昭通市昭阳区信访局2021年部门决算.DOC20221103040306102.do.doc

监督索引号 53060200443501000 昭通市昭阳区信访局 2021 年度部门决算 目录 第一部分 昭通市昭阳区信访局概况 一、主要职能 二、部门基本情况 第二部分 2021 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 二、支出决算情况说明 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 二、国有资产占用情况 三、政府采购支出情况 四、部门绩效自评情况 （一）部门整体支出绩效自评情况 （二）部门整体支出绩效自评表 （三）项目支出绩效自评表 五、其他重要事项情况说明 第五部分 名词解释 第一部分 昭通市昭阳区信访局概况 一、主要职能 （一）主要职能 昭通市昭阳区信访局是政府工作部门。部门主要职能是： 1.负责处理国内群众、境外人士、法人及其他组织通过信 访渠道给区委、区政府及领导同志的来信来电和网络信访事项， 接待来访。 2.承办上级机关和区委、区政府领导同志转办、交办的信 访事项，督促检查办理落实情况。 3.推进信访工作制度改革和信访法治化建设，推动党中央、 国务院，省委、省政府，市委、市政府，区委、区政府关于信 访工作决策部署的贯彻落实。 4.综合协调、检查和指导全区信访工作。组织开展联合接 访工作，交办、转送信访事项，承担信访事项督查督办工作。 协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项的处理和到昆进京访的 处置工作。 5.负责信访信息化建设，指导全区信访信息系统建设和应 用工作。 6.建立和完善信访信息汇集、分析、研判机制，及时反映 倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，总结推广工 作经验，提出加强和改进信访工作的意见建议。负责信访工作 宣传和信息发布。 7.组织信访工作检查考核和干部教育培训工作。 8.承担区委信访工作联席会议办公室日常工作，督促落实 联席会议决定事项。负责昭阳区信访事项复查委员会办公室日 常工作。 9.完成区委、区政府交办的其他工作。 （二）2021 年度重点工作任务介绍 1.深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工 作的重要思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 想作为首要政治任务，用习近平总书记关于加强和改进人民信 访工作的重要思想指导信访工作，坚持以人民为中心，带着感 情和责任关切信访群众的所想所需， 切实维护群众的合法权益， 真正做到为民解难、为党分忧。 2.推进更高水平的阳光信访、责任信访、法治信访。加强 信访信息系统化和深度运用，用好网上信访平台，提高移动端 信访普及率，推进视频接访，拓宽信访主渠道，更好服务群众； 健全信访工作责任体系，压实信访工作责任，严格落实信访事 项首办、联合接访、信访事项简易办理等制度，积极探索和推 广让群众“最多访一次”的做法，对群众信访事项马上办、简 易办。深入开展信访“三无”乡镇和“人民满意窗口”创建活 动，用好群众满意度评价结果，加强重复信访治理，及时就地 解决问题；深入贯彻党中央和省、市、区关于进一步加强信访 法治化建设的要求。深入推进诉访分离、依法分类处理、逐级 走访、访调对接、律师参与信访矛盾化解等工作，建立完善法 律顾问和公职律师制度。加强信访基础业务规范化建设，扎实 推进信访案件评查工作，完善信访事项复查复核和终结退出机 制。加强信访法治宣传教育，引导群众依法理性表达诉求。持 续开展重要场所信访秩序专项整治和进京非接待场所有关人员 综合治理，促进信访秩序根本好转。 3.继续打好信访矛盾化解攻坚战。加强对信访矛盾化解攻 坚工作的领导，健全完善信访矛盾化解长效机制，对重点领域 加强风险防控，对重点群体紧盯政策落实完善，对重点问题压 实责任合力攻坚，对重点人员做到事心双结，对疑难复杂信访 问题纳入领导包案推动解决。 4.积极防范化解潜在风险。严格落实重大决策社会稳定风 险评估制度，密切关注经济政策执行中可能出现的问题以及对 信访工作带来的影响，及时处理事关群众切身利益、事关社会 和谐稳定的信访突出问题，坚决防止其转化为社会风险和政治 风险。坚持和发展好“枫桥经验”，坚持自治、法治、德治相 结合，充分发挥城乡社区群众自治组织的基础性作用，深入开 展矛盾纠纷排查化解，全面推行信访工作网格化管理，推动信 访工作重心下移、关口前移，努力把矛盾化解在早、化解在小、 化解在基层。 5.加强信访干部队伍建设。持续引导信访干部进一步坚定 政治信仰保持政治定力、把准政治方向、提高政治能力，树牢“ 四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。开 展政治理论、政策法规和业务培训，加大干部轮岗、挂职、交 流、参与专项工作等实践锻炼力度，提高信访干部解决疑难复 杂信访问题的能力。 二、部门基本情况 （一）部门决算单位构成 纳入昭通市昭阳区信访局部门 2021 年度部门决算编报的单位 共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个， 其他事业单位 0 个。分别是：1.昭通市昭阳区信访局 （二）机构设置情况 昭通市昭阳区信访局共设置 4 个内设机构，包括：办公室、接 访室、办信办案督查室、网络信息信访技术室。 所属单位 1 个昭通市昭阳区信访局。 （三）部门人员和车辆的编制及实有情况 昭通市昭阳区信访局部门 2021 年末实有人员编制 26 人。其中 ：行政编制 7 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 19 人（含参 公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 9 人（含行政工勤 人员 1 人），事业人员 18 人（含参公管理事业人员 0 人）。 离退休人员 2 人。其中：离休 0 人，退休 2 人。 实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。 第二部分 2021 年度部门决算表 （详见附件） 第三部分 2021 年度部门决算情况说明 一、收入决算情况说明 昭通市昭阳区信访局部门 2021 年度收入合计 5,144,350.85 元。 其中：财政拨款收入 5,144,350.85 元，占总收入的 100%；上级补 助收入 0 元，占总收入的 0%；事业收入 0 元（含教育收费 0 元）， 占总收入的 0%；经营收入 0 元，占总收入的 0%；附属单位缴款收 入 0 元，占总收入的 0%；其他收入 0 元，占总收入的 0%。与上 年对比增加了 236828.68 元，主要原因是信访维稳业务相较上 年有所上升，导致经费支出上升。 二、支出决算情况说明 昭通市昭阳区信访局部门 2021 年度支出合计 5,144,350.85 元。 其中：基本支出 5,144,350.85 元，占总支出的 100%；项目支出 0 元，占总支出的 0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助 支出共 0 元，占总支出的 0%。与上年对比增加了 236828.68 元， 主要原因是信访维稳业务相较上年有所上升，导致经费支出上 升。 （一）基本支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区信访局机关、下属事业单位等 机构正常运转的日常支出 5,144,350.85 元。与上年对比增加了 236828.68 元，主要原因是信访维稳业务相较上年有所上升，导 致经费支出上升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,875,091.75 元，占基本支出的 75.33%。办公费、印刷费、水电费 、办公设备购置等公用经费 1,269,259.1 元，占基本支出的 24.67%。 （二）项目支出情况 2021 年度用于保障昭通市昭阳区信访局机构、下属事业单位等 机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工 作的经费支出 0 元。与上年对比无变化。 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 昭通市昭阳区信访局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支 出 5,144,350.85 元，占本年支出合计的 100%。与上年对比增加了 236828.68 元，主要原因是信访维稳业务相较上年有所上升，导 致经费支出上升。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 1.一般公共服务（类）支出 4,548,799.35 元，占一般公共预 算财政拨款总支出的 88.42%。 主要用于机关事业单位等机构正常 运转的日常支出和为完成特定的行政工作任务的专项业务工作 的经费支出； 2.外交（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。 3.国防（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。 4.公共安全（类）支出 80,000 元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 1.56%。主要用于单位信访维稳业务工作的开展。 5.教育（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。 6.科学技术（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0%。 8.社会保障和就业（类）支出 357,522.67 元，占一般公共预 算财政拨款总支出的 6.95%。主要用于机关事业单位各类保险缴 费支出； 9.卫生健康（类）支出 158,028.83 元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 3.07%。主要用于机关事业单位基本医疗保险缴费 支出； 10.节能环保（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 11.城乡社区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 12.农林水（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出 的 0%。 13.交通运输（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0 元，占一般公共预算 财政拨款总支出的 0%。 15.商业服务业等（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。 16.金融 （类） 支出 0 元， 占一般公共预算财政拨款总支出的 0% 。 17.援助其他地区（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。 18.自然资源海洋气象等（类）支出 0 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0%。 19.住房保障（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 20.粮油物资储备（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款 总支出的 0%。 21.国有资本经营预算（类）支出 0 元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 0%。 22.灾害防治及应急管理（类）支出 0 元，占一般公共预算财 政拨款总支出的 0%。 23.其他（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0%。 24.债务还本（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 25.债务付息（类）支出 0 元，占一般公共预算财政拨款总支 出的 0%。 26.抗疫特别国债安排（类）支出 0 元，占一般公共预算财政 拨款总支出的 0%。 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 (一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 昭通市昭阳区信访局部门 2021 年度一般公共预算财政拨款“三 公”经费支出预算为 47000 元，支出决算为 43,623.34 元，完成预算 的 92.82%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 元，完成预算 的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 42,971.34 元，完成预算 的 91.43%；公务接待费支出决算为 652 元， 完成预算的 1.39%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主 要原因有效控制了公务用车运行费用的支出，加大厉行节约， 逐年减少“三公”经费支出。 2021 年度一般公共预算财政拨款 “三公”经费支出决算数比 2020 年减少 2,409.2 元，下降 5.23%。其中：因公出国（境）费支出决 算增加 0 元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 2,711.2 元，下降 5.93%；公务接待费支出决算增加 302 元，增长 86.29%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少 的主要原因有效控制了公务用车运行费用的支出，加大厉行节 约，逐年减少“三公”经费支出。 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公 出国（境）费支出 0 元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 42,971.34 元，占 98.51%；公务接待费支出 652 元，占 1.49%。具 体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。 2. 公务用车购置及运行维护费支出 42,971.34 元。 公务用车购置支出 0 元，购置车辆 0 辆。 公务用车运行维护支出 42,971.34 元，开支一般公共预算财政 拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于安保维稳，应急通信等 工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 3.公务接待费支出 652 元。 国内接待费支出 652 元（其中：外事接待费支出 0 元），共安 排国内公务接待 1 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 4 人 （其中：外事接待人次 0 人）。主要用于开展信访相关工作的接 待支出。 国（境）外接待费支出 0 元，共安排国（境）外公务接待 0 批 次，接待人次 0 人。 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明 一、机关运行经费支出情况 昭 通 市 昭 阳 区 信 访 局 部 门 2021 年 机 关 运 行 经 费 支 出 1,269,259.1 元，与上年对比增加 280357.05，主要原因是因本年度 信访维稳工作业务量增加，导致机关运行经费有所增加。部门机关 运行经费主要用于办公费 434223.83 元、邮电费 13704.53 元、 差旅费 442605.40 元、维修（护）费 135930.00 元、培训费 2494.00 元、公务接待费 652.00 元、工会经费 88600.00 元、公 务用车运行维护费 42971.34 元、其他交通费 28236.00 元、办公 设备购置 79842.00 元。 二、国有资产占用情况 截至 2021 年 12 月 31 日，昭通市昭阳区信访局部门资产总额 993343.28 元，其中，流动资产 96506.25 元，固定资产 896837.03 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 0.00 元，无形资产 0.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资 产总额减少 2520.37 元，其中固定资产增加 53580.00 元。处置房屋 建筑物 0 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0 元 ；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 元，实现资产使用收入 0 元。 三、政府采购支出情况 2021 年度，部门政府采购支出总额 79842.00 元，其中：政府 采购货物支出 79842.00 元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务 支出 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0% 。 四、部门绩效自评情况 部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。 五、其他重要事项情况说明 本单位资金不涉及政府性基金预算财政拨款和国有资本经营 预算财政拨款两项，附件两表格为空。 六、相关口径说明 （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭 的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以 外的支出。 （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定 ，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护 费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境 ）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公 杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置 税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用 车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出； 公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括干部专车、一般公务用 车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接 待（含外宾接待）费用。 （四） “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过 本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨 款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维 护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 第五部分 名词解释 1、驻京到昆劝返：协调跨地区、跨部门、跨行业信访事项 的处理和到昆进京访的处置工作。 2、财政拨款预算收入：是指核算单位从同级政府财政部门 取得的各类财政拨款。 3、行政支出：指核算行政单位履行其职责实际发生的各项 现金流出。 4、财政拨款结转：指核算单位取得的同级财政拨款结转资 金的调整、结转和滚存情况。 5、机关运行经费：为保障行政单位（运行用于购买货物和 服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议 费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电 费、公务用车运行费及其他费用。 监督索引号 53060200443501111