2018年关林街道办事处决算公开资料.doc

2018 年度 关林街道办事处部门决算 二〇一九年十月 目 第一部分 录 关林街道办事处概况 一、部门职责 二、机构设置 第二部分 2018 年度部门决算表 一、收入支出决算总表 二、收入决算表 三、支出决算表 四、财政拨款收入支出决算总表 五、一般公共预算财政拨款支出决算表 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 二、收入决算情况说明 三、支出决算情况说明 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明 -1- 八、预算绩效情况说明 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 十、机关运行经费支出情况说明 十一、政府采购支出情况说明 十二、国有资产占用情况说明 第四部分 名词解释 -2- 第一部分 关林街道办事处概况 -3- 一、部门职责 洛阳市洛龙区关林街道办事处，为洛龙区委、区政府派 出机构，规格为正科级。按照“精简、统一、效能”的原则， 确定关林办事处职能配置、内设机构和人员编制规定。主要 职责是： （1、）认真贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律 法规；执行区委、区政府的决议、决定，保证区委、区政府 的指示在本辖区的重大问题进行决策，确保政令畅通。 （2、）组织制定街道、社区党的建设规划，做好居民 区党支部建设工作；做好社区各类社会组织的党建工作和发 展党员工作。 （3、）制定辖区内经济发展规划及各项经济发展指标， 督促检查经济运行、安全生产、政务公开情况，负责经济统 计及相关普查工作，负责街道办事处财政管理和税收工作； 负责辖区內的招商引资、项目建设等工作。 （4、）密切联系群众，做好群众工作；搞好信访、矛 盾纠纷排查治理工作，化解各种不稳定因素；做好社会治安 综合治理、平安建设、打击邪教等工作，确保街道、社区的 政治稳定和社会安定。 （5、）依据有关法律、法规及相关政策，会同有关部 门做好辖区内市容市貌、环卫、公用设施、卫生防疫、社区 医疗、老年人保障等工作。 -4- （6、）宣传贯彻有关计划生育的方针、政策和法规， 做好辖区内常住人口和流动人口的计划生育工作。 （7、）负责辖区内群众文化、体育及文化市场管理工 作，采取各种措施保障适龄儿童、少年接受义务教育，做好 关心下一代工作。 （8、）负责辖区内就业和再就业人员管理、低收入家 庭救济，做好各项社会保障工作。 二、机构设置 依据有关规定，结合实际情况，办事处设置 4 个内设机 构，即党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社 会治安综合治理办公室。办事处下属设置 5 个事业中心：经 济发展服务中心、城市管理服务中心、社会保障事务所、社 会事务服务中心、社区服务中心。 -5- 第二部分 2018 年度部门决算表 -6- 收入支出决算总表 公开 01 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 金额单位：万元 收入 项目 栏次 一、财政拨款收入 二、上级补助收入 三、事业收入 四、经营收入 五、附属单位上缴收入 六、其他收入 支出 行 次 金额 项目 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 3656.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -7- 栏次 一、一般公共服务支出 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 行 次 金额 2 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 2194.96 0.00 17.50 51.82 0.00 4.95 34.34 331.53 104.86 96.87 276.69 444.14 0.00 38.08 0.00 0.00 0.00 18 19 20 21 22 本年收入合计 23 用事业基金弥补收支差额 24 年初结转和结余 25 26 总计 27 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 3656.09 本年支出合计 0.00 结余分配 69.39 年末结转和结余 3725.48 -8- 总计 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 0.00 34.79 0.00 0.00 3630.52 0.00 94.96 3725.48 收入决算表 公开 02 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 201 20101 2010104 20103 2010301 2010302 2010308 2010350 2010399 20105 2010502 20107 2010706 20111 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 事业运行 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支 出 统计信息事务 一般行政管理事务 税收事务 代扣代收代征税款手续费 纪检监察事务 本年收入合 计 财政拨款 收入 上级 补助 收入 事业 收入 经营 收入 附属单 位上缴 收入 1 3,656.09 2,206.76 2.00 2.00 2,143.68 426.24 1,349.60 275.00 28.87 2 3,656.09 2,206.76 2.00 2.00 2,143.68 426.24 1,349.60 275.00 28.87 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.98 63.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 4.03 4.03 6.00 30.00 30.00 4.03 4.03 6.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -9- 其他收入 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2011102 20124 2012404 20129 2012902 20131 2013105 20133 2013399 203 20306 2030601 204 20401 2040103 20406 2040604 206 20607 2060702 207 20701 2070109 2070199 208 一般行政管理事务 宗教事务 宗教工作专项 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 宣传事务 其他宣传事务支出 国防支出 国防动员 兵役征集 公共安全支出 武装警察 消防 司法 基层司法业务 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 其他文化支出 社会保障和就业支出 6.00 7.50 7.50 5.00 5.00 0.55 0.55 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 52.88 46.88 46.88 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 36.50 36.50 26.00 10.50 347.98 - 10 - 6.00 7.50 7.50 5.00 5.00 0.55 0.55 8.00 8.00 10.00 10.00 10.00 52.88 46.88 46.88 6.00 6.00 5.00 5.00 5.00 36.50 36.50 26.00 10.50 347.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20802 2080204 2080208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20810 2081005 20820 2082001 210 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101101 211 21103 2110301 21104 2110402 212 民政管理事务 拥军优属 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 农村环境保护 城乡社区支出 62.00 5.00 57.00 243.34 192.81 50.53 17.64 17.64 20.00 20.00 5.00 5.00 118.33 6.00 6.00 86.00 86.00 26.33 26.33 100.00 90.00 90.00 10.00 10.00 259.48 - 11 - 62.00 5.00 57.00 243.34 192.81 50.53 17.64 17.64 20.00 20.00 5.00 5.00 118.33 6.00 6.00 86.00 86.00 26.33 26.33 100.00 90.00 90.00 10.00 10.00 259.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 2130121 农业结构调整补贴 2130122 农业生产支持补贴 2130126 农村公益事业 2130199 其他农业支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 21506 安全生产监管 2150602 一般行政管理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 9.98 9.98 210.00 210.00 30.00 30.00 9.50 9.50 445.37 205.37 55.00 0.92 100.00 49.45 240.00 240.00 39.00 39.00 39.00 34.79 34.79 34.79 - 12 - 9.98 9.98 210.00 210.00 30.00 30.00 9.50 9.50 445.37 205.37 55.00 0.92 100.00 49.45 240.00 240.00 39.00 39.00 39.00 34.79 34.79 34.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 支出决算表 公开 03 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 金额单位：万元 项目 功能分 类科目 编码 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 事业运行 201 20101 2010104 20103 2010301 2010302 2010308 2010350 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2010399 20105 统计信息事务 2010502 一般行政管理事务 20107 税收事务 2010706 代扣代收代征税款手续费 20111 纪检监察事务 2011102 一般行政管理事务 本年支出 合计 基本支出 1 3,630.52 2,194.96 0.61 0.61 2,151.29 451.55 1,332.48 274.52 28.87 63.88 13.71 13.71 3.71 3.71 4.70 4.70 2 855.87 480.42 0.00 0.00 480.42 451.55 0.00 0.00 28.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 13 - 项目支出 上缴 上级 支出 经营 支出 对附属单位补 助支出 3 2,774.65 1,714.54 0.61 0.61 1,670.87 0.00 1,332.48 274.52 0.00 63.88 13.71 13.71 3.71 3.71 4.70 4.70 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20124 2012404 20129 2012902 20131 2013105 20133 2013399 203 20306 2030601 2030699 204 20401 2040103 20406 2040604 206 20607 2060702 207 20701 2070109 2070199 20799 宗教事务 宗教工作专项 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 宣传事务 其他宣传事务支出 国防支出 国防动员 兵役征集 其他国防动员支出 公共安全支出 武装警察 消防 司法 基层司法业务 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 7.50 7.50 4.89 4.89 0.55 0.55 8.00 8.00 17.50 17.50 10.00 7.50 51.82 46.88 46.88 4.94 4.94 4.95 4.95 4.95 34.34 34.21 25.49 8.72 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 14 - 7.50 7.50 4.89 4.89 0.55 0.55 8.00 8.00 17.50 17.50 10.00 7.50 51.82 46.88 46.88 4.94 4.94 4.95 4.95 4.95 34.34 34.21 25.49 8.72 0.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2079999 208 20802 2080204 2080208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20810 2081005 20820 2082001 210 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101101 211 21103 2110301 21104 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 拥军优属 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 0.13 331.53 56.92 4.49 52.43 235.86 185.36 50.50 17.64 17.64 17.19 17.19 3.92 3.92 104.86 6.00 6.00 72.53 72.53 26.33 26.33 96.87 88.11 88.11 8.76 0.00 314.34 56.92 4.49 52.43 235.86 185.36 50.50 17.64 17.64 0.00 0.00 3.92 3.92 26.33 0.00 0.00 0.00 0.00 26.33 26.33 0.00 0.00 0.00 0.00 - 15 - 0.13 17.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.19 17.19 0.00 0.00 78.53 6.00 6.00 72.53 72.53 0.00 0.00 96.87 88.11 88.11 8.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 2130108 病虫害控制 2130121 农业结构调整补贴 2130126 农村公益事业 2130199 其他农业支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 21506 安全生产监管 2150602 一般行政管理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 8.76 276.69 9.98 9.98 207.21 207.21 50.00 50.00 9.50 9.50 444.14 211.83 7.81 55.00 99.62 49.40 232.31 232.31 38.08 38.08 38.08 34.79 34.79 34.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79 34.79 34.79 - 16 - 8.76 276.69 9.98 9.98 207.21 207.21 50.00 50.00 9.50 9.50 444.14 211.83 7.81 55.00 99.62 49.40 232.31 232.31 38.08 38.08 38.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 财政拨款收入支出决算总表 公开 04 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 收 项目 栏次 一、一般公共预算财政拨款 二、政府性基金预算财政拨款 金额单位：万元 入 行 次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 金额 项目 1 栏次 3,656.09 一、一般公共服务支出 0.00 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 - 17 - 支 出 行 次 合计 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 2 2,194.96 0.00 17.50 51.82 0.00 4.95 34.34 331.53 104.86 96.87 276.69 444.14 0.00 38.08 0.00 0.00 一般公共预 算财政拨款 3 2,194.96 0.00 17.50 51.82 0.00 4.95 34.34 331.53 104.86 96.87 276.69 444.14 0.00 38.08 0.00 0.00 政府性基金预 算财政拨款 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17 十七、援助其他地区支出 44 0.00 18 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 19 十九、住房保障支出 46 34.79 20 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 21 二十一、其他支出 48 0.00 本年收入合计 22 3,656.09 本年支出合计 49 3,630.52 年初财政拨款结转和结余 23 69.39 年末财政拨款结转和结余 50 94.96 一般公共预算财政拨款 24 69.39 51 政府性基金预算财政拨款 25 0.00 52 26 53 总计 27 3,725.48 总计 54 3,725.48 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 - 18 - 0.00 0.00 34.79 0.00 0.00 3,630.52 94.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3,725.48 0.00 一般公共预算财政拨款支出决算表 公开 05 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 金额单位：万元 项目 功能分类 科目编码 201 20101 2010104 20103 2010301 2010302 2010308 2010350 2010399 20105 2010502 20107 2010706 20111 2011102 科目名称 栏次 合计 一般公共服务支出 人大事务 人大会议 政府办公厅（室）及相关机构事务 行政运行 一般行政管理事务 信访事务 事业运行 本年支出 小计 基本支出 项目支出 1 2 3 3,630.52 2,194.96 0.61 0.61 2,151.29 451.55 1,332.48 274.52 28.87 63.88 13.71 13.71 3.71 3.71 4.70 4.70 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 统计信息事务 一般行政管理事务 税收事务 代扣代收代征税款手续费 纪检监察事务 一般行政管理事务 - 19 - 855.87 480.42 0.00 0.00 480.42 451.55 0.00 0.00 28.87 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,774.65 1,714.54 0.61 0.61 1,670.87 0.00 1,332.48 274.52 0.00 63.88 13.71 13.71 3.71 3.71 4.70 4.70 20124 2012404 20129 2012902 20131 2013105 20133 2013399 203 20306 2030601 2030699 204 20401 2040103 20406 2040604 206 20607 2060702 207 20701 2070109 2070199 20799 宗教事务 宗教工作专项 群众团体事务 一般行政管理事务 党委办公厅（室）及相关机构事务 专项业务 宣传事务 其他宣传事务支出 国防支出 国防动员 兵役征集 其他国防动员支出 公共安全支出 武装警察 消防 司法 基层司法业务 科学技术支出 科学技术普及 科普活动 文化体育与传媒支出 文化 群众文化 其他文化支出 其他文化体育与传媒支出 7.50 7.50 4.89 4.89 0.55 0.55 8.00 8.00 17.50 17.50 10.00 7.50 51.82 46.88 46.88 4.94 4.94 4.95 4.95 4.95 34.34 34.21 25.49 8.72 0.13 - 20 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 7.50 4.89 4.89 0.55 0.55 8.00 8.00 17.50 17.50 10.00 7.50 51.82 46.88 46.88 4.94 4.94 4.95 4.95 4.95 34.34 34.21 25.49 8.72 0.13 2079999 208 20802 2080204 2080208 20805 2080501 2080505 20808 2080801 20810 2081005 20820 2082001 210 21004 2100409 21007 2100717 21011 2101101 211 21103 2110301 21104 其他文化体育与传媒支出 社会保障和就业支出 民政管理事务 拥军优属 基层政权和社区建设 行政事业单位离退休 归口管理的行政单位离退休 机关事业单位基本养老保险缴费支出 抚恤 死亡抚恤 社会福利 社会福利事业单位 临时救助 临时救助支出 医疗卫生与计划生育支出 公共卫生 重大公共卫生专项 计划生育事务 计划生育服务 行政事业单位医疗 行政单位医疗 节能环保支出 污染防治 大气 自然生态保护 0.13 331.53 56.92 4.49 52.43 235.86 185.36 50.50 17.64 17.64 17.19 17.19 3.92 3.92 104.86 6.00 6.00 72.53 72.53 26.33 26.33 96.87 88.11 88.11 8.76 - 21 - 0.00 314.34 56.92 4.49 52.43 235.86 185.36 50.50 17.64 17.64 0.00 0.00 3.92 3.92 26.33 0.00 0.00 0.00 0.00 26.33 26.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.13 17.19 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.19 17.19 0.00 0.00 78.53 6.00 6.00 72.53 72.53 0.00 0.00 96.87 88.11 88.11 8.76 2110402 农村环境保护 212 城乡社区支出 21201 城乡社区管理事务 2120101 行政运行 21202 城乡社区规划与管理 2120201 城乡社区规划与管理 21203 城乡社区公共设施 2120399 其他城乡社区公共设施支出 21205 城乡社区环境卫生 2120501 城乡社区环境卫生 213 农林水支出 21301 农业 2130108 病虫害控制 2130121 农业结构调整补贴 2130126 农村公益事业 2130199 其他农业支出 21307 农村综合改革 2130705 对村民委员会和村党支部的补助 215 资源勘探信息等支出 21506 安全生产监管 2150602 一般行政管理事务 221 住房保障支出 22102 住房改革支出 2210201 住房公积金 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 8.76 276.69 9.98 9.98 207.21 207.21 50.00 50.00 9.50 9.50 444.14 211.83 7.81 55.00 99.62 49.40 232.31 232.31 38.08 38.08 38.08 34.79 34.79 34.79 - 22 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34.79 34.79 34.79 8.76 276.69 9.98 9.98 207.21 207.21 50.00 50.00 9.50 9.50 444.14 211.83 7.81 55.00 99.62 49.40 232.31 232.31 38.08 38.08 38.08 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 公开 06 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 金额单位：万元 人员经费 科目 科目名称 编码 301 工资福利支出 30101 基本工资 30102 津贴补贴 30103 奖金 30106 伙食补助费 30107 绩效工资 机关事业单位基本养老保险 30108 缴费 30109 职业年金缴费 30110 职工基本医疗保险缴费 30111 公务员医疗补助缴费 30112 其他社会保障缴费 30113 住房公积金 30114 医疗费 30199 其他工资福利支出 303 对个人和家庭的补助 决算 数 554.71 153.17 70.09 72.01 0.00 104.62 50.50 科目 科目名称 编码 302 商品和服务支出 30201 办公费 30202 印刷费 30203 咨询费 30204 手续费 30205 水费 30206 电费 0.00 30207 26.33 30208 0.00 0.00 34.79 0.00 8.99 0.00 0.00 0.00 0.00 31003 专用设备购置 2.88 邮电费 取暖费 31005 0.00 31006 物业管理费 30211 差旅费 因公出国（境）费 30213 43.20 30214 289.30 30215 11.87 0.00 30209 30212 决算数 公用经费 科目 科目名称 编码 307 债务利息及费用支出 30701 国内债务付息 30702 国外债务付息 310 资本性支出 31001 房屋建筑物购建 31002 办公设备购置 0.00 0.00 0.00 用 维修（护）费 租赁费 会议费 - 23 - 0.00 31007 基础设施建设 大型修缮 信息网络及软件购置更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 新 31008 物资储备 31009 土地补偿 31010 0.00 31011 0.00 31012 决算数 安置补助 地上附着物和青苗补偿 拆迁补偿 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30301 30302 30303 30304 30305 30306 30307 30308 离休费 退休费 退职（役）费 抚恤金 生活补助 救济费 医疗费补助 助学金 30309 奖励金 30310 个人农业生产补贴 30399 0.00 210.82 0.00 17.64 60.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他对个人和家庭的补助支 出 0.00 30216 30217 30218 30224 30225 30226 30227 30228 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 30229 福利费 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 30231 公务用车运行维 护费 30239 其他交通费用 30240 税金及附加费用 其他商品和服务 30299 支出 844.00 人员经费合计 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 - 24 - 0.00 31013 公务用车购置 31019 其他交通工具购置 31021 文物和陈列品购置 31022 无形资产购置 31099 其他资本性支出 399 其他支出 39906 赠与 39907 国家赔偿费用支出 对民间非营利组织和群 39908 众性自治组织补贴 39999 其他支出 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 公用经费合计 11.87 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 公开 07 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 合计 因公出 国（境） 费 1 2 7.00 0.00 金额单位：万元 预算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用车运 小计 车购置 行费 费 3 4 5 7.00 0.00 7.00 公务 接待 费 合计 因公出 国（境） 费 6 7 8 0.00 7.00 0.00 决算数 公务用车购置及运行费 公务用 公务用车运 小计 车购置 行费 费 9 10 11 7.00 0.00 7.00 公务接待费 12 0.00 注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算 财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 - 25 - 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 公开 08 表 部门：洛阳市洛龙区关林街道 项 功能分类 科目编码 单位：万元 目 本年支出 年初结转和结余 本年收入 科目名称 栏次 1 2 年末结转和结余 小计 基本支出 项目支出 3 4 5 合计 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 - 26 - 6 第三部分 2018 年度部门决算情况说明 - 27 - 一、收入支出决算总体情况说明 2018 年度收入总计 3725.48 万元，（其中：年初结转 和结余 69.39 万元，当年财政拨款收入 3656.09 万元），较 2017 年收入总计减少 1704.35 万元，减少 31.39%；2018 年 度支出总计 3725.48 万元，较 2017 年支出减少 1704.35 万 元，减少 31.39%，主要原因为：关林市场办从关林办分离出 去，财政拨款收入及支出决算数相应减少。 二、收入决算情况说明 2018 年度收入合计 3656.09 万元，其中：财政拨款收入 3656.09 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业 收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上 缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。 三、支出决算情况说明 2018 年度支出合计 3630.52 万元，其中：基本支出 855.87 万 元 ， 占 23.57% ； 项 目 支 出 2774.65 万 元 ， 占 76.43%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元， 占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 2018 年度财政拨款收入 3725.48 万元，较 2017 年收入 总计减少 1704.35 万元，减少 31.39%；2018 年度支出总计 3725.48 万元，较 2017 年支出减少 1704.35 万元，减少 31.39%，主要原因为：关林市场办从关林办分离出去，财政 拨款收入及支出决算数相应减少。 - 28 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 （一）总体情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3630.52 万元，占 支出合计的 100%。与 2017 年度相比，一般公共预算财政拨 款支出减少 1684.87 万元，减少 31.7%。主要原因是：关林 市场办从关林办分离出去，财政拨款收入及支出决算数相应 减少。 （二）结构情况。 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3630.52 万元，主 要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2194.96 万元， 占 60.46%；国防动员支出 17.5 万元，占 0.48%；公共安全 支出 51.82 万元，占 1.43%；科学技术研究与开发支出 4.95 万 元 ， 占 0.14% ； 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 34.34 万 元 ， 占 0.95% ； 社 会 保 障 和 就 业 （ 类 ） 支 出 331.53 万 元 ， 占 9.13%；医疗卫生和计划生育（类）医疗保障支出 104.86 万 元，占 2.89%；节能环保支出 96.87 万元，占 2.66%；城乡 社区（类）城乡社区管理事务支出 276.69 万元，占 7.62%； 农林水（类）农业支出 444.14 万元，占 12.23%；资源勘探 信息（类）安全生产监管支出 38.08 万元，占 1.05%；住房 保障支出（类）住房改革支出 34.79 万元，占 0.96%。 （三）具体情况。 - 29 - 2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3070 万元，支出决算为 3630.52 万元，完成年初预算的 118.26%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因：主要原因是 1、 人员工资调整增加。2、重点工程项目追加项目资金增加较 多. 其中： 1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议 （项）。年初预算为 2 万元，支出决算为 0.61 万元，完成 年初预算的 30.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是人大未开换届会议，相应活动费用减少。 2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 211.6 万元， 支出决算为 451.55 万元，完成年初预算的 213.40%。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，包含部 分事业运行支出。 3．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1214 万元，支出决算为 1332.48 万元，完成年初预算的 109.76%。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是存在追加资金 支出。 4．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 120 万元，支 出决算为 274.52 万元，完成年初预算的 228.77%。决算数与 - 30 - 年初预算数存在差异的主要原因是刘富村信访维稳追加资 金。 5．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 153.12 万元， 支出决算为 28.87 万元，完成年初预算的 18.85%。决算数与 年初预算数存在差异的主要原因是差异部分资金在行政运 行中列支。 6．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关 机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务 （项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 63.88 万元，完 成年初预算的 63.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要 原因是节约使用资金。 7．一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 30 万元，支出决算为 13.71 万元，完成年初预算的 45.7%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是经济普查相关列支预算实际未支出。 8．一般公共服务支出（类）税收事务（款）代扣代收 代征税款手续费（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3.71 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中 追加支出。 9．一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.70 - 31 - 万元，完成年初预算的 78.33%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是节约开支。 10．一般公共服务支出（类）宗教事务（款）宗教工作 专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元，。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 11．一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般 行政管理事务（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.89 万元，完成年初预算的 97.8%。决算数与年初预算数基本不 存在差异。 12．一般公共服务支出（类）党委办公厅及相关机构事 务（款）专项业务（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.55 万。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追 加支出。 13．一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传 事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 8 万。决 算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 14．国防支出（类）国防动员（款）兵役征集（项）。 年初预算为 10 万元，支出决算为 10 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 15．国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 7.5 万元。决算数 与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 - 32 - 16．公共安全支出（类）武装警察（款）消防（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 46.88 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 17．一般公共服务支出（类）司法（款）基层司法业务 （项）。年初预算为 6 万元，支出决算为 4.94 万元，完成 年初预算的 82.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原 因是节约开支。 18．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动 （项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.95 万元，完成 年初预算的 99%。决算数与年初预算数基本不存在差异。 19．文化传播与传媒支出（类）文化（款）群众文化 （项）。年初预算为 26 万元，支出决算为 25.49 万元，完 成年初预算的 98.04%。 决算数与年初预算数基本不存在差异。 20．文化传播与传媒支出（类）文化（款）其他文化支 出（项）。年初预算为 3 万元，支出决算为 8.72 万元，完 成年初预算的 290.67%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是，所举办文化活动增多，年中追加支出。 21．文化传播与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支 出（款）其他文化体育与传媒支出（项）。年初预算为 0 万 元，支出决算为 0.13 万元。决算数与年初预算数存在差异 的主要原因是年中追加支出。 22．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）拥 军优属（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 4.49 万元， - 33 - 完成年初预算的 89.8%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是节约开支。 23．社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基 层政权和社区建设（项）。年初预算为 67 万元，支出决算 为 52.43 万元，完成年初预算的 78.25%。决算数与年初预算 数存在差异的主要原因是节约经费开支。 24．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。年初预算为 109.55 万元，支出决算为 185.36 万元，完成年初预算的 169.20%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是离退 休人员退休费增加。 25．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休 （款）机关事业单位基本养老缴费支出（项）。年初预算为 50.53 万元， 支出决算为 50.50 万元，完成年初预算的 99.95%。 决算书与年初预算数基本不存在差异。 26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 17.64 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 27．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福 利事业单位（项）。年初预算为 20 万元，支出决算为 17.19 万元，完成年初预算的 85.95%。决算数与年初预算数存在差 异的主要原因是节约开支。 - 34 - 28．社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救 助支出（项）。年初预算为 5 万元，支出决算为 3.92 万元， 完成年初预算的 78.4%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是民政临时救助人员减少。 29．医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）重 大公共卫生专项（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 6 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 支出。 30．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款） 计划生育事务（项）。年初预算为 96 万元，支出决算为 72.53 万元，完成年初预算的 75.55%。决算数与年初预算数 存在差异的主要原因是节约开支。 31．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为 26.33 万元，支出 决算为 26.33 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预 算数不存在差异。 32．节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。 年初预算为 100 万元，支出决算为 88.11 万元，完成年初预 算的 88.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是节 约经费开支。 33．节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境 保护（项）。年初预算为 10 万元，支出决算为 8.76 万元， - 35 - 完成年初预算的 87.6%。决算数与年初预算数存在差异的主 要原因是禁烧活动中相关支出减少。 34．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政 运行（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.98 万元。 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 35．节能环保支出（类）城乡社区规划与管理（款）城 乡社区规划与管理（项）。年初预算为 220 万元，支出决算 为 207.21 万元，完成年初预算的 94.19%。决算数与年初预 算数存在差异的主要原因是基本不存在差异。 36．节能环保支出（类）城乡社区公共设施（款）其他 城乡社区公共设施支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决 算为 50 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 年中追加支出。 37．节能环保支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡 社区环境卫生（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9.5 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加 支出。 38．农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）。 年初预算为 0 万元，支出决算为 7.81 万元。决算数与年初 预算数存在差异的主要原因是年中追加支出。 39．农林水支出（类）农业（款）农业结构调整补贴 （项）。年初预算为 55 万元，支出决算为 55 万元，完成年 初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 - 36 - 40．农林水支出（类）农业（款）城乡社区规划与管理 农村公益事业（项）。年初预算为 100 万元，支出决算为 99.62 万元，完成年初预算的 99.62%。决算数与年初预算数 基本不存在差异。 41 ． 农 林 水 支 出 （ 类 ） 农 业 （ 款 ） 其 他 农 业 支 出 （项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 49.4 万元。决算 数与年初预算数存在差异的主要原因是年中追加项目支出。 42．农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员 会和村党支部的补助（项）。年初预算为 240 万元，支出决 算为 232.31 万元，完成年初预算的 96.80%。决算数与年初 预算数基本不存在差异。 43．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一 般行政管理事务（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 38.08 万元，完成年初预算的 97.64%。决算数与年初预算数 基本不存在差异。 44．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积 金（项）。年初预算为 34.79 万元，支出决算为 34.79 万元， 完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数不存在差异。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 855.87 万元。 与 2017 年度相比，减少 81.46 万元，减少 8.69%，主要原因： 人员减少。其中：人员经费 844 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老 - 37 - 保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福 利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、 采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 11.87 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、维修 （护）费、工会经费、福利费、其他交通费用。 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 说明 （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 7 万元，支 出决算为 7 万元，完成预算的 100%。2018 年度“三公”经 费支出决算数与预算数不存在差异。 （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国 （境）费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用 车购置及运行费支出决算 7 万元，完成预算的 100%，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。 具体情况如下： 1．因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排办事处机 关因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括： 会议支出 0 万元，主要用于参加以下会议：无。 出国谈判、工作磋商支出 0 万元，主要用于参加以下谈 判和磋商：无。 境外业务培训支出支出 0 万元。 - 38 - 因公出国（境）费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。 2．公务用车购置及运行费支出 7 万元。其中： 公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台。 公务用车运行支出 7 万元。主要用于公务车辆燃油费及 维修费。2018 年度期末，部门财政拨款公务用车保有量为 29 量。 公务用车购置及运行费支出决算比 2017 年度减少 6.34 万元，下降 47.53%,主要原因是公车改革，厉行节约，公务 车辆运行费减少。 3.公务接待费支出 0 万元。其中： 外宾接待支出 0 万元。 其他国内公务接待支出 0 万元。 公务接待费支出决算比 2017 年度增加（减少）0 万元， 增长（下降）0%。 办事处 2018 年度共接待国内来访团组 0 个、来访人员 0 人次（不包括陪同人员）。 八、预算绩效情况说明 1、绩效管理工作开展情况。 我单位按照《洛龙区 2018 年预算绩效管理工作要点》 的要求，完成了以下工作：（一）2018 年 7 月成立预算绩效 管理工作领导小组，明确工作职责，由专人负责绩效管理工 作。（二）绩效自评工作。我单位 2018 年度财政支出项目共计 39 - 39 - 个，开展绩效自评的项目为 39 个，并对开展的项目出具了《财 政支出绩效报告》。 2、绩效评价结果具体情况。：（一）绩效自评结果具体情 况如下：我单位共对 2018 年度财政支出项目开展了 39 个绩效自 评，评价结果为良好的项目有 39 个，分别为经济工作会议费、 创建卫生保洁经费、农村环境整治及村级基础设施建设经费、 秸秆还田及农业科技转化、水电大楼维护运行费、机关食堂 运行费、村社区居委会经费、聘用人员工资及社保、协税工 作经费、综治信访经费、计生投入经费、安全生产、治理私 搭乱建、文化宣传经费、纪委办案经费、统计专项经费、年 度审计和村级审计、高铁项目、八里槐安置小区占地赔青款、 刘富安龙征地及永安特钢征地、司法经费、“八一”慰问、 村级换届选举、敬老院工作经费、民政优抚、老干部活动经 费、办公设施购置、党报党刊征订、公务用车运行维护费用 支出、村级经费及村干部报酬、工青妇组织经费、党的基层 组织经费、人大会议经费、征兵经费、关林市场租金返还、 关林市场分红款、科普经费、环境污染防治经费、石油社区 服务中心建设质保金、； 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 我部门 2018 年度没有政府性基金收入，也没有使用政 府性基金安排的支出。 十、机关运行经费支出情况说明 - 40 - 2018 年机关运行经费支出 125 万元，比 2017 年增加 15 万元，增加比例为 13.64%，主要原因是重点项目多，工作任 务增加，所需办公用品、宣传版面制作及印刷费用等机关运 行经费增加。 十一、政府采购支出情况说明 2018 年度政府采购支出总额 2916.35 万元，其中：政府 采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 2848.35 万元、政 府采购服务支出 68 万元。授予中小企业合同金额 1858.35 万元，占政府采购支出总额的 63.72%，其中：授予小微企业 合同金额 1115 万元，占政府采购支出总额的 38.23%。 十二、国有资产占用情况说明 截止 2018 年 12 月 31 日，关林办事处共有车辆 29 辆， 一般公务用车 13 辆，一般执法执勤用车 8 辆，特种专业技 术用车 8 辆。其他用车 0 辆，其他用车主要是无其他车辆； 单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。 十三、其他重要事项情况说明 无 - 41 - 第四部分 名词解释 - 42 - 一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预 算资金。 二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取 得的收入。 三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的 非财政补助收入。 四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根 据有关规定上缴的收入。 五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外 开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收 入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入” 以外的各项收入。 七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以 安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单 位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额 的基金）弥补当年收支缺口的资金。 八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。 - 43 - 十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费， 指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及 运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出 国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培 训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务 用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、 过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单 位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专 用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘 用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费 等。 十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。 十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的 补助支出。 十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚 未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后 年度按有关规定继续使用的资金。 - 44 - 十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕 或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或 无法按原预算安排继续使用的资金 - 45 -