农发办全南县2016年预算编制说明.doc.docx

全南县农业综合开发办公室 2016 年部门预算草案编制说明 一、部门主要职责 县农业综合开发办公室是主管农业综合开发工作的县政 府直管单位，主要职责是：负责组织农业综合开发项目的调 查、评估、论证、设计、概算，编制可行性研究报告和项目 计划；向上级农业综合开发部门申报农业综合开发项目，对 项目实施进行监督。自成立之日起，全南县农业综合开发办 公室全面实施土地治理项目和产业化经营项目，加强全南县 农业生产基础设施建设，改善全南县农业生产环境，推进全 南县现代农业产业的发展。 二、部门 2016 年主要工作任务 县农业综合开发办公室 2016 年的主要工作任务是： （一）科学规划、认真实施好 2015 年度农业综合开发土 地治理项目，并做好迎检准备。狠抓工程质量和进度，确保 在今年五月底之前主体工程结束，做好迎接省、市开发办检 查验收的各项准备工作。 （二）切实做好 2016 年农业综合开发高标准农田建设项 目区的各项前期准备工作。 （三）积极向上争资金跑项目，力争有更多开发资金落 户全南。农业综合开发项目主要分两大块，一是土地治理项 目；二是产业化经营项目。2016 年我们在加大争取常规开发 资金的前提下，更加主动与省、市农业开发部门协调，在产 业化贴息和合作社项目多作文章，争取更多扶持资金。 765 （四）做好其它各项工作。一是精准扶贫工作，争取创 新创特，让金龙镇天龙村帮扶对象得到实惠，让“精准扶贫 工作更上新的台阶。二是配合各部门抓好招商引资、计划生 育、“三城联创”、机关效能、党建等中心工作，确保上级交 办的各项工作任务保质保量完成。 三、部门基本情况 县农业综合开发办公室共有预算单位 1 个，内设 3 个职 能机构：综合股、项目股和财务股，归口全南县政府管理的 正科级事业机构。核定单位全额拨款事业编制 7 名，现有 5 名。 四、部门预算收支情况说明 (一) 收入预算情况 2016 年县农发办预算总额为 103 万元，其中:财政拨款 收入 84.03 万元,其他非税收入 18.97 万元。 (二) 支出预算情况 2016 年县农发办预算支出总额为 103 万元，财政拨款支 出 84.03 万元, 其他非税收入成本性支出 18.97 万元。其中： 1.按经济分类 按支出项目类别：基本支出 63.52 万元，包括：工资福 利支出 35 万元，商品和服务支出 25.16 万元，对个人和家 庭的补助支出 3.36 万元；项目支出 39.48 万元，其中商品 和服务支出 33.2 万元，其他相关支出 6.28 万元。 2.按功能分类 具体支出情况是：农业综合开发支出 103 万元。 766 （三）“三公”经费预算安排情况 “三公”经费预算安排情况 2016 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境） 费、公务用车购置和运行维护费、公务接待费等“三公”经 费预算共 11.2 万元。 （1）因公出国（境）费预算 0 万元。包括单位工作人 员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等 支出。 （2）公务用车购置和运行维护费预算 5.6 万元。包括单 位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费 等支出。 （3）公务接待费预算 5.6 万元。包括单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 五、部门预算草案的具体说明 根据《关于全南县 2015 年国家农业综合开发存量资金土 地治理项目计划的批复》（赣市农综开办字[2015]37 号）， 2015 年土地治理项目中央资金 830 万元，按照 1:0.4 的比例 地方需配套 332 万元，其中地方配套中按 8:1:1 的比例为省 级配套 265.6 万元，市级配套 33.2 万元，县级配套 33.2 万 元。根据《关于 2015 年农业综合开发产业化经营财政补助 项目计划的批复》（赣市农综开办字[2015]56 号），2015 年 产业化经营项目中央资金 157 万元，按照 1:0.4 的比例地方 需配套 62.8 万元，其中地方配套中按 8:1:1 的比例为省级 配套 50.24 万元，县级配套 6.28 万元。 767