界首市路灯管理所2023年单位预算.doc

界首市路灯管理所 2023 年单位预算 2023 年 2 月 目 录 第一部分 单位概况 1.主要职责 2.单位预算构成 3.2023 年度主要工作任务 第二部分 2023 年单位预算表 1.界首市路灯管理所 2023 年收支总表 2.界首市路灯管理所 2023 年收入总表 3.界首市路灯管理所 2023 年支出总表 4.界首市路灯管理所 2023 年财政拨款收支总表 5.界首市路灯管理所 2023 年一般公共预算支出表 — 1 — 6.界首市路灯管理所 2023 年一般公共预算基本支出表 7.界首市路灯管理所 2023 年政府性基金预算支出表 8.界首市路灯管理所 2023 年国有资本经营预算支出表 9.界首市路灯管理所 2023 年项目支出表 10.界首市路灯管理所 2023 年政府采购支出表 11.界首市路灯管理所 2023 年政府购买服务支出表 第三部分 2023 年单位预算情况说明 1.关于 2023 年收支总表的说明 2.关于 2023 年收入总表的说明 3.关于 2023 年支出总表的说明 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 9.关于 2023 年项目支出表的说明 10.关于 2023 年政府采购支出表的说明 11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 12.其他重要事项情况说明 第四部分 名词解释 — 2 — 第一部分 单位概况 一、主要职责 主要负责城区主次干道照明工程的设计、安装、管理、维修 维护等工作。 二、单位预算构成 界首市路灯管理所 2023 年度单位预算仅包括单位本级预 算，无其他下属单位预算。 三、2023 年度主要工作任务 2023 年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是全 面建设社会主义现代化国家新征程的起步之年，也是实施“十四 五”规划承上启下的关键一年，谋划好 2023 年乃至更长一段时 期的各项工作责任重大、意义深远，为此，这就需要拉高标杆、 自我加压，结合单位实际，进行认真谋划，确保为贯彻落实党的 二十大精神打下坚实的基础。 （一）持续抓好党建工作 一是抓好政治理论学习。把学习贯彻党的二十大精神作为当 前和今后一个时期的首要政治任务，通过周例会、支部会等方式， 多措并举，开展政治理论学习，确保党的二十大精神学懂弄通、 落地生根。二是严格落实党建章程。我单位将认真落实“三会一 课”制度和各项制度，积极发挥党支部战斗堡垒作用，规范和创 — 3 — 新“主题党日”活动形式，认真谋划部署支部工作计划，并组织 实施。三是加强廉政管理监督。通过组织生活会、谈心谈话等方 式，进行相互监督，相互提醒，让“红红脸、出出汗”成为常态， 努力营造一个风清气正的工作环境。 （二）强化安全生产工作 一是完善相关制度。认真贯彻落实上级有关安全生产工作的 指示精神，完善各项规章制度，做好应急预案演练，始终坚持 “安全第一、规范操作、脚踏实地、精益求精”的工作方针，筑 牢全体职工的安全生产意识。二是提高专业技能。为进一步提高 一线工作人员业务能力，规范操作流程，我单位将通过多种形式， 开展安全主题教育主题活动，将安全生产工作入脑入心、落到实 处。三是强化排查力度。我单位成立安全生产工作小组，对全市 路灯和路灯设备进行安全隐患排查，确保“春、夏、秋、冬”安 全生产有序进行，亮灯率和设施完好率能够达标。四是创新工作 方法。根据工作需要，及时调整工作思路，使安全生产工作更加 规范化、科学化、精细化。 （三）大力推进项目建设 一是为贯彻落实国务院关于“碳达峰、碳中和”的重大决策 部署，同时针对界首市目前城市路灯现状，我单位谋划了 2023 年界首市融城大道、顺河东路、中原路 LED 光源更换项目、界首 市人民路、胜利路、新阳路等 8 条道路照明节能改造项目，以便 在保证照明的前提下，最大程度的做到节能环保。二是积极推进 界首市智慧城市建设项目落地。在经市委、市政府批准后，我单 — 4 — 位将积极对接界首市城管局项目办、界首市绿博园林绿化有限公 司，通过招标确定全过程咨询公司，全面开展项目后续工作，力 争该项目在 2023 年取得实质性进展。 （四）做好路灯日常管护 持续保持全市装灯率、亮灯率和设备完好率，全力保障界首 城市亮化效果，持续做好路灯日常管理及维护工作，并做好群众 “政民互动”留言、报修电话所反映问题的回复和处理工作。 （五）积极推进节能减排 认真贯彻落实上级关于节能减排的批示精神，积极探索节能 高效的照明光源设备，及时根据不同天气、不同季节特点，调整 路灯开、关时间，以便最大限度的实现节能降耗。 （六）优化队伍建设管理 按照有关规定，我单位将严格落实上下班考勤制度、请销假 制度、外出报备制度等，对于一线工作的班组人员，认真做好工 作票记录和上下班交接工作，确保单位职工规范开展相关工作。 （七）认真完成上级交办的其他工作任务 “人民城市人民建，人民城市为人民。”路灯管理所作为城 管系统的职能部门，将坚持以党的二十大精神为指引，坚持以人 民为中心的发展思想，通过做好路灯管护、安全生产、节能减排、 项目推进等各项工作，力争在新的赶考之路上考出好成绩，奋力 谱写现代化美好界首建设新篇章! — 5 — 第二部分 2023 年单位预算表 单位公开表 1 界首市路灯管理所 2023 年收支总表 单位：万元 收 收 入 项 目 入 支 预算数 支出功能分类科目 一、一般公共预算拨款收入 168.06 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 168.06 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 出 预算数 三、国防支出 883.13 四、公共安全支出 三、国有资本经营预算拨款收入 五、教育支出 四、财政专户管理资金收入 六、科学技术支出 五、单位资金收入 七、文化旅游体育与传媒支出 其中：事业收入 八、社会保障和就业支出 事业单位经营收入 九、卫生健康支出 上级补助收入 十、节能环保支出 附属单位上缴收入 十一、城乡社区支出 其他收入 十二、农林水支出 2.69 0.64 1,045.58 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务发行费用支出 本年收入小计 1,051.18 上年结转 收入总计 — 6 — 本年支出小计 1,051.18 结转下年 1,051.18 支出总计 1,051.18 单位公开表 2 界首市路灯管理所 2023 年收入总表 单位：万元 本年收入 单位名称 一般公共 合计 小计 预算拨款 收入 界首市路灯管理所 1,051.18 1,051.18 168.06 上 单位资金 政府性 国有资 财政专 基金预 本经营 户管理 算拨款 预算拨 资金收 小 事业 事业单位 上级补 附属单位 其他 收入 款收入 入 计 收入 经营收入 助收入 上缴收入 收入 年 结 转 883.13 — 7 — 单位公开表 3 界首市路灯管理所 2023 年支出总表 单位：万元 功能科目编码 功能科目名称 合计 基本支出 项目支出 208 社会保障和就业支出 2.69 2.69 20899 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 2089999 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 20805 行政事业单位养老支出 2.62 2.62 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 0.77 0.77 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支 出 1.85 1.85 210 卫生健康支出 0.64 0.64 21011 行政事业单位医疗 0.64 0.64 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 212 城乡社区支出 1,045.58 10.65 21213 城市基础设施配套费安排的支出 883.13 883.13 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支 出 570.57 570.57 2121301 城市公共设施 312.56 312.56 21201 城乡社区管理事务 162.45 2120199 其他城乡社区管理事务支出 151.80 2120101 行政运行 10.65 10.65 221 住房保障支出 2.27 2.27 22102 住房改革支出 2.27 2.27 2210202 提租补贴 0.35 0.35 2210201 住房公积金 1.93 1.93 1,051.18 16.26 合 计 — 8 — 10.65 1,034.93 151.80 151.80 1,034.93 单位公开表 4 界首市路灯管理所 2023 年财政拨款收支总表 单位：万元 收 入 项目 支 预算数 项目 一、一般公共预算拨款收入 168.06 一、一般公共服务支出 其中：经常收入拨款 168.06 二、外交支出 国库管理非税收入 二、政府性基金预算拨款收入 出 预算数 三、国防支出 883.13 三、国有资本经营预算拨款收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化旅游体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、卫生健康支出 2.69 0.64 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 1,045.58 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探工业信息等支出 十五、商业服务业等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、自然资源海洋气象等支出 十九、住房保障支出 2.27 二十、粮油物资储备支出 二十一、灾害防治及应急管理支出 二十二、预备费 二十三、其他支出 二十四、转移性支出 二十五、债务还本支出 二十六、债务付息支出 二十七、债务还本支出 本年收入小计 1,051.18 上年结转 收入总计 本年支出小计 1,051.18 结转下年 1,051.18 支出总计 1,051.18 — 9 — 单位公开表 5 界首市路灯管理所 2023 年一般公共预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 合计 基本支出 小计 人员经费 208 社会保障和就业支出 2.69 2.69 2.69 20899 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07 2089999 其他社会保障和就业支出 0.07 0.07 0.07 20805 行政事业单位养老支出 2.62 2.62 2.62 1.85 1.85 1.85 0.77 0.77 0.77 2080505 2080506 机关事业单位基本养老保 险缴费支出 机关事业单位职业年金缴 费支出 公用经费 项目支 出 210 卫生健康支出 0.64 0.64 0.64 21011 行政事业单位医疗 0.64 0.64 0.64 2101102 事业单位医疗 0.64 0.64 0.64 212 城乡社区支出 162.45 10.65 9.65 1.00 151.80 21201 城乡社区管理事务 162.45 10.65 9.65 1.00 151.80 2120199 其他城乡社区管理事务支 出 151.80 2120101 行政运行 10.65 10.65 9.65 221 住房保障支出 2.27 2.27 2.27 22102 住房改革支出 2.27 2.27 2.27 2210202 提租补贴 0.35 0.35 0.35 2210201 住房公积金 1.93 1.93 1.93 168.05 16.25 15.25 合 计 — 10 — 151.80 1.00 1.00 151.80 单位公开表 6 界首市路灯管理所 2023 年一般公共预算基本支出表 单位：万元 经济分类科目 科目编码 科目名称 本年一般公共预算基本支出 合计 人员经费 公用经费 301 工资福利支出 15.26 15.26 30101 基本工资 7.30 7.30 30102 津贴补贴 0.35 0.35 30107 绩效工资 2.35 2.35 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1.85 1.85 30109 职业年金缴费 0.77 0.77 30110 职工基本医疗保险缴费 0.64 0.64 30112 其他社会保障缴费 0.07 0.07 30113 住房公积金 1.93 1.93 302 商品和服务支出 1.00 1.00 30201 办公费 1.00 1.00 合 计 16.26 15.26 1.00 — 11 — 单位公开表 7 界首市路灯管理所 2023 年政府性基金预算支出表 单位：万元 本年政府性基金预算支出 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 212 城乡社区支出 883.13 883.13 21213 城市基础设施配套费安排的支出 883.13 883.13 2121301 城市公共设施 312.56 312.56 2121399 其他城市基础设施配套费安排的支出 570.57 570.57 883.13 883.13 合 计 单位公开表 8 界首市路灯管理所 2023 年 国有资本经营预算支出表 单位：万元 功能分类科目 科目编码 科目名称 国有资本经营预算支出 合计 基本支出 项目支出 合 计 注：界首市路灯管理所没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨 款安排的支出，故本表无数据。 — 12 — 单位公开表 9 界首市路灯管理所 2023 年项目支出表 单位：万元 本年财政拨款 类型 项目名称 项目单位 合计 一般公共 预算 政府性基 金预算 经常性业务费 城市路灯管理经费 界首市路灯管理所 151.80 专项业务费 路灯建设费 界首市路灯管理所 152.56 152.56 专项业务费 LED 能源合同管理及智能化 监控节能分享费用 界首市路灯管理所 30.57 30.57 经常性业务费 城市路灯维修维护经费 界首市路灯管理所 160.00 160.00 经常性业务费 路灯电费支出 界首市路灯管理所 540.00 540.00 合 计 1034.93 国有资本 经营预算 财政专 户管理 资金 单位 资金 上年 结转 151.80 151.80 883.13 — 13 — 单位公开表 10 界首市路灯管理所 2023 年政府采购支出表 单位：万元 采购项目 采购项目名 称 路灯建设费 路灯建设费 合 计 — 14 — 政府采购预算 单价 采购任务明细 采购品目 界首市融城大道、顺河东路、中 原路 LED 光源更换项目 界首市人民路、胜利路、新阳路 等 8 条道路照明节能改造项目 其他电力系统 安装 其他电力系统 安装 数量 合计 一般公 共预算 政府性 基金预 算 118.93 1 118.93 118.93 33.63 1 33.63 33.63 152.56 152.56 152.56 财政专 户管理 资金 单位 资金 上年 结转 单位公开表 11 界首市路灯管理所 2023 年政府购买服务支出表 单位：万元 购买服务项 目名称 向社会力量购买 服务指导目录 政府购买服务内容 购买金额 合 计 注：界首市路灯管理所没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。 — 15 — 第三部分 2023 年单位预算情况说明 一、关于 2023 年收支总表的说明 按照综合预算的原则，界首市路灯管理所所有收入和支出均 纳入单位预算管理。界首市路灯管理所 2023 年收支总预算 1051.18 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预 算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 城乡社区支出、住房保障支出。 二、关于 2023 年收入总表的说明 界首市路灯管理所 2023 年收入预算 1051.18 万元，其中， 本年收入 1051.18 万元，上年结转收入 0 万元。 （一）本年收入 1051.18 万元，主要包括：一般公共预算拨 款收入 168.06 万元，占 15.99%，比 2022 年预算减少 75.15 万 元，下降 30.9%，下降原因主要是城市路灯管理经费减少，2023 年从政府性基金预算拨款中支出；政府性基金预算拨款收入 883.13 万元，占 84.01%，比 2022 年预算增加 65.84 万元，增长 8.06%，增长原因主要是城市路灯管理经费 2023 年从此项拨款中 支出。 （二）上年结转收入 0 万元。 三、关于 2023 年支出总表的说明 界首市路灯管理所 2023 年支出预算 1051.18 万元，比 2022 — 16 — 年预算减少 9.31 万元，下降 0.88%，下降原因主要是路灯建设 费等项目资金减少。其中，基本支出 16.26 万元，占 1.55%，主 要用 于保障机 构日常运转、完成日常工作 任务 ；项 目支出 1034.93 万元，占 98.45%，主要用于路灯电费支出、城市路灯管 理经费、维修维护经费、路灯建设费等项目经费。 四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明 界首市路灯管理所 2023 年财政拨款收支预算 1051.18 万元。 收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 168.06 万元、政府性 基金预算拨款 883.13 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收 入 1051.18 万元，上年结转收入 0 万元。支出按功能分类分为： 社会保障和就业支出 2.69 万元，占 0.26%；卫生健康支出 0.64 万元，占 0.06%；城乡社区支出 1045.58 万元，占 99.47%；住房 保障支出 2.27 万元，占 0.22%。 五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明 （一）一般公共预算支出规模变化情况。 界首市路灯管理所 2023 年一般公共预算支出 1051.18 万元， 比 2022 年预算减少 9.31 万元，下降 0.88%，下降原因主要是路 灯建设费等项目资金减少。 （二）一般公共预算支出结构情况。 — 17 — 社会保障和就业支出 2.69 万元，占 0.26%；卫生健康支出 0.64 万元，占 0.06%；城乡社区支出 1045.58 万元，占 99.47%； 住房保障支出 2.27 万元，占 0.22%。 （三）一般公共预算支出具体使用情况。 1.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算 0.07 万元，比 2022 年预算增加 0.07 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年未 列支此项，此项为本年新增。 2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算 1.85 万 元，比 2022 年预算增加 0.75 万元，增长 68.18%，增长原因主 要是人员变动社保基数调整。 3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 0.77 万元， 比 2022 年预算增加 0.22 万元，增长 40%，增长原因主要是人员 变动社保基数调整。 4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医 疗（项）2023 年预算 0.64 万元，比 2022 年预算增加 0.18 万元， 增长 39.13%，增长原因主要是人员变动医疗保险基数调整。 5.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社 区管理事务支出（项）2023 年预算 151.8 万元，比 2022 年预算 — 18 — 增加 150.82 万元，增长 15389.8%，增长原因主要是本年将“其 他城乡社区公共设施支出”列支到本项经费。 6.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行 （项）2023 年预算 10.65 万元，比 2022 年预算增加 3.6 万元， 增长 51.06%，增长原因主要是人员变动导致人员经费增加。 7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算 0.35 万元，比 2022 年预算增加 0.35 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年为列支此项，此项为本年新增。 8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算 1.93 万元，比 2022 年预算增加 1.93 万元，增长 100%，增长原因主要是 2022 年为列支此项，此项为本年新增。 六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明 界首市路灯管理所 2023 年一般公共预算基本支出 16.26 万 元，其中，人员经费 15.26 万元，公用经费 1 万元。 （一）人员经费 15.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补 贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。 （二）公用经费 1.00 万元，主要包括：办公费。 七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明 — 19 — 界首市路灯管理所 2023 年政府性基金支出 883.13 万元， 比 2022 年预算增加 65.84 万元，增长 8.06%，主要原因是城市 基础设施配套费安排的支出增加。具体情况如下： （一）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）城市公共设施（项）2023 年预算 312.56 万元，比 2022 年预算减少 504.73 万元，下降 61.76%，下降原因主要是路灯电 费支出和 LED 能源合同管理及智能化监控节能分享费用列入到 “其他城市基础设施配套费安排的支出”项内。 （二）城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出 （款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）2023 年预算 570.57 万元，比 2022 年预算增加 570.57 万元，增长 100%，增 长原因主要是路灯电费支出和 LED 能源合同管理及智能化监控 节能分享费用列入到本项内。 八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明 界首市路灯管理所 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入， 也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。 九、关于 2023 年项目支出表的说明 界首市路灯管理所 2023 年预算共安排项目支出 1034.93 万 元，比 2022 年预算减少 13.33 万元，下降 1.27%，下降原因主 要是路灯建设费减少。主要包括：本年财政拨款安排 1034.93 万 元（其中，一般公共预算拨款安排 151.80 万元，政府性基金预 — 20 — 算拨款安排 883.13 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元、财 政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。 十、关于 2023 年政府采购支出表的说明 界首市路灯管理所 2023 年预算安排政府采购支出 152.56 万 元，比 2022 年预算减少 130.44 万元，下降 46.09%，下降原因 主要是城市路灯维修维护经费项目支出和路灯建设费项目支出 减少。其中，政府性基金预算安排 152.56 万元，占 100%。 十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明 界首市路灯管理所 2023 年没有安排政府购买服务支出。 十二、其他重要事项情况说明 （一）项目及绩效目标情况。 1.“城市路灯管理经费”项目。 （1）项目概述：开展对日常路灯的管理数量 （2）立项依据:根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：日常路灯管理数量 （6）年度预算安排：财政拨款 151.8 万元 （7）绩效目标：确保全市城区主次干道亮灯率 99％，设备 完好率 95％，城区主次干道路灯覆盖率 100％。 — 21 — 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 城市路灯管理经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 151.80 其中：财政拨款 151.80 其他资金 0.00 确保全市城区主次干道亮灯率 99％，设备完好率 95％，城区主次干道路灯覆盖率 100％。 一级 指标 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 满意度 指标 二级指标 三级指标 指标值 数量指标 日常路灯管理数量 ≥16000 盏 质量指标 路灯维护管理符合行业质量标准 达到行业质量检测标准 时效指标 项目完成及时性 按照年度工作清单执行 成本指标 项目总成本 ≤151.8 万元 经济效益指标 提高财政资金使用效益 效果明显 社会效益指标 确保路灯亮灯率、设备完好率、城区主次 干道装灯率，提升城市品位。 效果明显 生态效益指标 改善城区亮化环境，合理使用配置资源。 生态效益明显 可持续影响 指标 方便群众夜间安全出行，达到资源合理使 用的目的。 影响可持续 满意度指标 群众满意度 ≥98% 2.“城市路灯维修维护经费”项目。 （1）项目概述：对主干次道路 16000 多盏路灯及路灯设备 进行日常维修维护保养。 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 — 22 — （5）项目内容：对主干次道路 16000 多盏路灯及路灯设备 进行日常维修维护保养。 （6）年度预算安排：财政拨款 160 万元 （7）绩效目标。对全市城区主次干道路灯及路灯设备的日 常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮灯率亮灯 99 ％、设备完好率达 95％以上。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 城市路灯维修维护经费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 160.00 其中：财政拨款 160.00 其他资金 0.00 对全市城区主次干道路灯及路灯设备的日常维修维护，确保正常运行，确保城市主次干道亮 灯率亮灯 99％、设备完好率达 95％以上。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 数量指标 维护主干次道路灯及路灯设备数量 ≥16000 盏 产出指 标 绩 效 指 标 效益指 标 质量指标 确保维修质量达到行业标准 达到质量合格标准 时效指标 项目完成及时性 按照年度工作清单执行 成本指标 项目总成本 ≤160 万元 经济效益指标 保障我市经济高质量发展。 效果明显 社会效益指标 给我市市民生活的影响 确保较高的路灯亮灯率、设备完 好率达标，给市民提供明亮的夜 间出行环境。 可持续影响 指标 方便群众夜间出行，保障设备安全、 稳定、长期良好运转。 可持续影响明显 满意度指标 通过对群众问卷调查，群众满意度 ≥98% 生态效益指标 满意度 指标 — 23 — 3.“路灯电费支出”项目。 （1）项目概述：开展对全市城区主次干道范围内路灯所需 的经费 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：全市城区主次干道范围内路灯 （6）年度预算安排：财政拨款 540 万元 （7）绩效目标：实现城市照明管理工作科学化、规范化、 精细化，将界首市建设成为宜居宜商“小上海”名城，提升界首 对外形象和竞争力，加速界首社会经济又好又快发展，2023 年 保障城区主次干道路灯夜间正常亮灯率达 99％，装灯率达 100 ％，设备完好率达 95％，市民满意率 98％。保障市民夜间出行 安捷，提高人民满意度。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 路灯电费支出 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 绩 效 540.00 其中：财政拨款 540.00 其他资金 0.00 实现城市照明管理工作科学化、规范化、精细化，将界首市建设成为宜居宜商“小上海”名 城，提升界首对外形象和竞争力，加速界首社会经济又好又快发展，2023 年保障城区主次干 道路灯夜间正常亮灯率达 99％，装灯率达 100％，设备完好率达 95％，市民满意率 98％。 保障市民夜间出行安捷，提高人民满意度 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 — 24 — 指 标 城区主次干道路灯装灯率 100% 路灯亮灯率 99% 设备完好率 95% 时效指标 经费支出时效性 及时支付 成本指标 项目总成本 ≤540 万元 经济效益指标 保障了市民夜间出行安全，提升了城市品质。 影响明显 社会效益指标 保障了市民夜间出行安全，提升了城市品质 影响明显 生态效益指标 美化、亮化城市 影响明显 可持续影响 指标 路灯照明可持续性影响 效果明显 满意度指标 人民群众满意度 ≥98% 数量指标 产出指 标 效益指 标 满意度 指标 质量指标 4.“路灯建设费”项目。 （1）项目概述：对 8 条道路进行路灯节能改造，3 条道路 进行 LED 光源更换 （2）立项依据：根据工作需求 （3）实施主体：界首市路灯管理所 （4）起止时间：2023-2023 （5）项目内容：界首市融城大道、顺河东路、中原路 LED 光源更换项目；界首市人民路、胜利路、新阳路等 8 条道路照明 节能改造项目 （6）年度预算安排：财政拨款 152.56 万元 （7）绩效目标：牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共 享”五大发展理念，提升城市亮化的建设的科技含量和管理水平， — 25 — 确保城区主次干道亮灯率亮灯 99％，设备完好率达 95％以上， 城市主次干道路灯覆盖率 100％。 项目支出绩效目标表 （2023 年度） 项目责任人： 项目名称 路灯建设费 主管部门及代码 [062]界首市城市管理行政执法局 实施单位 界首市路灯管理所 项目来源 常年项目 项目期 1年 年度资金总额： 项目资金 （万元） 年度 目标 152.56 其中：财政拨款 152.56 其他资金 0.00 牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，提升城市亮化的建设的科技含 量和管理水平，确保城区主次干道亮灯率亮灯 99％，设备完好率达 95％以上，城市主次干道 路灯覆盖率 100％。 一级 二级指标 三级指标 指标值 指标 LED 光源更换道路数量 3条 路灯节能改造范围道路数量 8条 质量指标 基础建设维修、更换质量标准 达到行业质量标准 时效指标 经费支出时效性 依据任务单据支付时间及时 成本指标 项目总成本 ≤152.56 万元 经济效益指标 减少无效、低效财政资金供给 效果明显 数量指标 产出指 标 绩 效 指 标 社会效益指标 效益指 标 生态效益指标 可持续影响 指标 满意度 指标 方便途经群众和周边居民夜间出行，提 供安全保障，提升城市档次。 响应国家节能减排号召，推广绿色光源 使用，减少能源消耗，实现路灯高质量、 高效率、高水平管理。 通过该项目实施，不仅能提高我市路灯 管理质量，还能让更多的人民群众夜间 出行更方便、更安全，营造良好的夜间 光环境。 满意度指标 群众满意度 效果明显 成效较好 成效较好 ≥98% （二）机关运行经费。 界首市路灯管理所为非参照公务员法管理的事业单位，按照 — 26 — 部门预算机关运行经费口径，2023 年无机关运行经费财政拨款 预算。 （三）政府采购情况。 界首市路灯管理所 2023 年政府采购预算 152.56 万元。 其中： 政府采购货物预算 152.56 万元，政府采购工程预算 0 万元，政 府采购服务预算 0 万元。 （四）国有资产占有使用情况。 截至 2022 年 12 月 31 日，界首市路灯管理所共有车辆 4 辆， 其中：其他用车 4 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台 （套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。 2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元； 安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购 置费 0 万元。 （五）绩效目标设置情况。 2023 年，界首市路灯管理所 5 个项目实行了绩效目标管理， 涉及一般公共预算当年财政拨款 151.80 万元、政府性基金预算 当年财政拨款 883.13 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。 — 27 — 第四部分 名词解释 一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财 政预算资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。 三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳 入财政专户管理的教育收费等。 四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位 的全部收入。 六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继 续使用的资金。 七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化 无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。 八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。 九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成 特定的工作任务和事业发展目标。 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括参照公务员法管 — 28 — 理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公 及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物 业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 — 29 —