广宁县国土资源局2016年决算公开.doc

广宁县国土资源局 2016 年决算公开 目 第一部分 录 广宁县国土资源局概况 一、 部门职责 二、 机构设置 第二部分 广宁县国土资源局 2016 年部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 广宁县国土资源局 2016 年部门决算 情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 广宁县国土资源局概况 一、 部门职责 广宁县国土资源局主要职责如下： （一）贯彻执行国家和省、市有关土地、矿产资源、测 绘管理的方针政策和法律法规，组织起草地方规范性文件和 政策措施并组织实施，实施行政处罚。 （二）负责土地供需调控和总量平衡，落实最严格的土 地管理制度。编制和实施土地利用总体规划、土地和矿产资 源保护与合理利用规划、地质勘查规划、地质灾害和地质遗 迹保护规划及测绘工作规划；参与报省和市、县人民政府审 批的城市总体规划的审核；指导和审核镇土地和矿产资源利 用总体规划。 （三）负责国土资源市场监管、基础测绘、国土资源执 法监察工作；监督检查基层国土资源行政执法和土地、矿产 资源规划执行情况；统筹协调国土整治活动；依法保护土地、 矿产资源所有者和使用者的合法权益承办并组织调处权属 纠纷，查处违法案件。 （四）负责国土规划、土地利用总体规划的整体控制作 用，组织耕地开发整理、补充、保护工作；实施农地用途管 制，指导基本农田保护；拟订未利用土地开发、土地整理、 土地复垦和开发耕地等政策并进行指导监督，确保耕地总量 动态平衡和占补平衡。 （五）负责国土资源节约集约利用工作，组织开展节约 集约利用土地工作；负责建设用地更改用途管理工作；对土 地使用权出让、租赁、作价出资、转让、交易和政府收购等 进行管理和监督检查；负责城区和指导基层农村集体非农土 地使用权的流转管理，会同有关部门负责基准地价、标定地 价的制定与公布；负责土地估价机构的管理工作；承担报省、 市、县人民政府审批的各类用地审核、报批工作。 （六）组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态 监测，负责土地确权、城乡地籍、土地定级、土地登记发证 等工作。 （七）负责矿产资源探矿权、采矿权的审批登记发证； 组织管理；依法实施地质勘查行业管理；组织征收矿产资源 补偿费、采矿权使用费、采矿权价款，收取和管理矿山生态 环境治理保证金等。 （八）负责地质环境保护和地质灾害防治工作，组织编 制并实施全县地质环境保护、地质灾害防治和地质遗迹保护 规划，指导、监督古生物化石、地质遗迹等重要保护区的管 理工作，监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降与 下水污染造成的地质环境破坏，认定地质遗迹保护区；归口 管理县属地质环境监测业务；承担辖区国土资源应急管理工 作。 （九）负责管理本行政区域内的测绘工作；编制本行政 区域内基础测绘和其他主要测绘项目规划，经批准后组织实 施；依法对测绘行业实施管理，审核测绘单位资格，负责测 绘任务登记；管理测绘成果质量和地图编制工作；管理审核、 发布重要基础地理信息数据；指导和监督测量标志的保护工 作。 （十）负责全县范围内的土地、矿产资源、测绘行政执 法监察工作；落实土地使用、矿产资源开发的动态执法监察， 及时和制止违法用地、非法转让土地、非法采（探）矿行为； 负责国土资源信访工作。 （十一）负责指导和监督全县土地登记、房屋登记、林 地登记等不动产登记工作。 （十二）承办县人民政府和上级业务主管部门交办的其 他事项。 二、 机构设置 广宁县国土资源局机构设置如下： 按照部门决算编报要求，纳入广宁县国土资源局 2016 年部门决算编报范围的单位共 23 个，包括局本级和下属 22 个预算单位，其中下属单位包括： （1）16 个基层国土所：广宁县南街国土资源所管理所、 广宁县横山国土资源管理所、广宁县排沙国土资源管理所、 广宁县潭布国土资源管理所、广宁县江屯国土资源管理所、 广宁县北市国土资源管理所、广宁县赤坑国土资源管理所、 广宁县宾亨国土资源管理所、广宁县洲仔国土资源管理所、 广宁县木格国土资源管理所、广宁县古水国土资源管理所、 广宁县石涧国土资源管理所、广宁县五和国土资源管理所、 广宁县螺岗国土资源管理所、广宁县石咀国土资源管理所、 广宁县坑口国土资源管理所。 （2）6 个直属事业单位：广宁县征地服务中心、广宁县 测绘队、广宁县土地整理中心、广宁县土地储备中心、广宁 县地价评估所、广宁县不动产登记中心。 广宁县国土资源局设 9 个内设机构，为办公室、土地规 划与耕地保护股、土地利用管理股、地籍管理股、矿产资源 管理股、地质勘查与环境股、测绘管理股、执法监察股、广 宁县不动产登记局。 三、人员构成 机构人员情况：离退休人员 26 人，其中一般公共预算 财政拨款（补助）23 人；经费自理 3 人。在职编制人数 142 人，年末实有人数共 126 人，其中一般公共预算财政拨款 （补助）开支年末实有人数共 109 人；经费自理 17 人。包 括有：1、行政：政府机关人员编制人数 21 人，年末一般公 共预算财政拨款（补助）开支实有人数共 22 人，内包含一 般公共预算财政拨款（补助）开支人数 20 人；工勤人员 2 人。2、事业：事业参照公务员法管理人员编制人数 121 人， 年末实有人数 104 人。一般公共预算财政拨款（补助）开支 年末实有人数 87 人，其中包括：参照公务员法管理人员编 制人数 73 人，年末实有人数 64 人；财政补助人员编制人数 31 人，年末实有人数 23 人。经费自理编制人数 17 人，年末 实有人数 17 人。 第二部分 广宁县国土资源局 2016 年部门决算表 各部门应当公开 8 张部门决算表格，包括：1.收支总表（3 张），即：《收入支出决算总表》、《收入决算表》、《支出决算 表》；2.财政拨款收支表（5 张），即：《财政拨款收入支出决算总 表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《一般公共预算财政 拨款基本支出决算表》、《财政拨款“三公”经费支出决算表》和 《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。除涉密信息外，《收 入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到支出 功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当 细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格也要公开，并在合计 栏以零填列。格式如下： 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：广宁县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行次 决算数 项 目 1 栏 次 6652.72 一、一般公共服务支出 14 行次 决算数 2 一、财政拨款收入 1 二、上级补助收入 2 二、外交支出 15 三、事业收入 3 三、国防支出 16 四、经营收入 4 四、公共安全支出 17 五、附属单位上缴收入 5 五、教育支出 18 六、其他收入 6 六、科学技术支出 19 七、文化体育和传媒支出 20 八、社会保障和就业支出 21 111.22 九、医疗卫生与计划生育支出 22 65.34 十、节能环保支出 23 十一、城乡社区支出 24 十二、农林水支出 25 十三、交通运输支出 26 十四、资源勘探信息等支出 27 十五、商业服务业等支出 28 十六、金融支出 29 十七、国土海洋气象等支出 30 1417.17 十八、住房保障支出 31 68.06 十九、粮油物资储备支出 32 二十、其他支出 本年收入合计 7 6652.72 50.09 本年支出合计 33 用事业基金弥补收支差额 8 结余分配 34 年初结转和结余 9 年末结转和结余 35 总计 36 总计 10 6652.72 4940.46 6652.72 6652.72 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说 明： （1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保 留两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表 下方附简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财 决 01 表)。 收入决算表 公开 02 表 部门：广 宁县国土 单位：万元 资源局 项 功能分 类科目 编码 208 20805 2080501 目 科目名称 本年收 入合计 财政拨 上级补 款收入 收入 栏次 1 2 合计 6652.72 6652.72 111.22 111.22 101.96 101.96 101.96 101.96 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 政单位离退休 3 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 其他收 入 4 5 6 7 20808 抚恤 9.26 9.26 2080801 死亡抚恤 9.26 9.26 65.34 65.34 210 医疗卫生与计划 生育支出 21005 医疗保障 65.34 65.34 2100501 行政单位医疗 65.34 65.34 212 城乡社区支出 4940.46 4940.46 400.00 400.00 400.00 400.00 4540.46 4540.46 3797.04 3797.04 743.42 743.42 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 1417.17 1417.17 国有土地使用权 21208 出让收入及对应 专项债务收入安 排的支出 其他国有土地 2120899 使用权出让收入 安排的支出 新增建设用地土 21212 地有偿使用费及 对应专项债务收 入安排的支出 2121202 2121203 215 21507 2150799 220 基本农田建设 和保护支出 土地整理支出 资源勘探信息等 支出 国有资产监管 其他国有资产 监管支出 国土海洋气象等 支出 22001 国土资源事务 1417.17 1417.17 2200101 行政运行 1099.11 1099.11 2200111 地质灾害防治 50.00 50.00 268.06 268.06 2200199 其他国土资源 事务支出 221 住房保障支出 68.06 68.06 22102 住房改革支出 68.06 68.06 2210201 住房公积金 68.06 68.06 229 其他支出 50.09 50.09 22999 其他支出 50.09 50.09 2299901 其他支出 50.09 50.09 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决 03 表）。 支出决算表 公开 03 表 部门：广宁县国土资源局 项 单位：万元 目 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 栏次 1 2 3 4 5 6 合计 6652.72 1343.73 5,308.99 208 社会保障和就业支出 111.22 111.22 0.00 20805 行政事业单位离退休 101.96 101.96 0.00 101.96 101.96 0.00 功能分类 科目编码 2080501 科目名称 归口管理的行政单 位离退休 项 功能分类 科目编码 目 科目名称 栏次 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 20808 抚恤 9.26 9.26 0.00 2080801 死亡抚恤 9.26 9.26 0.00 65.34 65.34 0.00 210 医疗卫生与计划生育 支出 21005 医疗保障 65.34 65.34 0.00 2100501 行政单位医疗 65.34 65.34 0.00 212 城乡社区支出 4940.46 0.00 4940.46 400.00 0.00 400.00 400.00 0.00 400.00 4540.46 0.00 4540.46 3797.04 0.00 3797.04 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的支 出 新增建设用地土地有 21212 偿使用费及对应专项 债务收入安排的支出 2121202 基本农田建设和保 护支出 2121203 土地整理支出 743.42 0.00 743.42 215 资源勘探信息等支出 0.38 0.00 0.38 21507 国有资产监管 0.38 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 2150799 其他国有资产监管 支出 220 国土海洋气象等支出 1417.17 1099.11 318.06 22001 国土资源事务 1417.17 1099.11 318.06 2200101 行政运行 1099.11 1099.11 0.00 2200111 地质灾害防治 50.00 0.00 50.00 268.06 0.00 268.06 2200199 其他国土资源事务 支出 221 住房保障支出 68.06 68.06 0.00 22102 住房改革支出 68.06 68.06 0.00 项 目 功能分类 科目编码 科目名称 本年支 出合计 基本支 出 项目支 出 上缴上 级支出 经营 支出 对附属 单位补 助支出 1 2 3 4 5 6 栏次 2210201 住房公积金 68.06 68.06 0.00 229 其他支出 50.09 0.00 50.09 22999 其他支出 50.09 0.00 50.09 2299901 其他支出 50.09 0.00 50.09 注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决 04 表）。 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：广宁县国土资源局 单位：万元 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 1 项 目 栏 次 行次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 收入 项 目 栏 次 一、一般公共预算财 政拨款 二、政府性基金预算 财政拨款 支出 行 次 金额 1 项 目 栏 次 4 22 111.22 111.22 23 65.34 65.34 15 2 4940.46 二、外交支出 16 3 三、国防支出 17 4 四、公共安全支出 18 5 五、教育支出 19 6 六、科学技术支出 20 七、文化体育和传媒支 出 八、社会保障和就业支 出 育支出 24 十一、城乡社区支出 25 十二、农林水支出 26 十三、交通运输支出 27 支出 十五、商业服务业等支 出 十六、金融支出 十七、国土海洋气象等 支出 十八、住房保障支出 十九、粮油物资储备支 出 9 10 11 6652.72 21 十、节能环保支出 十四、资源勘探信息等 一般公共预算财政 3 一、一般公共服务支出 九、医疗卫生与计划生 结余 2 行次 1712.26 8 年初财政拨款结转和 政府性 基金预 算财政 拨款 1 7 本年收入合计 合计 一般公 共预算 财政拨 款 28 4940.46 4940.46 0.38 0.38 31 1417.17 1417.17 32 68.06 68.06 29 30 33 二十、其他收入 34 50.09 50.09 本年支出合计 35 6652.72 1712.26 年末结转和结余 36 37 4940.46 收入 项 目 栏 次 支出 行 次 金额 1 项 目 栏 次 行次 合计 一般公 共预算 财政拨 款 政府性 基金预 算财政 拨款 2 3 4 6652.72 1712.26 4940.46 拨款 政府性基金预算财政 拨款 总计 12 38 13 39 14 6652.72 总计 40 注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有 关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支 出科目不用填列。 （3）收入总计数应等于支出总计数。 （4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决 算总表》（财决 01-1 表）。 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：广宁县国土资源局 项 功能分 类科目 编码 单位：万元 目 科目名称 栏次 合计 本年支出合计 基本支出 项目支出 1 2 3 1712.26 1343.73 368.53 111.22 111.22 0.00 101.96 101.96 0.00 101.96 101.96 0.00 9.26 9.26 0.00 死亡抚恤 9.26 9.26 0.00 210 医疗卫生与计划 生育支出 65.34 65.34 0.00 21005 医疗保障 65.34 65.34 0.00 行政单位医疗 65.34 65.34 0.00 215 资源勘探信息等 支出 0.38 0.00 0.38 21507 国有资产监管 0.38 0.00 0.38 0.38 0.00 0.38 1417.17 1099.11 318.06 208 20805 2080501 20808 2080801 2100501 2150799 220 社会保障和就业 支出 行政事业单位离 退休 归口管理的行 政单位离退休 抚恤 其他国有资产 监管支出 国土海洋气象等 支出 22001 国土资源事务 1417.17 1099.11 318.06 2200101 行政运行 1099.11 1099.11 0.00 2200111 地质灾害防治 50.00 0.00 50.00 2200199 其他国土资源 事务支出 268.06 0.00 268.06 221 住房保障支出 68.06 68.06 0.00 22102 住房改革支出 68.06 68.06 0.00 2210201 住房公积金 68.06 68.06 0.00 229 其他支出 50.09 0.00 50.09 22999 其他支出 50.09 0.00 50.09 50.09 0.00 50.09 2299901 其他支出 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关 填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科 目不用填列。 （3）1 栏=（2+3）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨 款收入支出决算表》（财决 07 表）和《项目收入支出决算表》（财 决 06 表）。 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：广宁县国土资源局 单位：万元 人员经费 经济分类 科目编码 301 30101 30102 30103 30104 30106 30107 30108 30109 30199 303 科目名称 金额 工资福利支出 基本工资 津贴补贴 奖金 其他社会保障缴费 伙食补助费 绩效工资 机关事业单位基本 养老保险缴费 职业年金缴费 其他工资福利支出 对个人和家庭的补助 770.62 342.10 322.10 23.42 83.00 30301 离休费 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 30309 30310 30311 30312 30313 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费 助学金 奖励金 生产补贴 住房公积金 提租补贴 购房补贴 30314 采暖补贴 30315 30399 公用经费 物业服务补贴 其他对个人和家庭 的补助支出 经济分类 科目编码 302 30201 30202 30203 30204 30205 30206 科目名称 商品和服务支出 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 30207 邮电费 30208 30209 245.57 30211 30212 101.96 30213 30214 9.27 30215 0.40 30216 30217 65.34 30218 30224 30225 30226 68.06 30227 30228 30229 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国（境）费 30239 0.55 30240 税金及附加费用 30299 310 31001 696.07 1.55 9.89 8.00 0.15 2.99 14.47 9.83 1.21 用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车运行维 护费 其他交通费用 30231 金额 其他商品和服务 支出 其他资本性支出 房屋建筑物购建 12.26 0.33 1.99 51.74 368.54 0.56 0.30 59.90 44.80 1.59 105.99 人员经费 经济分类 科目编码 科目名称 人员经费合计 公用经费 金额 1016.19 经济分类 办公设备购置 科目名称 专用设备购置 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件 31007 购置更新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 安置补助 地上附着物和青 31011 苗补偿 31012 拆迁补偿 31013 公务用车购置 其他交通工具购 31019 置 31020 产权参股 31099 其他资本性支出 对企事业单位的补 304 贴 30401 企业政策性补贴 30402 事业单位补贴 30403 财政贴息 其他对企事业单 30499 位的补贴 307 债务利息支出 30701 国内债务付息 30707 国外债务付息 399 其他支出 39906 赠与 公用经费合计:696.07 31002 科目编码 31003 31005 31006 金额 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 有关填表说明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留 两位小数。 （2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支 出科目不用填列。 （3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附 简要说明。 （4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨 款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：广宁县国土资源局 单位：万元 2016 年度预算数 合计 2016 年度决算数 公务用车购置及运 行费 公 因公 务 出国 公务 用 （境） 用车 小计 车 费 运行 购 费 置 费 公务 接待 费 合计 因 公 出 国 （ 境 ） 费 公务用车购置及运行 费 公 务 用 公务用 小计 车 车 购 运行费 置 费 公务 接待 费 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 111.64 0 59.90 0 59.90 51.74 111.64 0 59.90 0 59.90 51.74 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表 说明： （1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。 （2）xx 年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政 拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。 （3）1 栏=（2+3+6）栏，3 栏=（4+5）栏。7 栏=（8+9+12）栏。 9 栏=（10+11）栏。 （4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算 情况说明中予以说明。 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：广宁县国土资源局 单位：万元 项 目 本年收入 1 小计 基 本 支 出 项目支 出 年末结 转和结 余 2 3 4 5 6 合计 4940.46 4940.46 4940.46 城乡社区支出 4940.46 4940.46 4940.46 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 400.00 4540.46 4540.46 4540.46 3797.04 3797.04 3797.04 743.42 743.42 743.42 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 212 本年支出 年初 结转 和结 余 国有土地使用权出让 21208 收入及对应专项债务 收入安排的支出 其他国有土地使用 2120899 权出让收入安排的支 出 新增建设用地土地有 21212 偿使用费及对应专项 债务收入安排的支出 2121202 2121203 基本农田建设和保 护支出 土地整理支出 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说 明： （1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位 小数。 （2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不 用填列。 （3）（1+2-3）栏=6 栏，3 栏=（4+5）栏。 （4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要 说明。 （5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收 入支出决算表》（财决 09 表）和《项目收入支出决算表》（财决 06 表）。 第三部分广宁县国土资源局 2016 年部门决算情 况说明 一、2016 年度收入支出决算总体情况说明 支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变 化情况。格式如下： （一）年度收入总体情况 广宁县国土资源局 2016 年度总收入 6652.72 万元，其 中本年收入 6652.72 万元。具体情况如下： 1．财政拨款收入 6652.72 万元，比上年决算数减少 10499.17 万元，下降 61.21%。主要原因是节约开支。 2．上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减 变化和原因。 3．事业收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。 4．经营收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。 5．其他收入 0 万元，与上年决算数持平，无增减变化 和原因。 （二）年度支出总体情况 广宁县国土资源局 2016 年度总支出 6652.72 万元，其 中本年支出 6652.72 万元。具体情况如下： 1、社会保障和就业（类）支出 111.22 万元，主要用于 死亡抚恤、行政单位离退休，比上年决算数增加 28.13 万元， 增长 33.86%，主要原因是人员增加。 2.医疗卫生与计划生育（类）支出 65.34 万元，主要支 出项目有行政单位医疗，比上年决算数增加 4.88 万元，增 长 8.05%，主要原因是部门增加和人员增加。 3.城乡社区（类）支出 4940.46 万元，主要支出项目有 其他国有土地使用权出让收入安排的支出、基本农田建设和 保护支出、土地整理支出，比上年决算数减少 9769.63 万元， 下降 66.41%，主要原因是征地项目开支的减少。 4、资源勘探信息等支出（类）0.38 万元，主要支出项 目有其他国有资产监管支出，增长 100%，主要原因是 2016 年新增了此项目。 5、国土海洋气象等支出（类）1417.17 万元，主要支出 项目有行政运行、地质灾害防治和其他国土资源事务支出等， 比上年决算数减少 833.96 万元，下降 37.05%，主要原因是 征地项目开支的减少，节约开支。 6、住房保障（类）支出 68.06 万元，主要支出项目有 住房公积金，比上年决算数增加 20.93 万元，增长 44.40%， 主要原因是部门增加和人员增加。 7、其他支出（类）50.09 万元，主要有土地登记监管信 息上报系统建设研究开发费用支出。 二、2016 年度财政拨款收入支出总表说明 （一）2016 年度财政拨款收入说明 广宁县国土资源局 2016 年度财政拨款收入合计 6652.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1712.26 万元，比 年初预算数增加 512.57 万元，增长 42.73%；主要原因是上 级专项资金无列入年初预算数。 政府性基金预算财政拨款收入 4940.46 万元，比年初预 算数增加 4940.46 万元，增长 100%;主要原因是 2016 年部份 开支在政府性基金预算中列支。 （二）2016 年度财政拨款支出说明 广宁县国土资源局 2016 年度财政拨款支出合计 6652.72 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1712.26 万元，比 年初预算数增加 512.57 万元，增长 42.73%；主要原因是上 级专项资金无列入年初预算数。 政府性基金预算财政拨款支出 4940.46 万元，比年初预 算数增加 4940.46 万元，增长 100%;主要原因是 2016 年部份 开支在政府性基金预算中列支。 分功能科目看： 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 101.96 万元，主要用于归口管理的行政单位离退休。 2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）9.26 万元， 主要用于死亡抚恤。 3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款） 65.34 万元，主要用于行政单位医疗。 4. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对 应专项债务收入安排的支出（款）400 万元，主要用于其他 国有土地使用权出让收入安排的支出。 5. 城乡社区支出（类）新增建设用地土地有偿使用费 及对应专项债务收入安排的支出（款）4540.46 万元，主要 用于基本农田建设和保护支出，土地整理支出等。 6. 资源勘探信息等支出（类）国有资产监管支出（款） 0.38 万元，主要用于其他国有资产监管支出。 7. 国土海洋气象等支出（类）国土资源事务支出（款） 1417.17 万元，主要用于行政运行，地质灾害以及其他国土 资源事务支出等。 8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）68.06 万 元，主要用于住房公积金。 9. 其他支出（类）其他支出（款）50.09 万元，主要 用于其他支出。 三、2016 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 111.64 万 元，完成 2016 年预算 111.64 万元的 100%。其中：因公出国 （境）费支出决算为 0 万元，完成 2016 年预算 0 万元的 0%； 公务用车购置及运行维护费支出决算为 59.90 万元，完成 2016 年预算 59.90 万元的 100%；公务接待费支出决算为 51.74 万元，完成 2016 年预算 51.74 万元的 100%。2016 年 度“三公”经费支出决算等于预算数的主要原因是认真贯彻 落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公” 经费开支，全年实际支出与年初预算持平。 与上年相比，2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算 数比上年增加 78.92 万元，增长 241%。其中：因公出国（境） 费支出无增减变化，与上年持平，主要原因是没有因公出国 （境）费支出；公务用车购置及运行维护费增加 51.18 万元， 增加 587%，主要原因是下属单位并入计算；公务接待费支出 决算增加 27.73 万元，增加 115%，主要原因是下属单位并入 计算。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 2015 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 59.89 万元，占 53.65%；公务接待费支出 51.73 万元，占 46.34%。具体情况如下： 1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安 排局（部、委、办）机关及下属 22 个单位出国团组 0 个、 累计 0 人次。开支内容包括：（1）参加会议支出 0 万元； （2）出国谈判、工作磋商支出 0 万元；（3）境外业务培训 及考察 0 万元。） 2.公务用车购置及运行维护费支出 59.89 万元，其中： 公务用车购置支出为 0 万元，2016 年公务用车购置数 0 辆； 公务用车运行及维护支出 59.89 万元，2016 年局机关公务用 车保有量为 18 辆，主要用于公务用车下乡加油、维修。 3.公务接待费支出 51.73 万元，主要用于上级单位检查 和相关单位交流工作等方面的接待用餐。2016 年局（部、委、 办）机关及下属 22 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访 外宾 0 人次；发生国内接待 297 次，接待人数共 5378 人， 主要包括各类业务接待费的开支。 四、其他重要事项的情况说明 （一）机关运行经费支出情况 2016 年本部门机关运行经费支出 651.27 万元，比上年 增加 429.41 万元，增长 193.55%。主要原因是：国土工作业 务量的增加，下属单位并入计算、部门人员增加。 （二）政府采购支出情况说明 2016 年本部门政府采购支出总额 415.61 万元，其中： 其中：政府采购货物支出 415.61 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同 金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。 （三）国有资产占用情况 截至 2016 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 18 辆，其中， 一般公务用车 10 辆（用于机要通信、应急工作等）、一般 执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元 以上专用设备 0 台（套）。 （四）预算绩效管理工作开展情况。 1．绩效管理工作总体情况。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有绩效管理工作 总体情况。 2、部门决算中项目绩效自评结果。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有部门决算中项 目绩效自评结果。 3、重点项目绩效评价报告。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有重点项目绩效评 价报告。 4、其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。 2016 年，我单位没有绩效项目，故没有其他以部门为主 体开展的项目绩效评价报告。 第四部分 名词解释 为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的 专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考， 各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减） 一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所 取得的收入。 三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收 入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、 存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。 五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的 “财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其 他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累 的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用 于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资 金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本 年按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、 事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基 本建设竣工项目结余资金。 八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年 度按有关规定继续使用的资金。 九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务面发生的人员支出和公用支出。 十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出。 十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助 活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。 十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及 部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境） 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国 （境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、 伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及 运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用 于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车 和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的 各类公务接待（含外宾接待）支出。 十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务 员法管理的事业单位） 运行用于购买货物和服务的各项资金， 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日 常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。