寿县房产管理服务中心2020年度部门决算及“三公经费”公开.doc

寿县房产管理服务中心 2020 年度 部门决算 2021 年 7 月 -1- 目 录 第一部分 寿县房产管理服务中心概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 寿县房产管理服务中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 第三部分 寿县房产管理服务中心单位 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 -2- 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 九、其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 -3- 寿县房产管理服务中心 2020 年度部门决算情况 第一部分 寿县房产管理服务中心概况 一、部门职责 1.拟定有关房产管理的政策并组织实施； 2.负责白蚁防治工作； 3.负责直管公房的经营、修缮管理，保证国有资产保值增值； 4.负责住在小区的物业管理工作； 5.负责国有土地上房屋征收与补偿工作； 6.负责城市路灯的建设、维修和养护工作； 7.负责住房保障工作； 8.负责房屋安全鉴定工作； 9.承办县委、县政府交办的其他任务。 二、机构设置 从决算单位构成看，寿县房产管理服务中心 2020 年度部门 决算包括：中心本级决算，与预算比较，增加（减少）0 户。 纳入寿县房产管理服务中心 2020 年度部门决算编制范围的 二级单位共 1 个，详细情况见下表： 序号 1 单位名称 寿县房产管理服务中心本级 -4- 第二部分 寿县房产管理服务中心 2020 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 部门： 收入 项目 金额 栏次 1 一、一般公共预算财政拨款收入 796.07 二、政府性基金预算财政拨款收 243.89 入 三、国有资本经营预算财政拨款 收入 四、上级补助收入 五、事业收入 六、经营收入 七、附属单位上缴收入 八、其他收入 35.00 本年收入合计 使用非财政拨款结余 年初结转和结余 1074.96 156.52 公开 01 表 金额单位：万元 支出 项目 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、国有资本经营预算支出 二十二、灾害防治及应急管理支 出 二十三、其他支出 二十四、债务还本支出 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债安排的支 出 本年支出合计 结余分配 年末结转和结余 金额 2 3.5 12.83 1029.73 57.88 35.00 1138.93 92.54 -5- 二、收入决算表 公开 02 表 金额单位：万元 部门： 项目 科目编 码 科目名称 类 款 项 208 20899 2089901 合计 社会保障和就业支 出 其他社会保障和就 业支出 其他社会保障和 就业支出 本年收 入合计 财政拨 款收入 1074.96 1039.9 6 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 12.83 12.83 上级 补助 收入 事业收入 经 营 其中： 收 入 小计 教育 收费 卫生健康支出 21004 公共卫生 0.6 0.6 2100499 其他公共卫生支 出 0.6 0.6 0.6 0.6 21011 行政事业单位医疗 12.23 12.23 12.23 12.23 2101102 事业单位医疗 12.23 12.23 12.23 12.23 965.7 5 444.1 8 443.1 8 965.7 5 444.1 8 443.1 8 城乡社区支出 965.75 965.75 21201 城乡社区管理事务 444.18 444.18 其他 收入 35.0 0 210 212 附属 单位 上缴 收入 2120101 行政运行 443.18 443.18 2120104 城管执法 1 1 1 1 21203 城乡社区公共设施 277.68 277.68 277.6 8 277.6 8 2120303 小城镇基础设施 建设 37.68 37.68 37.68 37.68 -6- 2120399 21208 2120803 其他城乡社区公 共设施支出 国有土地使用权出 让收入安排的支出 城市建设支出 240 240 243.89 243.89 243.89 243.89 221 住房保障支出 57.88 57.88 22101 保障性安居工程支 出 32.33 32.33 2210103 棚户区改造 20 20 2210107 保障性住房租金 补贴 12.33 12.33 22102 住房改革支出 25.56 25.56 2210201 住房公积金 25.56 25.56 229 其他支出 35.00 22999 其他支出 35.00 2299901 其他支出 35.0 0 35.0 0 35.0 0 35.00 三、支出决算表 公开 03 表 部门： 金额单位：万元 项目 科目编 码 科目名称 类 款项 合计 208 社会保障和就业支出 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 1138.9 410.04 3 728.89 3.5 上缴 上级 支出 经营支 出 对附属 单位补 助支出 3.5 -7- 20899 2089901 其他社会保障和就业支出 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 3.5 3.5 3.5 3.5 12.83 12.83 0.6 0.6 0.6 0.6 21011 行政事业单位医疗 12.23 12.23 2101102 事业单位医疗 12.23 12.23 212 城乡社区支出 1029.7 368.16 3 661.57 21201 城乡社区管理事务 508.16 368.16 140 507.16 367.16 140 2120101 行政运行 2120104 城管执法 21203 2120303 2120399 21208 2120803 城乡社区公共设施 小城镇基础设施建设 其他城乡社区公共设施支 出 国有土地使用权出让收入安 排的支出 城市建设支出 1 1 277.68 277.68 37.68 37.68 240 240 243.89 243.89 243.89 243.89 221 住房保障支出 57.88 22101 保障性安居工程支出 32.33 32.33 20 20 12.33 12.33 2210103 棚户区改造 2210107 保障性住房租金补贴 25.56 22102 住房改革支出 25.56 25.56 2210201 住房公积金 25.56 25.56 32.33 229 其他支出 35.00 35.00 22999 其他支出 35.00 35.00 -8- 2299901 其他支出 35.00 35.00 四、财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 金额单位：万元 部门： 收 入 支 项目 金额 项目 小计 栏次 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 1 栏次 2 出 一般公 共预算 财政拨 款 3 政府性 基金预 算财政 拨款 4 796.07 一、一般公共服务支出 243.89 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传 媒支出 八、社会保障和就业支 出 九、卫生健康支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信 3.5 3.5 12.83 12.83 965.75 721.86 243.89 -9- 国有资 本经营 预算财 政拨款 5 本年收入合计 年初财政拨款结 转和结余 一、一般公共预算 财政拨款 二、政府性基金预 算财政拨款 三、国有资本经营 预算财政拨款 总计 息等支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支 出 十八、自然资源海洋气 象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支 出 二十一、国有资本经营 预算支出 二十二、灾害防治及应 急管理支出 二十三、其他支出 1039.96 二十四、债务还本支出 57.88 57.88 1039.9 6 796.07 243.89 1039.9 6 796.07 243.89 二十五、债务付息支出 二十六、抗疫特别国债 安排的支出 本年支出合计 年末财政拨款结转和 结余 1039.96 总计 -10- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 类 款 项 合计 合计 基本支出 项目支出 796.07 346.06 208 社会保障和就业支出 3.5 3.5 20899 其他社会保障和就业支出 3.5 3.5 3.5 3.5 12.83 12.83 0.6 0.6 0.6 0.6 2089901 其他社会保障和就业支出 210 卫生健康支出 21004 公共卫生 2100499 其他公共卫生支出 21011 行政事业单位医疗 12.23 12.23 2101102 事业单位医疗 12.23 12.23 450.01 212 城乡社区支出 721.86 304.18 417.68 21201 城乡社区管理事务 444.18 304.18 140 140 2120101 行政运行 443.18 303.18 2120104 城管执法 1 1 21203 城乡社区公共设施 277.68 277.68 2120303 小城镇基础设施建设 37.68 37.68 2120399 其他城乡社区公共设施支 出 240 240 221 住房保障支出 57.88 22101 保障性安居工程支出 32.33 32.33 20 20 12.33 12.33 2210103 棚户区改造 2210107 保障性住房租金补贴 25.56 22102 住房改革支出 25.56 25.56 2210201 住房公积金 25.56 25.56 32.33 -11- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门： 科目 编码 科目名称 决算数 科目 编码 科目名称 决算 数 科目 编码 金额单位：万元 决算 科目名称 数 债务利息及费 用支出 国内债务付 息 国外债务付 息 国内债务发 行费用 国外债务发 行费用 资本性支出 房屋建筑物 购建 办公设备购 置 专用设备购 置 基础设施建 设 301 工资福利支出 293.09 302 商品和服务支 出 30101 基本工资 114.61 30201 办公费 4.64 30701 30102 津贴补贴 37.88 30202 印刷费 0.54 30702 30103 奖金 61.63 30203 咨询费 1.00 30703 30106 伙食补助费 7.17 30204 手续费 0.00 30704 30107 绩效工资 机关事业单位基 本养老保险费 6.40 30205 水费 0.00 310 13.23 30206 电费 0.00 31001 4.40 30207 邮电费 3.23 31002 8.25 30208 取暖费 0.00 31003 4.08 30209 物业管理费 0.00 31005 0.32 30211 差旅费 2.60 31006 大型修缮 0.00 31007 信息网络及 软件购置更新 0.61 31008 物资储备 30108 30109 30110 30111 30112 职业年金缴费 职工基本医疗 保险缴费 公务员医疗补 助缴费 其他社会保障 缴费 30113 住房公积金 25.56 30212 30114 医疗费 0.00 30213 30199 303 其他工资福利 支出 对个人和家庭的 补助 因公出国（境） 费用 维修（护） 费 40.14 307 9.57 30214 租赁费 0.00 31009 土地补偿 9.33 30215 会议费 0.17 31010 安置补助 培训费 3.39 31011 30301 离休费 8.73 30216 30302 退休费 30217 公务招待费 3.54 31012 30303 退职（役）费 30218 专用材料费 0.00 31013 30304 抚恤金 30224 被装购置费 0.00 31019 地上附着物 和青苗补偿 拆迁补偿 公务用车购 置 其他交通工 具购置 -12- 30305 生活补助 30225 专用燃料费 0.00 31021 30306 救济费 30226 劳务费 8.73 31022 30307 医疗费补助 30227 委托业务费 0.38 31099 30308 30309 助学金 奖励金 个人农业生产 补贴 对其他个人和家 庭的补助支出 30228 30229 工会经费 福利费 公务用车运行 维护费 其他交通费 用 税金及附加 费用 其他商品和服 务支出 2.43 312 0.00 31201 30310 30399 30231 0.6 30239 30240 30299 0.00 31203 8.88 31204 费用补贴 0.00 31205 利息补贴 0.00 31299 399 39906 39907 39908 39999 人员经费合计 302.42 文物和陈列 品购置 无形资产购 置 其他资本性 支出 对企业补助 资本金注入 政府投资基 金股权投资 3.5 3.5 其他对企业 补助 其他支出 赠与 国家赔偿费 用支出 对民间非营 利组织和群众 性自治组织补 贴 其他支出 公用经费合计 43.64 -13- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 07 表 单位：万 元 部门： 科目编码 类 款 项 212 21208 2120803 科目名 称 合计 城乡社 区支出 国有土 地使用 权出让 收入安 排的支 出 城 市 建设支 出 年初结转 和结余 项 目 基 支 本 出 合 支 结 计 出 转 结 和 转 结 余 本年收入 本年支出 合计 基 本 项目 支 支出 出 基 本 支 出 合计 243.8 9 243.8 9 243. 89 243. 89 243.8 9 243.8 9 243.8 9 243.8 9 243.8 9 243. 89 243.8 9 243.8 9 243.8 9 243. 89 243.8 9 243.8 9 项目 支出 年末结转和结余 基 本 合 支 计 出 结 转 项目支 出结转 和结余 项 项 目 目 支 支 出 出 结 结 转 余 -14- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 公开 08 表 部门： 金额单位：万元 本年支出 科目编码 科目名称 合计 类 款 项 基本支出 项目支出 合计 注：寿县房产中心部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排 的支出，故此表无数据。 第三部分 寿县房产管理服务中心 2020 年度部门决算情况说 明 一、收入支出决算总体情况说明 2020 年度收入总计 1231.48 万元（含用事业基金弥补收支差 额和年初结转结余）、支出总计 1231.48 万元（含结余分配和年 末结转和结余）。与 2019 年相比，收、支总计各减少 1640.81 万元，下降 57.13%，主要原因：一是棚户区改造支出减少，2019 年棚户区改造支出 965 万元，2020 年棚户区改造支出 20 万元， -15- 减少 945 万元；二是行政运行支出减少，2020 年行政运行支出 994.97 万元，2020 年行政运行支出 443.18 万元，减少 551.79 万元。 二、收入决算情况说明 2020 年度收入合计 1074.96 万元，其中：财政拨款收入 1039.96 万元，占 96.74%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 35 万元，占 3.26%。 三、支出决算情况说明 2020 年度支出合计 1138.93 万元，其中：基本支出 410.04 万元，占 36%；项目支出 728.89 万元，占 64%；经营支出 0 万元， 占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2020 年度财政拨款收入总计 1039.96 万元（含年初财政拨款 结转和结余），支出总计 1039.96 万元（含年末财政拨款结转和 结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1496.16 万元，下降 58.99%，主要原因：一是棚户区改造支出减少，2019 年棚户区改造支出 965 万元，2020 年棚户区改造支出 20 万元， 减少 945 万元；二是行政运行支出减少，2020 年行政运行支出 994.97 万元，2020 年行政运行支出 443.18 万元，减少 551.79 万元。 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 -16- 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.07 万元，占本年 支出的 69.90%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减 少 1705.95 万元，下降 68.18%。主要原因一是棚户区改造支出减 少，2019 年棚户区改造支出 965 万元，2020 年棚户区改造支出 20 万元，减少 945 万元；二是行政运行支出减少，2020 年行政运行 支出 994.97 万元，2020 年行政运行支出 443.18 万元，减少 551.79 万元。 （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 796.07 万元，主要用 于以下方面：社会保障和就业（类）支出 3.5 万元，占 0.44%； 卫生健康支出（类）支出 12.83 万元，占 1.61%；城乡社区支出 （类）支出 721.86 万元，占 90.68%；住房保障（类）支出 57.88 万元，占 7.27%。 （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 345.72 万 元，支出决算为 796.07 万元，完成年初预算的 230.26%。决算数 大于预算数的主要原因:一是追加非部门预算其他城乡社区公共 设施支出 240 万用于路灯电费及维修费支出；二是追加小城镇基 础设施建设支出 37.68 万元，用于楚都大道路灯工程建设支出。 其中:基本支出 346.06 万元，占 43.47%；项目支出 450.01 万元， 占 56.53%。具体情况如下： 1．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） -17- 其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算 为 3.5 万元，决算数大于预算数的主要原因是财政拨入困难企业 补助资金。 2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.6 万元，决算数大于 预算数的主要原因是财政拨入企业退休职工一次性奖励。 3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位 医疗（项），年初预算为 12.23 万元，支出决算为 12.23 万元， 完成年初预算的 100%。 4. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项），年初预算为 318.56 万元，支出决算为 443.18 万元，完 成年初预算的 139.12%，决算数大于预算数的主要原因是年中追 加人员工资、车补、一次性奖励等经费。 5. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法 （项），年初预算为 0 万元，支出决算为 1 万元，决算数大于预 算数的主要原因是城管局拨入城管工作奖励。 6. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基 础设施建设（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 37.68 万元， 决算数大于预算数的主要原因是年中追加路灯建设经费。 7. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡 社区公共设施支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 240 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加路灯电费经费。 -18- 8. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）棚户区 改造（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 20 万元，决算数 大于预算数的主要原因是年中追加棚户区改造经费。 9. 住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性 住房租金补贴（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 12.33 万 元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加保障性住房租金补 贴经费。 10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金 （项），年初预算为 14.93 万元，支出决算为 25.57 万元，决算 数大于预算数的主要原因是年中追加退役军人公积金支出。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2020 年度财政拨款基本支出 346.06 万元，其中人员经费 302.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助 费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴 费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补 助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 43.64 万 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、取 暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、 委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服 务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。 七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明 -19- 2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元， 本年收入 243.89 万元， 本年支出 243.89 万元， 年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下： 1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支 出（款）城市建设支出（项），年初预算为 0 万元，支出决算为 243.89 万元，决算数大于预算数的主要原因是年中追加路灯建设 项目经费。 八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明 寿县房产中心部门没有国有资本经营预算财政拨款收入，也 没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出 九、其他重要事项情况说明 （一）机关运行经费支出情况。 2020 年度，寿县房产管理服务中心机关运行经费支出 43.64 万元，比 2019 年减少 167.28 万元，下降 79.31%，主要原因是 与 2019 年单位支出相比单位创建文明县城支出经费减少。 （二）政府采购支出情况。 2020 年度， 寿县房产管理服务中心政府采购支出总额 310.42 万元，其中：政府采购货物支出 1.09 万元、政府采购工程支出 309.32 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金 额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 -20- （三）国有资产占有使用情况。 截至 2020 年 12 月 31 日， 寿县房产管理服务中心共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以 上专用设备 0 台（套）。 （四）关于 2020 年度预算绩效情况说明 1.预算绩效管理工作开展情况 根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度纳入部门 预算的项目支出全面开展了绩效自评， 共 2 个项目， 涉及资金 150 万元，占项目预算总额的 100%。 本部门共组织对“寿县房屋征收补偿事务所工作经费”等 2 个项目开展了部门绩效评价，涉及资金 150 万元。该项目开展绩 效评价的组织方式为部门自主实施。从评价情况看，项目要求的 工作量基本完成，达到了项目预期绩效目标。 组织开展 2020 年度部门整体支出绩效自评。评价结果显示， 项目要求的工作量基本完成，达到了项目预期绩效目标。 2.部门决算中项目绩效自评结果(指县财政批复绩效目标的 项目） 寿县房产管理服务中心在 2020 年度部门决算中公开“寿县 房屋征收补偿事务所工作经费”等 4 个项目绩效自评结果。 寿县房屋征收补偿事务所工作经费项目绩效自评综述：根据 年初设定的绩效目标，寿县房屋征收补偿事务所工作经费项目绩 -21- 效自评得分为 95 分。项目全年预算数为 65 万元，执行数为 65 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障 了单位工作正常开展及人员经费及日常公用经费开支，完成了年 度目标任务。发现的主要问题：预算资金不足以保障单位业务正 常开展。下一步改进措施：进一步压缩一般性支出同时积极争取 财政资金保障，提升服务对象满意度。 寿县路灯管理所工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定 的绩效目标， 寿县路灯管理所工作经费项目绩效自评得分为 95 分。 项目全年预算数为 75 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：通过项目实施，保障了单位工作正常开 展、人员工资福利、路灯工程车辆维护维修和日常办公经费支出， 完成了年度目标任务。发现的主要问题：路灯维修人手不足，维 修不够及时。下一步改进措施：进一步提高维修效率，提高服务 对象满意度。 房屋（土地）征迁专项工作经费项目绩效自评综述：根据年 初设定的绩效目标，房屋（土地）征迁专项工作经费项目绩效自 评得分为 95 分。项目全年预算数为 200 万元，执行数为 170 万 元，完成预算的 85%。主要产出和效果：通过项目实施，保障本 年度拆迁业务顺利完成。发现的主要问题：征迁服务对象满意度 优待进一步提高。下一步改进措施：提高征迁工作效率，提高服 务对象满意度。 寿县路灯管理所电费及维修材料费项目绩效自评综述：根据 -22- 年初设定的绩效目标，寿县路灯管理所电费及维修材料费项目绩 效自评得分为 94 分。项目全年预算数为 320 万元，执行数为 222.59 万元，完成预算的 69.56%。主要产出和效果：通过项目实 施，保障了城区路灯正常使用所需的电费及维修材料费支出，城 区路灯亮化率达到相关要求。发现的主要问题：路灯维修人手不 足，维修不够及时。下一步改进措施：进一步提高维修效率，提 高服务对象满意度。 -23- 3.部门评价项目绩效评价结果。 -24- -25- -26- -27- -28- 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算 资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得 的非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照 有关规定上缴的收入。 五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收 入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。 七、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原 规定用途继续使用的资金。 八、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税 以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 九、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续 使用的资金，或项目已经完成等产生的结余资金。 -29- 十、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 十一、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目 标在基本支出之外所发生的支出。 十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费， 是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公 务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、 培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公 务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路 费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法 管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、 专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖 费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 -30- 寿县房产管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政 拨款“三公”经费支出决算情况说明 一、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表 单位：万元 项 目 合 计 因公出国（境）费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 其中：公务用车运行维护费 公务用车购置费 预 算 数 8.5 0 8.5 0 0 0 决 算 数 3.54 0 3.54 0 0 0 二、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况 说明 （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情 况说明。 寿县房产管理服务中心单位 2020 年度一般公共预算财政拨 款“三公”经费支出预算为 8.5 万元，支出决算为 3.54 万元， 完成预算的 41.65%，决算数小于预算数的主要原因按照中央和省 厉行节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数 和费用。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经 -31- 费决算为部门汇总数，包含中心本级和中心属单位。 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情 况说明。 寿县房产管理服务中心 2020 年度一般公共预算财政拨款 “三 公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，;公务 接待费支出决算 3.54 万元 ； 公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元，与 2020 年度预算相比， 减少 0 万元。2020 年寿县房产管理服务中心因公出国（境）团组 0 次，累计出国（境）0 人次。该项经费根据县外办批准的因公临时 出国（境）计划，按照规定标准安排。经费使用严格按照《寿县 党政机关因公临时出国经费管理办法》（财公〔2016〕29 号）等 相关规定执行。 2.公务接待费支出 3.54 万元, 与 2020 年度预算相比，减少 4.96 万元，下降 58.35%，下降的原因是主要是按照中央和省厉行 节约要求，严格执行公务接待相关制度，从严控制接待人数和费 用。。2020 年寿县房产管理服务中心国内公务接待共 43 批次（其 中外事接待 0 批次），360 人次（其中外事接待 0 人次）。主要 是用于主要是用于单位日常工作业务交流、检查和招商引资接待。 经费使用贯彻党中央“八项规定”、《党政机关厉行节约反对浪 费条例》、县委县政府有关具体要求，严格执行《寿县党政机关 公务接待管理规定》（寿办发〔2015〕2 号）相关规定。 -32- 3.公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，与 2020 年度预 算相比，减少（增加）0 万元。其中，公务用车购置费 0 万元， 与 2020 年度预算相比，减少（增加）0 万元，2020 年购置公务 用车 0 辆。公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年度预算相比， 减少（增加）0 万元。截至 2020 年 12 月 31 日，寿县房产管理服 务中心机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。 -33-