。 十一、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社 会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例 12 为职工缴纳的住房公积金。 十二、公务接待费：单位按规定开支的各类公务接待费 用。 十三、机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务 员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、 维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。 十四、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩 效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开 全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算 完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管 理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。 十五、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期 限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务 对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价 等预算管理工作的前提和基础。 13